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INDICADORES DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
A AGOSTO 2014
Dirección Nacional de Planificación y Coordinación Departamento de Planificación y Coordinación Área de Control de Gestión
1. Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y control enfocadas al cumplimiento tributario, sustentados en el componente de Gestión de Riesgos Institucional Al mes de julio del 2014, la recaudación efectiva del SRI fue 8,145 millones de dólares logró un cumplimiento del 96.0% y un crecimiento del 6% frente a la meta establecida y recaudación de igual período del año anterior respectivamente. Cumplimiento efectivo de la recaudación por Direcciones Regionales Julio 2014
120,0%
113,2%
110,0% 100,0%
105,8% 95,7%
96,2% 92,5%
90,4%
94,2% 88,6%
90,0% 80,0% 70,0% NORTE
1.1 Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación efectiva 1.2 Porcentaje de recuperación de deuda gestionable(*)
Perioricidad
Meta Acumulada
Mensual
100,00%
LITORAL SUR
AUSTRO
Resultado Acumulado 96,30%
MANABÍ
EL ORO
SUR
150,0% 118,5%
100,0%
Mensual
70,00%
118,48%
1.3 Brecha de pago en monto
Trimest.
4,08%
4,27%
1.4 Porcentaje rendimiento de procesos de control
Mensual
33,61%
42,63%
1.5 Brecha de presentación IVA (regularización 6 meses)
Mensual
23,58%
23,53%
Mensual
10,76%
10,90%
CENTRO 2
Recuperación deuda gestionable Abril - Julio 2014
50,0% 50,2%
0,0%
1.6 Brecha de presentación IR Sociedades
CENTRO 1
40,0%
abr
82,5% 60,0%
58,3% 50,0%
may Resultado período
70,0%
jun
jul
Meta del período
Brecha de presentación de IVA Abril - Julio 2014 (Regulación 6 meses) 23,5%
24,0% 23,5%
1.7 Brecha de presentación IR Personas Naturales
Mensual
6,84%
6,72%
23,0%
23,6%
23,3%
23,0%
22,5%
1.8 Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses) 1.9 Brecha de presentación anexos transaccionales (regularización 6 meses)
Mensual
9,14%
9,54%
22,0% 21,5%
21,8%
22,1%
22,9% 22,2%
21,0%
Mensual
17,24%
15,26%
20,5% 20,0%
(*) Resultado cambiado en GPR
abr
may Resultado período
jun Meta del período
jul
2. Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en materia tributaria 2.1 Porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos directos
Semestral
48,00%
48,00%
3. Incrementar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía acerca de sus deberes y derechos fiscales 3.1 Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación
Trimestral
97,00%
109,68%
Semestral
41,47%
46,05%
Mensual
85,00%
100,00%
4. Incrementar la eficiencia operacional 4.1
Nivel de madurez de los procesos
4.2 Porcentaje de cumplimiento en Seguimientos a Planes y Proyectos 4.3 Porcentaje cumplimiento LOTAIP. 4.4 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
Porcentaje de cumplimiento en Seguimientos a Planes y Proyectos Abril - Julio 2014 100,0%
91,7% 85,0%
Trimestral
100,00%
100,00%
Mensual
35,00%
20,00%
63,6%
100,0%
55,0% 25,0% abr
may Resultado período
jun Meta del período
jul
5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto
5.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
Mensual
58,31%
55,56%
5.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Mensual
21,65%
16,99%
100,0%
Ejecución presupuestaria al -Gasto Corriente Abril a Julio 2014
80,0% 60,0%
46,8% 33,2%
38,0%
40,0% 20,0% abr may Resultado período
6. Incrementar el desarrollo del talento humano 6.1 Porcentaje de personal con nombramiento
Trimest.
75,00%
88,64%
6.2 Índice de rotación de nivel directivo
Mensual
2,00%
1,52%
Fuente: Base de Datos Institucional / GPR Elaborado por: SRI - Dpto. Planificación y C. de Gest. - Area de Control de Gestión Fecha: con corte al 12 de Septiembre del 2014
jun del período jul Meta
55,6%