Enero Febrero Marzo Abril Mayo Proceso Acciones

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Proceso 1. Planeación Acciones Relevantes Concepto de gasto 01 Gastos de alimentación 5211 Convocatorias y programas 1.1 Prioridades y demandas 03 Consumibles de cómputo e impresión estrategicas 03 Papelería y artículos de oficina 02 Pasajes y viáticos 1.2 Plan de Acción FONDO MIXTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CO PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ANUAL - - 3,857.00 4,893.34 - - - - 8,750.34 15,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 125,000.00 - - - - 01 Gastos de alimentación 30,000.00 - - - - 5232 Servicios estenográficos y de cafetería en eventos 30,000.00 948.00 - 3,190.00 - 03 Papelería y artículos de oficina 03 Consumibles de cómputo e impresión 02 Pasajes y viáticos 5,000.00 6,000.00 15,000.00 86,000.00 948.00 - 3,190.00 - 01 Gastos de alimentación 5211 Convocatorias y programas 03 Papelería y artículos de oficina 03 Consumibles de cómputo e impresión 12,000.00 10,000.00 12,000.00 5,000.00 30,000.00 - 4,000.00 10,000.00 2,500.00 3,000.00 88,500.00 - 2.1 Elaboración Anexo de Ejecución 2. Convocatoria 01 Gastos de alimentación 2.2 Elaboración y 02 Pasajes y viáticos publicación de convocatorias 5211 Convocatorias y programas y demandas 06 Publicaciones en medios impresos y electrónicos 3. Formulación de 3.1 Talleres de inducción propuestas 4. Evaluación 5. Formalización proyectos 01 Gastos de alimentación 03 Papelería y artículos de oficina 4.1 Dictaminación calidad de 02 Pasajes y viáticos las propuestas 04 Mensajería y correspondencía 07 Estímulos a evaluadores e integrantes de las Comisiones de Evaluación 01 Gastos de alimentación 03 papelería y articulos de oficina 5.1 Taller de capacitación CAR y Manual de Administración de Proyectos 05 Arrendamiento de inmuebles mobiliario y equipo para la realización de eventos 60,000.00 2,500.00 180,000.00 15,000.00 - 41,005.38 1,258.60 159,000.00 - 416,500.00 - 30,000.00 2,500.00 - - 30,000.00 - - 62,500.00 - - 42,263.98 3,131.27 24,394.80 27,526.07 432.00 432.00 - - 2,646.00 2,646.00 - - - 02 Pasajes y viáticos 5115 Servicios profesionales y especializados (apoyo a 6.1 Control y seguimiento de la secretaría técnica para seguimiento técnico y proyectos financiero de proyectos) 07 Estímulos a evaluadores e integrantes de las Comisiones de Evaluación 6. Seguimiento de 6.2 Cierre técnico y financiero de proyectos proyectos 6.3 Auditorías técnicas y financieras 7. Transferencia, difusión y divulgación de resultados 8. Evaluación de impacto 03 Papelería y artículos de oficina 03 Consumibles de cómputo e impresión 07 Estímulos a evaluadores e integrantes de las Comisiones de Evaluación 08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados 02 Pasajes y viáticos 01 Gastos de alimentación 03 Consumibles de cómputo e impresión 7.1 Simposios estatales y/o 03 Papelería y artículos de oficina regionales/reuniones con usuarios 06 Publicaciones en medios impresos y electrónicos - - - 600,000.00 - - - 18,000.00 - - - - 10,000.00 9,000.00 - - - - 31,800.00 - - - - 60,000.00 - - - - 50,000.00 814,800.00 - - - 5,000.00 9,000.00 10,000.00 - - - - - - - - 38,000.00 62,000.00 4,863.00 4,863.00 6,098.70 3,045.85 9,144.55 6,809.00 6,809.00 8.1 Definición de metodología 08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados 50,000.00 8.2 Evaluación ex –post impacto proyectos 08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados 243,000.00 15,660.00 - 36,250.00 36,250.00 293,000.00 15,660.00 - 36,250.00 36,250.00 10,000.00 36,000.00 835.20 829.40 823.60 238.51 817.80 180,000.00 1,856.00 12,470.00 24,940.00 03 Papelería y artículos de oficina 5121 Comisiones Bancarias 9.1 Administración y contabilidad del Fideicomiso 08 Contratación de Servicios Profesionales y Especializados 9. Operación del Fideicomiso 36,000.00 01 Gastos de alimentación 9.2 Sesiones del Comité Técnico y de Administración 03 Consumibles de cómputo e impresión 03 Papelería y artículos de oficina 02 Pasajes y viáticos 9.3 Aplicación o atención de 08 Contratación de Servicios Profesionales y auditorías en el ejercicio Especializados - 360.38 846.80 - 24,000.00 12,000.00 6,000.00 5,000.00 - 20,000.00 - - 150,000.00 - - 443,000.00 2,691.20 6,920.00 - 8,127.18 4,586.00 3,480.00 19,500.25 41,689.25 - - - - 25,996.31 - TOTALES 2,391,300.00 24,162.20 59,535.71 109,087.32 80,451.65 - NO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 2016 JUNIO JULIO AGOSTO - - - - - - - - SEPTIEMBRE - - - - - - - - OCTUBRE NOVIEMBRE - - - - DICIEMBRE - TOTAL EJERCIDO 3,857.00 4,893.34 - - - - - - - - - - - - - - 8,750.34 8,143.00 10,000.00 12,000.00 106.66 30,000.00 4,000.00 10,000.00 2,500.00 3,000.00 79,749.66 - 15,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 125,000.00 - 30,000.00 4,138.00 25,862.00 4,138.00 5,000.00 6,000.00 15,000.00 81,862.00 46,782.65 1,258.60 60,000.00 2,500.00 133,217.35 13,741.40 24,394.80 134,605.20 72,436.05 344,063.95 432.00 - 29,568.00 2,500.00 - DIFERENCIA 432.00 30,000.00 62,068.00 - 6,098.70 - - - - - - - - - - - - - 18,000.00 - 10,000.00 9,000.00 - - 31,800.00 - 60,000.00 3,045.85 9,144.55 11,672.00 11,672.00 - - - - - - - - - - - - - - 46,954.15 805,655.45 5,000.00 9,000.00 10,000.00 26,328.00 50,328.00 50,000.00 88,160.00 154,840.00 88,160.00 204,840.00 1,428.29 3,323.40 8,571.71 32,676.60 39,266.00 140,734.00 11,506.00 3,480.00 - 12,494.00 12,000.00 2,520.00 5,000.00 - - 593,901.30 - - - 36,000.00 20,000.00 19,500.25 130,499.75 78,503.94 364,496.06 - - - - - - - Total relacionado Honorarios Fiduciarios Total de Gastos Saldo Contable Dieferncia 273,236.88 273,236.88 50,827.98 324,064.86 324,064.86 - 2,118,063.12