2-presupuesto Del Ayuntamiento

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Zurekin, makina bat proiektu Contigo, funciona 2014 UDALA AYUNTAMIENTO Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos UDALA AYUNTAMIENTO GUZTIEN GAINEKO ZUZENDARITZA ETA GOBERNU-ORGANOAK ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 4 • Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno 5 • Udal Taldeak / Grupos Municipales 8 • Hiriburutza 2016 / Capitalidad 2016 10 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACIÓN GENERAL • Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak Secretaría General y Servicios Jurídicos • Giza Baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa Recursos Humanos: Dirección y Administración • Barne Zerbitzu Orokorrak Servicios Generales Internos • Itzulpen Bulegoa / Traducción • Proiektu eta Obrak / Proyectos y Obras • Informatika / Informática • Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración • Eraikinak / Edificios • Ibilgailuak / Parque Móvil • Lehendakaritza / Presidencia ZEHAZTU GABEKO ETA EZUSTEKO GASTUAK GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS • Ezustekoak / Imprevistos • 2014ko otsailaren 2ko olatuak Oleaje del 2 de febrero de 2014 HERRITARREN SEGURTASUNA SEGURIDAD CIUDADANA • Udaltzaingoa / Guardia Municipal 2 12 71 73 76 79 82 88 92 13 17 20 22 24 28 30 33 36 39 42 43 45 47 48 BABES ZIBILA / PROTECCIÓN CIVIL • Prebentzioa, Su Itzalketa eta Salbamenduak Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 52 GIZARTE-EKINTZA / ACCIÓN SOCIAL • Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa Bienestar Social: Dirección y Administración • Adin Txikikoak / Infancia • Adineko Pertsonen Sustapena Promoción Personas Mayores • Etxez Etxeko Laguntza / Ayuda Domiciliaria • Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia Prevención Infancia y Familia 57 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 • Gizarte Zerbitzuen Zentroak Centros de Servicios Sociales • Gizarte Abegi Etxea / Centro de Acogida Social • Adineko Pertsonei Zerbitzuak Servicios a Personas Mayores • Gizarteratzea / Inserción Social • Gazteria / Juventud • Berdintasuna / Igualdad • Kultur Aniztasuna / Diversidad Cultural 53 58 61 64 67 69 PENTSIOAK ETA BESTELAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS • Klase Pasiboak / Clases Pasivas 95 96 ENPLEGU-SUSTAPENA PROMOCIÓN DE EMPLEO • Ekonomi Garapena, Enplegua eta Merkataritza: Zuzendaritza eta Administrazioa / Desarrollo Económico, Empleo y Comercio: Dirección y Administración • Sustapena / Fomento 99 100 OSPITALEAK, LAGUNTZA-ZERBITZUAK ETA OSASUN-ZENTRUAK / HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD • Sorospen Etxea / Casa de Socorro 103 104 OSASUNARI LOTUTAKO EKINTZA PUBLIKOAK ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD • Ingurumena: Zuzendaritza eta Administrazioa Medio Ambiente: Dirección y Administración • Eskola Osasuna / Salud Escolar • Komunak / Evacuatorios • Ingurumen Osasuna eta Iraunkortasuna Salud Ambiental y Sostenibilidad • Herri Osasuna eta Animali Ongizatea Salud Pública y Bienestar Animal • Kristina Enea / Cristina Enea 98 106 107 109 111 113 120 123 IRAKASKUNTZA / ENSEÑANZA • Hezkuntza / Educación • Udalaren Musika eta Dantza Eskola Escuela Municipal de Música y Danza • Euskara / Euskera 127 128 ETXEBIZITZA / VIVIENDA • Etxebizitza / Vivienda 138 139 131 133 UDALA AYUNTAMIENTO HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA URBANISMO Y ARQUITECTURA • Hirigintza / Urbanismo • Herri Argiteria / Alumbrado Público • Parke eta Lorategiak / Parques y Jardines URAREN SANEAMENDUA, HORNIDURA ETA BANAKETA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA • Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa Agua y Saneamiento: Dirección y Administración • Ura / Agua • Saneamendua / Saneamiento HONDAKINEN GESTIOA ETA BIDE-GARBIKETA GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA • Bide eta Etxaurreen Garbiketa Limpieza Viaria y de Fachadas • Zabor Bilketa eta Hustuketa Recogida y Vertido de Basuras KONTSUMITZAILEEN ESKUBIDEEN BABESA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS /AS CONSUMIDORES/AS • Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a Consumidor/a KULTURA-SUSTAPENA ETA –ZABALKUNDEA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA • Kultura / Cultura GORPUTZ-HEZIKETA, KIROLAK ETA AISIALDIA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO • Hondartzak / Playas • Kirolak / Deportes • Aterpetxeak eta Kanpinak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Albergues y Campings: Dirección y Administración • La Sirena Aterpetxea / Albergue La Sirena • Uliako Aterpetxea / Albergue de Ulia GIZARTE-KOMUNIKAZIOA ETA HERRITARREN PARTAIDETZA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA • Komunikazioak / Comunicaciones 141 142 148 151 154 155 157 160 • Auzoak eta Herritarren Partaidetza Barrios y Participación Ciudadana • Giza Eskubideak / Derechos Humanos • Lankidetza eta Garapenerako Heziketa Cooperación y Educación para el Desarrollo 193 198 202 ERREPIDEAK, AUZO-BIDEAK ETA BIDE PUBLIKOAK CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS • Bide Publikoak / Vías Públicas 206 207 MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA MOVILIDAD Y TRANSPORTE • Mugikortasuna / Movilidad • Garraioa / Transporte 210 211 216 INGURUNEA HOBETZEA MEJORA DEL MEDIO NATURAL • Artikutza 218 219 163 164 166 170 FINANTZA-ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA • Ekonomi eta Finantza Zerbitzuak Servicios Económico-Financieros 222 223 BARNE-MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR • Azokak / Mercados 226 227 173 174 TURISMOA TURISMO • Turismoa / Turismo 229 230 176 177 180 HERRI-ZORRA DEUDA PÚBLICA • Herri Zorra / Deuda Pública 232 233 171 183 185 187 189 190 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 3 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos GUZTIEN GAINEKO ZUZENDARITZA ETA GOBERNU-ORGANOAK ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno 1.219.864,96 19,19 Udal Taldeak / Grupos Municipales 3.030.591,53 47,68 Hiriburutza 2016 / Capitalidad 2016 2.105.538,19 33,13 GUZTIRA / TOTAL 6.355.994,68 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 8 9 3.189.725,96 50,18 547.602,72 8,62 0,00 0,00 585.000,00 9,20 0,00 0,00 2.033.666,00 32,00 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 6.355.994,68 100,00 GUZTIRA / TOTAL 4 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 GOBERNU ORGANOAK ÓRGANOS DE GOBIERNO Paritda honetan jasotzen diren ekintzak, Udaleko gobernu organuek eta Alkatetzak egiten dituenak dira, bai protokolo ekintzekin lotuak, bidaiak, transporteak,… Donostiako Udalak partehartzen duen zenbait hiri sareetako kuotak, baita hiriarekin harreman duten entitateei ordainketak, ezkontza zibilen ospakizunak, baita onura gabeko elkarteei dirulaguntzak, zein beste ekitaldi berezienak. Helburua da, hiriaren irudia sustatzeko balio duten ekimenak bultzatzea, eta urte osoko kultur eta aisialdi eskaintza handitzen laguntzen dutenak. Atiende las actividades desarrolladas por los Organos de Gobierno y por la Alcaldía en relación tanto a las actividades relacionadas con atenciones protocolarias, viajes, transportes, etc, cuotas de participación en diferentes redes ciudadanas, o entidades asociadas a la ciudad, en las que participa Donostia/san Sebastian, celebraciones de bodas civiles, asi como subenciones a instituciones sin animo de lucro, y otras aportaciones a eventos extraordinarios. Se trata de apoyar iniciativas que sirvan para promocionar la imagen de la ciudad, y que contribuyan a incrementar la oferta cultural y de ocio a lo largo de todo el año. Bestalde, honakoak ere sartuta daude programan: Alkatetzari laguntzeko zerbitzuak; funtzionarioen, lan kontratupekoen eta behin-behineko langileen lansariak, eta zerbitzu guztien funtzionamenduak eragindako mantentze, altzari eta material gastuak. Además, contempla los servicios de asistencia a la Alcaldía, las retribuciones del personal funcionario, laboral y eventual, así como los gastos de mantenimiento, mobiliario y material generados por el funcionamiento de todos los servicios. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 5 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos GOBERNU-ORGANOAK / ÓRGANOS DE GOBIERNO Arduradun Politikoa / Resp. Político: Juan Carlos Izagirre Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Aitor Ibero KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 308.224,56 25,27 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 326.640,40 26,78 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 585.000,00 47,96 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.219.864,96 100,00 GUZTIRA / TOTAL % IMPORTE KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 110.01 Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual de gabinetes 97.566,14 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 130.01 Behin-betiko langileen ordainsariak / Retribuciones del personal laboral fijo 10.609,88 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 51.108,41 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 2.906,40 162.01 Prestakuntza / Formación 1.000,00 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 6 ZENBATEKOA ZENBATEKOA 40.344,64 104.689,09 308.224,56 204.01 Altzariak eta lanabesen errentamendua / Arrendamiento de mobiliario y enseres 209.01 Bestelako ibilgetu materialaren errentamendua Alquiler de otro inmovilizado material 5.000,00 211.01 Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 5.000,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 5.500,00 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 3.500,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak / Mobiliario y enseres no inventariables 2.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 15.000,00 16.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 221.05 Arropak / Vestuario 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 222.03 Telegrafia-komunikazioak / Comunicaciones telegráficas 223.01 Garraioak / Transportes 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 226.02.01 Bidaiak / Viajes 30.000,00 226.02.02 Gonbidapenak / Invitaciones 50.000,00 226.02.03 Opariak / Obsequios 35.000,00 226.02.04 Besteak / Varios 20.000,00 226.06 Giza-kultureko ekintzak / Actividades socio-culturales 20.000,00 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 40.000,00 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 6.000,00 226.15 Itzulpena / Traducción 2.500,00 226.16 Instituzioetan parte hartzeagatiko kuotak / Cuotas de participación en instituciones 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 1.500,00 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 4.162,76 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados IMPORTE 500,00 1.500,00 20.391,64 500,00 2.500,00 135.000,00 24.086,00 15.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 326.640,40 481.01 Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak Subvenciones a instituciones sin fines de lucro 20.000,00 481.02 Aparteko kultur gertakizunetarako diru-ekarpena Aportación a eventos extraordinarios culturales 25.000,00 481.03 "Donostia International Physics Center"-i diru-ekarpena Aportación al "Donostia International Physics Center" 481.04 Kultur-ekintzetarako diru-ekarpena Kursaal Fundazioaren edo beste erakundeen eta entitateen bitartez / Aportación a actividades culturales por medio de la Fundación Kursaal y otros organismos y entidades 481.06 Mugaz gaindiko agentziari diru-ekarpena / Aportación a la Agencia Transfronteriza 481.07 Aranzadi Zientzia Elkarteari diru-ekarpena Aportación a la Sociedad de Ciencias Aranzadi 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 GUZTIRA / TOTAL 585.000,00 1.219.864,96 20.000,00 586.463,82 1.193.223,46 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 7 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 8 UDAL TALDEAK GRUPOS MUNICIPALES Programa horretan zinegotziei laguntza ematen dieten organoen gastuak sartzen dira, hala nola, langileen -talde politikoen gidarienak, aholkularienak eta administrari laguntzaileenaketa hautezpeneko karguen ordainsarik, Gobernu Batzordearen partaideak ez diren zinegotzien bidaia ofizialak eta zinegotziek Udalean eginiko lanarengatik talde politikoek jasotzen duten dirua. Comprende las actividades desarrolladas por los órganos de apoyo y asistencia a los concejales, tales como gastos derivados del personal (conductores, asesores y auxiliares administrativos de cada grupo político) y cargos electos, viajes oficiales de concejales no pertenecientes a la Junta de Gobierno y las percepciones que en concepto de indemnización vienen percibiendo los grupos políticos por la dedicación de sus concejales a las tareas municipales. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 UDAL-TALDEAK / GRUPOS MUNICIPALES Arduradun Politikoa / Resp. Político: Juan Carlos Izagirre Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Aitor Ibero KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA % IMPORTE 2.809.629,21 92,71 220.962,32 7,29 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 3.030.591,53 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 100.01 Hautatutako karguen ordainsariak / Retribuciones de los cargos electivos 110.01 Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual de gabinetes 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 73.272,08 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 47.844,31 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 8.001,84 162.01 Prestakuntza / Formación 1.000,00 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA IMPORTE 1.508.133,00 650.252,00 521.125,98 2.809.629,21 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 223.01 Garraioak / Transportes 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 2.905,00 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 2.854,46 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 231.01 Goi-karguen dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados de altos cargos 239.01 Bestelako kalte-ordainak / Otras indemnizaciones 186.241,44 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 220.962,32 GUZTIRA / TOTAL 300,00 19.938,57 150,00 200,00 8.372,85 3.030.591,53 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 9 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 10 HIRIBURUTZA 2016 CAPITALIDAD 2016 Donostia-San Sebastian 2016 fundazioari bete behar dituen funtzioak garatzeko ematen zaion diru-ekarpena da. Es una aportación económica para el desarrollo de las funciones de la Fundación Donostia-San Sebastián 2016. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 HIRIBURUTZA 2016 / CAPITALIDAD 2016 Arduradun Politikoa / Resp. Político: Juan Carlos Izagirre KAPITULUA DESKRIBAPENA ZENBATEKOA % CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 71.872,19 3,41 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 2.033.666,00 96,59 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.105.538,19 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 20.048,42 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 37.173,00 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 13.469,87 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 781.01 ZENBATEKOA 1.180,90 71.872,19 Donostia-San Sebastián 2016 Fundazioari diru-ekarpena Aportación a Fundación Donostia-San Sebastián 2016 2.033.666,00 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 2.033.666,00 GUZTIRA / TOTAL 2.105.538,19 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 11 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak Secretaría General y Servicios Jurídicos 1.305.199,59 5,54 Giza Baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa Recursos Humanos: Dirección y Administración 3.021.933,35 12,84 Barne Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales Internos 1.125.523,32 4,78 320.559,11 1,36 Proiektu eta Obrak / Proyectos y Obras 4.197.973,11 17,83 Informatika / Informática 5.608.663,04 23,82 Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración 2.033.837,85 8,64 Eraikinak / Edificios 2.219.298,79 9,43 921.131,61 3,91 Itzulpen Bulegoa / Traducción Ibilgailuak / Parque Móvil Lehendakaritza / Presidencia GUZTIRA / TOTAL 2.788.034,57 11,84 23.542.154,34 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 5.225.265,46 22,20 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 4.037.127,80 17,15 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 383.397,58 1,63 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 23.542.154,34 100,00 GUZTIRA / TOTAL 12 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 IMPORTE 11.278.788,18 47,91 2.617.575,32 11,12 IDAZKARITZA NAGUSIA ETA LEGE ZERBITZUAK SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS JURÍDICOS Tokiko gobernua modernizatzeko neurrien gaineko abenduaren 16ko 57/2003 Legea 2004ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zenez geroztik, Udaleko Zuzendaritza Juridikoan era askotako erantzukizunak daude bilduta, hots: Desde la entrada en vigor el día 1 de enero de 2004 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en la Dirección Jurídica del Ayuntamiento se integran una diversidad de responsabilidades, a saber: 1.- UDAL BATZARRAREN IDAZKARITZA NAGUSIA 1ª- SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Eginkizun horren barruan, burutu beharreko funtzioak honakoak dira: Dentro de este cometido, las funciones a desempeñar son las siguientes: a) aktak idatzi eta zaintzea, eta horiek gainbegiratu eta baimentzea, Udal Batzarreko Lehendakariaren onespenarekin a) la redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del Pleno b) hartzen diren erabakien eta ekintzen ziurtagiriak argitara ematea, Udal Batzarreko Lehendakariaren onespenarekin c) Udal Batzarreko Lehendakariari laguntza ematea bilkuretarako deialdiak egin daitezen, eztabaidetan ordena izan dadin eta bozketak egoki egin daitezen, eta halaber, Udal Batzarraren eta Batzordeen lana egoki burutzeko lankidetza eskaintzea d) Udal Batzarraren betearaztea erabakiak jakinarazi, argitaratu b) la expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten c) la asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las Comisiones eta e) Udal Batzarrari eta Batzordeei lege arloko aholkuak ematea, eta hori aginduzkoa izango da honako egoeretan: 1. Lehendakariak hala agintzen duenean edo bertako kideen heren batek hala eskatzen duenean, gai hori aztertu behar duen bilkura egin aurretik, behar hainbateko aurrerapenez 2. gehiengo berezi bat eskatzen duten gaiei buruzkoa den guztietan d) la comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios e) el asesoramiento legal al Pleno y a las Comisiones, que será preceptivo en los siguientes supuestos: 1º cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse 2º siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial 3. Udal Batzarraren eskumeneko gaietan legeak horretara behartzen duenean 3º cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria 4. gobernuko organoen kontrol eta fiskalizazio eginkizuna gauzatzean, Lehendakariak edo gutxienez Zinegotzien laurden batek hala eskatzen dutenean 4º cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales 2.- TOKIKO GOBERNU BATZORDEARI ETA BERTAKO ZINEGOTZIIDAZKARIARI LAGUNTZA EMATEKO ORGANOA 2ª- ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y A LA CONCEJALA-SECRETARIA DE LA MISMA Obligazio horri aurre egiteko, honako eginkizunak burutuko dira: Para atender esta obligación, las funciones a llevar cabo son las siguientes: a) Tokiko Gobernu Batzordeko Zinegotzi-Idazkariari laguntza ematea a) la asistencia al Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local b) Tokiko Gobernu Batzordeko kideei deialdiak bidaltzea b) la remisión de las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno Local c) deialdiak, eguneko gai-zerrendak eta bilkuretako aktak artxibatu eta zaintzea c) el archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones d) bere erabakiak zuzen eta egoki jakinarazten direla zaintzea d) velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 13 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 14 3.- AHOLKULARITZA JURIDIKOA 3ª- ASESORÍA JURÍDICA Zerbitzu honi dagokio Alkateari, Tokiko Gobernu Batzordeari eta zuzendaritza-organoei aholkularitza juridikoa emateko erantzukizuna, eta horren barruan sartzen da aholkularitza juridikoa eta epaiketetan haren ordezkaritza eta defentsa egitea. A este servicio le corresponde la responsabilidad de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio. Azken batean, era askotako erantzukizun horien bitartez, udaleko sail desberdinei nahiz Udal Erakunde Autonomoei eta menpeko gainerako Erakundeei lege-obligazioak bete ditzatela erraztu nahi zaie beren eskumenak gauzatzean, eta halaber, gobernuko organoen erabakiak zuzenbidearen arabera hartzea, beren adierazpenen defentsa juridikoa ziurtatzea eta udalaren jarduera guztietan administrazioaren fede publikoari eutsiko zaiola bermatzea. En definitiva, a través de esta diversidad de responsabilidades lo que se pretende es facilitar a las diferentes áreas municipales y a los Organismos Autónomos Locales y demás entes dependientes el cumplimiento de los requisitos legales en el desempeño de sus competencias, así como procurar que las decisiones de los órganos de gobierno se adopten conforme a derecho, se asegure la defensa jurídica de sus pronunciamientos y se garantice el mantenimiento de la fe pública administrativa en toda la actuación municipal. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 IDAZKARITZA NAGUSIA ETA LEGE-ZERBITZUAK SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS JURÍDICOS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Juan Carlos Eizagirre Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Juan Carlos Etxezarreta KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 1.061.542,01 81,33 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 243.657,58 18,67 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.305.199,59 100,00 GUZTIRA / TOTAL ZENBATEKOA % KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 290.124,80 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 606.613,30 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 150.162,92 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación IMPORTE 13.030,78 1.610,21 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 1.061.542,01 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 220.02 Prentsa, liburuak, aldizkariak eta beste argitalpenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 223.01 Garraioak / Transportes 226.04 Gastu juridikoak / Gastos jurídicos 226.04.00 Gastu juridikoak / Gastos jurídicos 226.04.01 Kostu judizialak / Costas procesales 226.15 Itzulpena / Traducción 226.99 Europear hauteskundeak / Elecciones Europeas 40.000,00 227.07 Azterketa eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 18.335,96 2.200,00 30.000,00 2.084,49 500,00 134.250,00 116.000,00 18.250,00 3.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 15 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 3.468,97 227.13 Udal Batzarreko aretoaren soinu-sistemaren mantenimendua Mantenimiento del sistema de sonido del salón de Plenos 7.818,16 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 GUZTIRA / TOTAL 16 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ZENBATEKOA IMPORTE 243.657,58 1.305.199,59 GIZA BALIABIDEAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA RECURSOS HUMANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Alor honek zerbitzu orokorrak zentralizatzeko helburua duten jarduera desberdinak hartzen ditu Udaletxearen gainontzeko egiturari babesa emateko, bere barneko beharrak betez eta baita langileen ordezkariekiko harremanak ere. Ondorengo zerbitzuak ditu: Esta área concentra una serie de actividades que tienen como objetivo el centralizar servicios generales para dar apoyo al resto de la estructura del Ayuntamiento, cubriendo las necesidades internas del mismo, así como las relaciones con los representantes de los trabajadores. Incluye los servicios siguientes: Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zerbitzua, langileen, organigramen eta lanpostuen kudeaketa, langileen prestakuntza, Euskara Zerbitzuarekin lankidetzan langileen euskalduntze planen kontrola eta langileen hautaketa prozesuen kudeaketa dagokiona. Servicio de Organización y Gestión de Recursos Humanos, a quien corresponde la gestión de plantillas, organigramas y puestos de trabajo, la formación del personal, el control de los planes de euskaldunización del personal en colaboracion con el Servicio de Euskera y la gestión de los procesos de selección de personal. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua, bere jarduera udal langileen jarraipena eta kontrola, nomina, gizarte aseguruen eta kontratazio prozesuen kudeaketa eta langileen gizarte ekintzaren kudeaketari bideratuta dago. Servicio de Administración y Gestión de Personal, cuya actividad va encaminada al seguimiento y control del personal municipal, la gestión de las nóminas y seguros sociales y de los procesos de contratación del personal, y la gestión de acción social del personal. Laneko Arriskuak Prebenitzeko Zerbitzua. Bere jardueraren helburua udal langileen segurtasuna eta osasuna bermatzea dira, baita Erakunde Autonomoak ere, indarrean dagoen araudia eta Laneko Arriskuak Prebenitzeko Gestio Sistema Integratuaren bidez gaiaren inguruko enpresaren politika bete eta aplikatzeko. Enpresa Medikuntza Atala ere badu, oinarrizko egiteko bezala udal langileen osasuna zaintzea duena Erakunde Autonomoak barne, horretarako sarrerako mediku azterketak, aldizkakoak eta berezituak egiten dira langileek izan ditzaketen arriskuen inguruan, ABE, eszedentzia etab.engatik denbora luzez lanera joan gabe egon ondoren lanera itzultzean ere bai, osasun egoeren inguruko txostenak, lan txertaketak, etab. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Su actividad tiene como objetivo garantizar la seguridad y salud del personal municipal, incluidos los Organismos Autónomos, en cumplimiento y aplicación de la normativa en vigor y la política de la empresa en la materia a través del Sistema de Gestión Integrada para la Prevención de Riesgos Laborales. Incluye la Sección de Medicina de Empresa que tiene como misión fundamental la vigilancia de la salud del personal municipal, incluidos Organismos Autónomos, para lo que realiza reconocimientos médicos de ingreso, periódicos y específicos respecto a los riesgos a los que están expuestos/as los/as trabajadores/as, de reincorporación al trabajo tras ausencia prolongada por IT, excedencia, etc., informes sobre estados de salud, vacunaciones laborales, etc. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 17 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos GIZA BALIABIDEAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA RECURSOS HUMANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Arduradun Politikoa / Resp. Político: Miren Nekane Burutaran Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Isabel Iñiguez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 4 % IMPORTE 2.757.276,85 91,24 264.656,50 8,76 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 3.021.933,35 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 534.592,91 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 789.504,50 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 287.381,33 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 160.05 Osasun-azterketak / Reconocimientos médicos 161.03 Borondatezko erretiroengatiko sariak/ Primas por jubilación voluntaria 162.01 Prestakuntza / Formación 162.04 Sariak, bekak eta erditzeko prestakuntza Premios, becas y preparación al parto 108.500,00 162.05 Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak Seguro de accidentes, vida e invalidez 512.697,24 162.09 Gizarte-segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak Gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 18 ZENBATEKOA ZENBATEKOA IMPORTE 26.713,12 2.000,00 423.649,62 5.238,13 67.000,00 2.757.276,85 201.01 Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 1.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 30.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable 1.000,00 221.05 Arropak / Vestuario 1.551,00 221.08 Farmazi produktuak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados 8.000,00 221.12 Osasun-materiala / Material sanitario 1.500,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 5.619,05 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 226.09 Azterketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 226.09.00 Langileak hautatzea / Selección de personal 30.000,00 226.09.01 Toki Administrazioa berrantolatzeko eta modernizatzeko ikerketak Estudios para la reorganización y modernización de la Administración Local 15.000,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 1.560,00 226.16 Partaidetza-kuota beste erakundeetan / Cuotas participación instituciones 1.327,50 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Presentzia kontrolatzeko erlojuen mantentzea (SPEC) Mantenimiento de relojes control de presencia (SPEC) 14.857,00 227.15 Datu-basearen mantenimendua / Mantenimiento de la base de datos 19.029,75 227.23 Osasun azterketen zerbitzua / Servicio reconocimientos médicos 99.113,30 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 GUZTIRA / TOTAL ZENBATEKOA IMPORTE 2.000,00 45.000,00 300,00 25.719,29 3.079,61 1.000,00 264.656,50 3.021.933,35 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 19 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 20 BARNE ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES INTERNOS Unitate honen jarduera da Udaletxeko atezaintza eta zainketa, garbiketa eta mantentze lanez gain. Es actividad de esta unidad, la de portería, conserjería y custodia de la Casa Consistorial, además de su limpieza y mantenimiento. Era berean posta eta barne paketeen banaketa dagokio, Udaleko sail guztiei zerbitzua emanez. Asimismo, le incumbe el servicio de correo y reparto de paquetería interna, dando servicio a todos los departamentos del Ayuntamiento. Programa honek udaleko bulego guztien paper bilketa ere barne hartzen du birziklatu eta desegiteko. Este programa incluye el proceso de recogida de papel para su reciclado y destrucción, de todas las dependencias municipales. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 BARNE-ZERBITZU OROKORRAK / SERVICIOS GENERALES INTERNOS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Miren Nekane Burutaran Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Isabel Iñiguez KAPITULUA DESKRIBAPENA ZENBATEKOA % CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 626.399,29 55,65 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 499.124,03 44,35 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 IMPORTE 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.125.523,32 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 182.052,81 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 290.962,33 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 140.007,05 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA IMPORTE 11.495,68 1.881,42 626.399,29 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.03 Gasa / Gas 221.05 Arropak / Vestuario 221.08 Farmazi produktuak eta hemoderibatuak / Productos farmacéuticos y hemoderivados 221.09 Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak / Productos de limpieza y aseo 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 1.000,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 1.073,96 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 223.01 Garraioak / Transportes 7.500,00 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 4.589,83 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 GUZTIRA / TOTAL 1.000,00 267.985,11 62.150,82 1.500,00 150,00 80,00 150.000,00 88,91 1.655,40 350,00 499.124,03 1.125.523,32 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 21 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 22 ITZULPEN BULEGOA TRADUCCIÓN Donostiako Udalean euskararen normalizazioa erdiesteko baliabideak eskaintzea da itzulpenaren eta interpretazioaren helburu nagusia. Euskararen normalizazio prozesuan itzulpena eta interpretazioa oso tresna garrantzitsuak dira. Horrexegatik Donostiako Udaleko Itzulpen Atala, organikoki Euskara Zerbitzuan txertatua dago Udalaren hizkuntza normalizazio beharrei modu osatu eta integralean erantzuteko asmoz. El objetivo principal de las labores de traducción e interpretación es ofrecer recursos para la consecución de la normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián. En el proceso de normalización del euskera la traducción y la interpretación son instrumentos de gran importancia; es por ello que, desde el año 2012, la Sección de Traducción del Ayuntamiento está orgánicamente integrada en el Servicio de Euskera, con el objetivo de responder de una manera más integral a las necesidades de normalización lingüística. Eginkizunak Funciones • Udal organoetara bideratzen den edo bertan sortzen den dokumentazioaren itzulpen idatzia egitea: Udalbatzako batzordeak, Udalbatza, Tokiko Gobernu Batzarra, Alkatetza. • Realizar la traducción escrita de la documentación que va dirigida a los órganos del Ayuntamiento o la que se produce en ellos: comisiones de Pleno, Pleno, Junta de Gobierno Local, Alcaldía. • Udaleko zuzendaritza desberdinetan sor daitezkeen itzulpen beharrei erantzutea, beti ere, udal langileek dokumentazioa bi hizkuntzetan ekoiztu ezin dutenean. • Responder a las necesidades de traducción de las diferentes direcciones municipales, en los casos en que los trabajadores y las trabajadoras municipales no puedan producir la documentación en ambos idiomas. • Udalbatzan eta udal organoetako batzorde eta bileretan aldibereko interpretazio lanak egitea. • Realizar la labor de interpretación simultánea de las sesiones del Pleno municipal y de las comisiones del Pleno. • Erakunde Autonomoetako gobernu organoetako bileretan aldibereko interpretazio lanak egitea. • Realizar la labor de interpretación simultánea de los órganos de gobierno de los Organismos Autónomos. Itzulpen beharrak Donostiako Udalean geroz eta handiagoak direla eta, egun Itzulpen Atalak duen langile kopuruarekin ezin zaie behar horiei aurre egin. Hori dela eta, batez ere idatzizko itzulpen lanei erantzuteko, kanpoko itzulpen enpresak kontratatzen dira. Las necesidades de traducción en el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián son cada vez mayores y con la plantilla actualmente disponible en la Sección de Traducción no se puede hacer frente a todas ellas. Por ello, se contratan los servicios de empresas de traducción externas, sobre todo para atender a las labores de traducción escrita 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ITZULPEN-BULEGOA / TRADUCCIÓN Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nerea Txapartegi Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Miren Edurne Otamendi KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA % IMPORTE 235.716,54 73,53 84.842,57 26,47 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 320.559,11 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 75.026,00 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA 114.132,27 41.757,60 4.723,60 77,07 235.716,54 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 100,00 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 362,52 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 100,00 226.12 Komunitate gastuak / Gastos de comunidad 226.15 Itzulpena / Traducción 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 247,78 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 400,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 GUZTIRA / TOTAL 50,00 1.000,00 80.000,00 100,00 1.982,27 84.842,57 320.559,11 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 23 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 24 PROIEKTU ETA OBRAK PROYECTOS Y OBRAS Proiektu eta Obren Zuzendaritzaren jarduerak oinarri ditu, batez ere, segituan azaltzen ditugun inbertsioak: La actividad que desarrolla el Area de Proyectos y Obras consiste básicamente en el desarrollo de un conjunto de inversiones que se describen a continuación: • Autonomia kaleko pasabidea berreskuratzea: Autonomia kalea eta Errondo Pasealekua Eusko Treneko trenbideen gainetik batzen dituen pasabidea saneatzeko eta babesteko kontu saila. • Recuperación pasarela de la calle Autonomía: se trata de una partida destinada al saneo y protección de la pasarela que une las calles Autonomía y Paseo de Errondo, por encima de las vías de Euskotren. • Oinezkoentzako pasabidea Zubiaurre Pasealekuko 39. zenbakian, ADIFen trenbideen gaineko oinezkoentzako pasabidean taula berria jartzeko proiektua. Bi alboetan arrapalak exekutatzea ere proiektuan sartzen da, irisgarritasuna bermatzeko, izan ere gaur egun eskaileretatik sartzen da pasabidean. • Pasarela peatonal en Pº Zubiaurre nº 39: este proyecto define la sustitución del tablero de la pasarela peatonal sobre las vías de ADIF en el Paseo de Zubiaurre nº 39. Contempla igualmente la ejecución de unas rampas a ambos lados para dotar de accesibilidad ya que actualmente se accede a la pasarela a través de escaleras. • Loiola bulebar bihurtzea: Pasaiako saihesbidea abian jarri denetik nabarmen jaitsi da trafikoa errepide izaerako bide horretan. Inbertsioaren bidez bi galtzadatako eta bi erreitako bidea hiri bidea bihurtu nahi da, dagozkion elementuekin: espaloiak, bidegorria, hiri altzariak. • Boulevarización de Loiola: con la puesta en servicio de la variante de Pasaia se ha reducido considerablemente el tráfico en este vial, de carácter marcado como una carretera. Esta inversión busca transformar un vial de doble calzada y doble carril en un vial urbano dotado con los elementos correspondientes: aceras, bidegorri, mobiliario urbano. • Katalina Erauso egonkortzea: Puioko magalean ainguraketak ordeztea, segurtasun koefizientea hobetzeko. • Estabilización Katalina Erauso: inversión destinada a la sustitución de anclajes en la ladera de Puio, con objeto de mejorar su coeficiente de seguridad. • Perla-Loretope arteko itsasertzeko harresia eta baranda: proiektu honetan sartzen da tarte osoko harresiko botaolak ordeztea. Baita baranda eta kareharrizko ostikoak berritzea ere. • Muro de costa y barandilla de la Concha tramo La Perla – Pico del Loro: este proyecto contempla la sustitución del actual botaolas en toda la longitud del muro incluida en el presente tramo. Igualmente se renueva la barandilla y los machones de piedra caliza. • Kontxako baranda birjartzea arrapalaren eta Perlaren artean. Tarte horretan metalezko baranda eta harrizko elementuak berritzeko proiektua. • Reposición barandilla de la Concha, zona comprendida entre primera rampa y La Perla: proyecto de renovación de la barandilla metálica y sus elementos de piedra en el citado tramo. • Easo Eraikina egokitzea: eraikina egokitzeko zenbait jarduketa gauzatzeko kontu saila. • Acondicionamiento Edificio Easo: partida destinada a la ejecución de diversas actuaciones de acondicionamiento de dicho edificio. • Altzako kiroldegia: oinarrizko proiektua eta exekuzio proiektua ordaintzeko kontu saila. • Polideportivo de Altza: partida destinada para el abono de honorarios del proyecto básico y de ejecución del nuevo polideportivo de Altza. • Segurtasun eta Osasun Koordinazioa: Donostiako Udaletik kanpoko kontrata bati esleitutako udal obretan Segurtasun eta Osasunaren arloan koordinazio lanak ordaintzeko. • Coordinación Seguridad y Salud: se trata de los honorarios del trabajo de coordinación en materia de Seguridad y Salud en las obras municipales adjudicadas a una contrata externa al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián. • Azterlanak eta Proiektuak: 2014ko ekitaldian egin daitezkeen enkargu teknikoak ordaintzeko kontu saila. • Estudios y Proyectos: partida económica destinada al abono de los encargos técnicos que puedan realizarse en el ejercicio de 2014. • Arauetara egokitzea Mikel Laboa eta Federico García Lorca pasabideen arteko bidea: Proiektu honek bidearen altxaera aldatzen du indarrean dagoen araudira egokitzeko, gaur egun luzetarako maldari buruzko parametroa ez baitu betetzen. • Adecuación a normativa camino entre pasarelas Mikel Laboa y Federico García Lorca: este proyecto define una modificación del alzado de este camino, para adecuarlo a la normativa vigente, ya que en la actualidad incumple el parámetro relativo a la pendiente longitudinal. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 • Urumeako Jarduketak: proiektu honetan sartzen dira izaera desberdineko jarduketak Txomin eta Martutenen, besteak beste, espaloi tarteak sortzea, bidegorria eta bidegurutzeak hobetzea. • Actuaciones en el Urumea: este proyecto contempla un conjunto de actuaciones diversas tales como creación de tramos de acera, bidegorri, mejora de cruces y similares en las zonas de Txomin y Martutene. • N-1 errepidea zena Herrerako tartean egokitzea: oinezkoentzako esparrua bihurtzea, aparkaleku txiki batekin, Herreratik pasatzean hiriko saihesbidean egindako asko esku hartzearen zokogunea. • Acondicionamiento antigua N – 1 en Herrera: se trata de convertir en un espacio peatonal dotado con un pequeño aparcamiento, el fondo de saco resultante de la última intervención en la variante de la ciudad a su paso por Herrera. • San Telmo Museoa: Eraberritzeko eta Zabaltzeko obran egiteke dauden konpontze lanak kontratatzeko kontu saila. • Museo San Telmo: partida destinada a contratar los trabajos de subsanación pendientes en la obra de Rehabilitación y Ampliación del Museo San Telmo. Gizarte Ongizateko Unitatea zabaltzea Zuhaiztiko igerilekuetan: kiroldegian beste solairu txiki bat egitea bertan dauden Gizarte Ongizateko bulegoak zabaltzeko. Ampliación Unidad Bienestar Social en las piscinas de Zuhaizti: actuación consistente en crear un pequeño levante en dicho polideportivo para ampliar las actuales oficinas de la Unidad de Bienestar Social ubicada en ese equipamiento. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 25 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Alfonso Vázquez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 1.962.963,66 46,76 59.121,98 1,41 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 2.175.887,47 51,83 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 4.197.973,11 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 26 ZENBATEKOA ZENBATEKOA IMPORTE 549.778,17 1.026.912,85 355.674,01 27.321,98 3.276,65 1.962.963,66 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00 214.01 Altzarien eta lanabesen artapena / Conservación de mobiliario y enseres 500,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 1.997,31 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable 5.841,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 1.204,17 221.03 Gasa / Gas 4.500,00 221.05 Arropak / Vestuario 2.000,00 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 223.01 Garraioak / Transportes 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 200,00 6.797,24 300,00 6.745,52 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 18.728,83 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 861,97 8.945,94 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 59.121,98 601 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 601.01 Autonomia kaleko pasagunearen berritzea Recuperación pasarela de la calle Autonomía 601.05 Oinezkoen pasabidea, Zubiaurre pas. 39 Pasarela peatonal en Pº Zubiaurre nº39 601.99 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 601.99.01 Loiolako bulebar bihurtzea / Boulevarización Loiola 300.000,00 601.99.02 Katalina Elizegiko egonkortzea / Estabilización de Katalina Elizegi 327.486,61 601.99.03 Kostaldeko murrua eta Kontxa-ko baranda Pico del Loro-tik La Perla-ra Muro costa y barandilla de La Concha tramo La Perla – túnel Pico del Loro 400.000,00 601.99.04 Lehenengo arrapala eta La Perla tartean Kontxa-ko baranda berritzea Reposición barandilla de La Concha zona comprendida entre primera rampa y La Perla 600.000,00 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 622.99.04 Easo eraikina egokitzea / Acondicionamiento edificio Easo 643 Antolamenduko-ikerketak, hiri-planeamendua eta hirigintza-proiektuak eta obrak / Estudios de ordenación, planeamiento urbanístico y proyectos de urbanización y obras 65.000,00 200.000,00 1.627.486,61 83.400,86 83.400,86 643.01 Segurtasuna eta Osasuna koordinatzea / Coordinación Seguridad y Salud 100.000,00 643.02 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y proyectos 100.000,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 2.175.887,47 GUZTIRA / TOTAL 4.197.973,11 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 27 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 28 INFORMATIKA INFORMÁTICA Programa honen deskribapena “Udal Informatika Zentroa” Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da. La descripción de este programa figura dentro del Organismo Autónomo “Centro Informático Municipal”. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 INFORMATIKA / INFORMÁTICA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Ana Salustiano KAPITULUA DESKRIBAPENA ZENBATEKOA % CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 5.225.265,46 93,16 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 IMPORTE 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 383.397,58 6,84 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 5.608.663,04 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 431.01 Udal Informatika Zentrorako diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación al Centro Informático Municipal (gasto corriente) 5.225.265,46 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 5.225.265,46 731.01 ZENBATEKOA IMPORTE Udal Informatika Zentrorako diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación al Centro Informático Municipal (gasto de capital) 383.397,58 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 383.397,58 GUZTIRA / TOTAL 5.608.663,04 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 29 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 30 HIRI-MANTENTZE ETA ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2012. urtean, Hiri Mantentzeko eta Zerbitzuetako Zuzendaritza Azpiegitura eta Zerbitzuetako zuzendariordetza bat izatera igaro zen. Hala ere, zuzendariordetza horrek bere aurrekontu programa propioa du, eta bere helburua eraikinen, hiriko bideen eta ur- eta saneamendu-sareen mantentzea eta ondasun horien eta jendearentzako zerbitzuen ekonomi kudeaketa orekatua da, Udalbatzak eta horri buruzko legeriak ezarritako kalitate-maila bete behar duelarik. En el 2012 la Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos paós a ser una Subdirección de la Dirección de Infraestructuras y Servicios Urbanos. Aun así, esta Subdirección mantiene un programa presupuestario propio como hasta ahora, y su misión es el mantenimiento de edificios, vías urbanas y redes de agua y saneamiento, y la gestión económica equilibrada de estos bienes y de los servicios prestados al público, dentro del marco de los niveles de calidad de prestaciones establecidos por la Corporación y la legislación correspondiente. Hona hemen zuzendaritza horren menpeko programak: Esta dirección tiene competencias sobre los siguientes programas: • Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa • Agua y Saneamiento: Dirección y Administración • Ura • Agua • Saneamendua • Saneamiento • Bide eta Etxaurreen Garbiketa • Limpieza Viaria y de Fachadas • Zabor Bilketa eta Hustuketa • Recogida y Vertido de Basuras • Hondartzak • Playas • Komun publikoak • Evacuatorios públicos • Ibilgailuak • Parque Móvil • Bide Publikoak • Vías Públicas • Herri Argiteria • Alumbrado Público • Parkeak eta Lorategiak • Parques y Jardines • Eraikinak • Edificios Aurrekontuko diru horren xedea da zuzendaritzako langileen eta administraziorako eta kontrolerako langileen ordainsariak ordaintzea (oro har, zuzendaritzako taldeari lotuta), bai eta lana egiteko behar duten komunikazioko eta bulegoko materiala erosteko ere. La consignación presupuestaria prevista en el presente Programa tiene por objeto hacer frente a los gastos de personal, tanto de la propia dirección como del personal administrativo y de control, vinculando, con carácter general, al staff de dirección, así como suministrar el material de oficina y comunicaciones necesario para su normal desenvolvimiento. Inbertsioen kapituluan erabilera orokorrerako partida bat aurreikusi da, urtean zehar eta hondatze larrien aurrean, azpiegituren eta urbanizazioen berrikuntza eta konponketa lanak egin ahal izateko. En el capítulo de inversiones se ha previsto partida destinada al uso general, para poder acometer actuaciones de renovación y/o reparación de infraestructuras y urbanizaciones que así lo requieran a lo largo del ejercicio, en previsión de deterioros graves que pudieran producirse. Gainera, zerbitzuko eskumenekin lotutako ikerketa eta lan teknikoak, zein obra proiektuak, hainbat azterketa, … egiteko partida ere aurreikusi da. También, la partida correspondiente para poder realizar estudios y trabajos técnicos relativos a las competencias del Area: Estudios varios, Proyectos de Obras… 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Alfonso Vázquez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA % IMPORTE 589.968,51 29,01 49.839,15 2,45 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 1.394.030,19 68,54 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.033.837,85 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 183.986,46 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 280.588,51 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 113.690,24 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación IMPORTE 11.558,54 144,76 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 589.968,51 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 2.000,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 1.000,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 2.265,75 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 10.000,00 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 25.000,00 226.99.01 Zuzendaritzaren ez-ohiko gastuak / Gastos extraordinarios de la dirección 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 2.973,40 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 5.100,00 230.02 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación) 1.500,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 601 25.000,00 49.839,15 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 31 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 32 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 601.01 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegiturak eta urbanizazioa Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización. 601.02 Sancho el Sabio 11-15 iragazkgaitzea Impermeabilización Sancho el Sabio 11-15 601.03 Erortzeak eta zarata saihesteko hezia Morlansen Barrera anticaída y antiruidos Morlans ZENBATEKOA IMPORTE 1.200.000,00 109.227,06 84.803,13 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 1.394.030,19 GUZTIRA / TOTAL 2.033.837,85 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ERAIKINAK EDIFICIOS Bere eginkizuna Udalaren eraikinen artapena eta mantentzea da, partida bereziak dituzten eraikinenak (eskolak, ...) izan ezik. Tiene como fin la conservación y el mantenimiento de los edificios municipales con excepción de aquéllos que disponen de partidas específicas (edificios escolares, etc.) 1. kapituluan daude langileria kostuei aurre egiteko beharrezko hornidurak, hala teknikari eta administrarienak, nola mantentze brigada garrantzitsuenak (zurginak, argiketariak, iturginak, igeltseroak). En el capítulo 1 se encuentran las dotaciones necesarias para hacer frente a todas los costes de personal, tanto de personal técnico y administrativo, como el personal de las importantes brigadas de mantenimiento: carpinteros, electricistas, linterneros, albañiles 2. kapituluan enpresei emandako esleipenaren bidez egin beharreko lanak sartzen dira, baita eraikinen kontserbaziorako udal-lantaldeek egin beharrekoak ere. Azken kasu honetan, erabili beharreko materiala baino ez da kontuan hartuko, langileak alde batera utzita, 1. kapituluan sartuak direlako. 2. kapitulu horretan langileen beharretarako partidak ere sartuta daude: jantziak, lanabesak... eta tailerren eta eraikinen hornidurak. En el capítulo 2 se contemplan los trabajos a ejecutar mediante adjudicación a empresas particulares, así como aquéllos que se realizarán por las brigadas municipales de conservación de edificios. En este último caso, solamente se tendrán en cuenta los materiales a emplear, no así la mano de obra, recogida en el capítulo 1. Se recogen igualmente las partidas necesarias para dotación del personal: vestuario, herramientas... y suministros de talleres y edificios. Honako eginkizunak ditu: Las tareas necesarias para llevar a cabo esta actividad son: • matxurak konpontzea • reparación de averías consumadas • instalazioen artapenerako lanak eta zerbitzuak: elektrizitatea, ura, gasa, berogailuak, igogailuak, haizegailuak, sutedetektagailuak, alarmak,... • obras y servicios de conservación de instalaciones: eléctricas, de agua, gas, calefacción, ascensores, acondicionamientos de aire, detectores de incendios, de alarma • zaharkitutako instalazioak aldatzeko lanak • obras de sustitución de instalaciones que han quedado obsoletas • instalazioak handitzea • ampliación de las instalaciones • arkitektura-osagaien artapenerako lan orokorrak • obras de conservación general de elementos de arquitectura • instalazioak mantentzea • mantenimiento preventivo de instalaciones • barne eraberrikuntzak • reformas interiores Eraikinen konponketa eta artapena eta makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa eta artapena izeneko partidetako aurrekontua honetarako erabiliko da: igeltsaritza, ormigoi-lanak, zurgintza, errementaritza, pintura, eta apainketa-lanak, bai eta berogailu, igogailu eta haizegailuetarako eta elektrizitate, ur, gas, telefono, suteen prebentzio eta bestelako instalazioetarako ere. Las dotaciones presupuestarias para las partidas reparación y conservación de edificios y de maquinaria, instalaciones y utillaje son las necesarias para el desarrollo de los trabajos que corresponden a los gremios de albañilería, hormigones, carpintería, herrería, pintura, decoración, y a las instalaciones de electricidad, agua, gas, telefonía, calefacción, ascensores, prevención de incendios, climatización, etc. Programa horretan partida hauek ere sartzen dira: Otras partidas que integran el presupuesto de este programa son: • bulegoko materiala: bulegorako material argitalpen teknikoak ordaintzeko dirua orokorra eta • material de oficina: gasto necesario para dotar a la oficina de material en general así como de publicaciones técnicas • hornidurak: argi-indarra, eraikinen mantentzerako bost lantaldeetako langileentzako arropa eta Enplegu Sustapenerako Planeko behin-behineko langileentzakoa • suministros: suministro de energía eléctrica, consumido en el conjunto de edificios afectados, así como vestuario para el personal de las cinco brigadas de mantenimiento de edificios y el personal eventual del plan de Fomento de Empleo Inbertsioen kapituluan, bi partida edo kontzeptu aurreikusten dira: En el capítulo de inversiones se contemplan dos partidas o conceptos: • lehenengoa, eta kontzeptu orokor bezala, eraikin munizipaletan instalazio eta elementu estrukturalen eta eraikuntzazkoen hobekuntzarako. • la primera, y como concepto general, para la mejora de instalaciones y elementos estructurales y constructivos en edificios municipales. • bigarrena, bulegoen antolaketa eta egokitze lanetarako. • la segunda, para la ejecución de obras acondicionamiento de oficinas. de habilitación y 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 33 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ERAIKINAK / EDIFICIOS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Gorka Iragorri KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 1.097.640,32 49,46 734.448,33 33,09 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 387.210,14 17,45 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.219.298,79 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 297.670,14 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 536.664,76 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 251.093,55 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 34 ZENBATEKOA ZENBATEKOA IMPORTE 11.866,82 345,05 1.097.640,32 201.01 Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios 202.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.03 Gasa / Gas 221.05 Arropak / Vestuario 221.09 Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak / Productos de limpieza y aseo 2.700,00 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 6.400,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 1.900,00 13.000,00 250.000,00 72.200,00 800,00 50.000,00 600,00 15.000,00 110.000,00 7.159,76 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 223.01 Garraioak / Transportes 1.575,90 226.17 Kalteordainak / Indemnizaciones 3.157,05 227.02 Segurtasuna eta zainketa / Seguridad y vigilancia 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados IMPORTE 525,30 78.795,00 3.151,80 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 622 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 622.01 Hobekuntzak udal eraikinetako segurtasun instalazioetan Mejoras en instalaciones de seguridad de edificios municipales 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 622.99.01 Obrak udal eraikinetan / Obras en edificios municipales 622.99.02 Hobekuntzak udal eraikinetako segurtasun instalazioetan Mejoras en instalaciones de seguridad de edificios municipales 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 544.680,84 70.910,14 316.300,00 280.000,00 36.300,00 387.210,14 2.219.298,79 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 35 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 36 IBILGAILUAK PARQUE MÓVIL Udalaren Ibilgailuen zerbitzuak Udalaren ibilgailuak (oraingoz Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen ibilgailuak ez dira bere ardura espàrrukoak) kontrolatu behar ditu eta beren jarraipena egin, eta zerbitzuek dituzten eginkizunak ongi bete ditzaten beharrezko zaintze-lanak, konponketak eta araketak egin eta ibilgailuak eta makineria erosi. El Parque Móvil municipal tiene como misión fundamental el control y seguimiento de los vehículos municipales (quedan, por ahora, fuera de su cometido los vehículos de GM y Bomberos), el mantenimiento, reparaciones, revisiones y compra de vehículos y máquinas necesarios para el funcionamiento de los servicios. Ibilgailuok ahalik eta hobekien mantentzeko, honelako lanak egingo dira: Para que en la medida de lo posible los distintos vehículos se encuentren en las mejores condiciones se realizarán las siguientes actuaciones entre otras cosas: • prebentziozko mantenua • mantenimiento preventivo • ibilgailuak konpontzea edo, Ibilgailuen Zerbitzutik kanpo konpontzen direnean, lan horiek kontrolatzea • reparaciones o control de reparaciones cuando se efectúen fuera del Parque Móvil • iat aurreko ikusketak eta iat ikusketak pasatzea • inspecciones previas a itv y formalización de itv-s Bere ardurapekoak diren ibilgailuez gain, Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen konponketa premia batzuei ere erantzuten die Ibilgailuen Atalak Además de los vehículos que son propiamente de su ámbito, el PM atiende también necesidades de reparación de GM y Bomberos. Mantentze-lanez gain, Ibilgailuen Zerbitzuak eginkizunak ere betetzen ditu, hala nola: bestelako Además de las funciones propias al mantenimiento, el Parque Móvil ofrece otros servicios de los que, a modo de ejemplo, se citan los siguientes: • Udaletik egiten zaizkion garraio zerbitzu eskariei, ohiko edo finkoak izan ala unekoak izan, erantzun ( lantaldeentzat…) • atención y distribución de servicios de transporte, fijos o puntuales, para distintos departamentos del Ayuntamiento (brigadas…). • larrialdiez eta mota guztietako deiez arduratzea • atención de emergencias y reclamaciones de todo tipo • erregai-horniduraren kudeaketa • gestión del suministro de combustible • altzariak nahiz tresnak udalaren egoitza batzuetatik beste batzuetara eramateko prestatzea ibilgailuak • prestación de vehículos para traslado de mobiliario y enseres entre dependencias municipales • elurteetan, luiziak daudenean eta bestelako egoera berezietan gizarte-zerbitzuak eta laguntza ematea • prestación de servicios sociales y ayuda en circunstancias especiales tales como nevadas y otros Udal Ibilgailuen Zerbitzuak, ezaugarri bereziak dituelako, beti irekita dagoelako eta materiala, makineria eta hornidurak dituelako, ohizko eta ezohizko zerbitzuez gain beste egiteko asko eta asko betetzen ditu. Por último, señalar que el Parque Móvil municipal por sus peculiaridades y por estar siempre abierto, así como por disponer de materiales, máquinas y suministros, realiza infinidad de funciones no contempladas en los servicios habituales o extraordinarios del mismo. Egiteko horiek sortzen dituzten gastuak ordaintzeko partidak ageri dira aurrekontuan. En el presupuesto se contemplan las partidas correspondientes para hacer frente a los gastos que genera la realización de las anteriores funciones. Adibidez, aurrekontutako beste gastu batzuen artean, honakoak aipatu behar dira: lantegietan eta bulegoetan zuzenean lan egiten dutenenak, gidariak, ibilgailuak behar bezala zaintzeak eta konpontzeak zuzenean edo zeharka sortzen dituztenak, eta ibilgailu guztiek ongi funtziona dezaten beharrezko hornidurak erostekoak. Bestalde, ibilgailuei egin behar zaizkien aseguruak ordaintzeko gastuarena ere sartu dugu. Eta, azkenik, esan dezagun parkearen bulego gastuak eta gestio administratiboarenak ere aurreikusi ditugula. Así, entre otros gastos previstos, cabe destacar los correspondientes a los gastos de personal directo de taller, choferes y oficinas, así como los gastos que directa o indirectamente, produce la puesta a punto y reparaciones, así como suministros necesarios para el correcto funcionamiento de la totalidad de los vehículos. Igualmente se prevén los gastos necesarios para hacer frente a los seguros necesarios de los vehículos. Por último se contemplan también los gastos de oficina y gestión administrativa del propio Parque. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 IBILGAILUAK / PARQUE MÓVIL Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Aitor Basurto KAPITULUA DESKRIBAPENA ZENBATEKOA % CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 629.697,48 68,36 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 261.434,13 28,38 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 IMPORTE 0,00 0,00 30.000,00 3,26 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 921.131,61 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 168.996,87 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 301.984,81 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 148.839,64 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA IMPORTE 9.876,16 629.697,48 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 1.500,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500,00 213.01 Ibilgailuen artapena / Conservación de vehículos 16.000,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 14.000,00 221.03 Gasa / Gas 221.04 Erregaiak eta karburanteak / Combustibles y carburantes 221.05 Arropak / Vestuario 7.000,00 221.09 Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak / Productos de limpieza y aseo 2.500,00 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 1.500,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 224.02 Ibilgailuen aseguruak / Seguros de vehículos 225.02 Zergak / Tributos 5.000,00 87.630,00 60.000,00 3.172,05 40.000,00 900,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 37 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 226.01 Kanonak / Cánones 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 991,13 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 495,57 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 500,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 IMPORTE 5.000,00 600,00 11.145,38 261.434,13 624 Garraio-materiala / Material de transporte 624.01 Ibilgailua / Vehículo 30.000,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 30.000,00 GUZTIRA / TOTAL 38 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 921.131,61 LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA 2014ko aurrekontuan programa bakar batean aurreko hauek batu egiten dira: En el presupuesto 2014 se unifican en un único programa los anteriores de: • Antolamendu eta Kalitate Zerbitzua • Herritarren Arretarako Zerbitzua • Agiritegia • Dirección y Servicio de Organización y Calidad • Servicio de Atención Ciudadana • Archivo 1.- Garapenak eta laguntza teknikoak. Presentzia kontrolaren bigarren fasea kontratatuko da Suhiltzaile eta Udaltzaingo taldeetan txertatzeko. 1.- Desarrollos y asistencias técnicas. Se va a contratar la segunda fase del control de presencia para incorporar a este a los colectivos de Bomberos y Guardia Municipal. 2.- Herritarren txartelen jaulkipena. Herritarren Txartelaren hazkunde begetatiboa, batik bat Kirol Patronatuaren abonatu berrien eraginez, aurten, 12.000 txartel berriren baliokidea izan dela balioetsi da. 2.- Emisión de tarjetas ciudadanas. El crecimiento vegetativo de la Tarjeta Ciudadana, principalmente motivado por nuevos abonados del Patronato de Deportes, se ha estimado este año en 12.000 nuevas tarjetas. Aurreko kopuruaz bosgarren edukiontziarekiko jaulkipenaren beharrei euskarri ematen da. txartelaren Se da soporte desde esta partida a las necesidades de emisión de la tarjeta del quinto contenedor. 3.- Administrazio elektronikoa. Aplikazio baten garapena kontratatuko da hainbat plataforma informatikotan gaur egun sortzen diren Datuen Babeserako Lege Organikoak babestutako datu pertsonalak eskuratzeari dagozkion logak kudeatu ahal izateko. Helburua da datu base bakarrean biltzea plataforma guztietan sortutako logak, denak batera kudeatu ahal izateko. 3.- Administración electrónica. Se va a contratar el desarrollo de una aplicación que permita gestionar los logs correspondientes a los accesos a datos personales protegidos por la LOPD que actualmente se generan en las diversas plataformas informáticas. El objeto es juntar en una sola base de datos los logs generados en todas las plataformas para gestionarlos conjuntamente. Udal sarrera erregistroan herritarrek aurkeztutako dokumentuen eskaneatze proiektua ezarriko da, haren barne banaketa euskarri elektronikoan egin dadin, guztiz elektronikoak diren, paperik gabekoak diren espedienteen garapena bultzatzeko. Se va a implantar el proyecto de escaneado de los documentos presentados por la ciudadanía en el Registro de entrada municipal, de modo que su distribución interna sea en formato electrónico, favoreciendo el desarrollo de expedientes totalmente electrónicos, sin papel. Sinadura-eramateko berri bat abian jarriko da, izapidetzeetan eta espedienteetan sortzen diren sinadura jarioei euskarria eman ahal izateko. Se va a adoptar un nuevo portafirmas electrónico para dar soporte a los flujos de firma que se generan en tramitaciones y expedientes. Smart citys proiektuak udal sailen ahaleginak bateratuko ditu, arlo horretan diru laguntzak eskuratu ahal izateko, eta IKT-en esparruan zenbait proiektu garatzeko. El proyecto smart citys, va a centralizar los esfuerzos de los departamentos municipales para obtener subvenciones en este ámbito, y en desarrollar algunos proyectos en el ámbito de las TICs. 4.- Udalbatzaren bilkuren egunerokoa, Udalbatzaren bilkurak streaming bidez emateko eta saioen eguneroko elektronikoa egiteko kontratatuta dagoen zerbitzua mantentzen da. 4.- Diario de sesiones del Pleno. Se mantiene la contratación de este servicio que facilita la emisión por streaming de las sesiones plenarias y la realización del diario de sesiones electrónico. 5.- Ikerketak eta lan teknikoak Agiritegian. Agiritegi Historiko eta Administratiboko funtsa digitalizatuko dira, sarean argitaratu ahal izateko. 5.- Estudios y trabajos técnicos en el Archivo. Se van a digitalizar, para publicarlos en la web, nuevos fondos del Archivo Historico y Administrativo. berriak 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 39 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos LEHENDAKARITZA / PRESIDENCIA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Francisco Javier Garcia KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 % IMPORTE 2.317.583,52 83,13 420.451,05 15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1,79 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.788.034,57 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 40 ZENBATEKOA ZENBATEKOA IMPORTE 740.804,26 10.080,28 1.061.480,27 19.049,08 446.138,85 37.462,88 2.567,90 2.317.583,52 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 4.000,00 215.01 Ekipamendu informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 5.000,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 30.900,00 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable 3.000,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 7.000,00 221.05 Arropak / Vestuario 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 18.579,12 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 2.200,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 250,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 226.09 Ikerketa eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 53.850,00 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.01 Garapenak eta laguntza teknikoa /Desarrollos y asistencias técnicas 226.99.17 Hiri txartelak jaulkitze / Emisión de tarjetas ciudadanas 226.99.18 Administraritza elektronikoa / Administración electrónica 226.99.20 Txartel korporatiboa jaulkitze / Emisión de tarjeta corporativa 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.02 Segurtasuna eta zainketa / Seguridad y vigilancia 17.840,39 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 1.982,27 227.13 Ilarak kudeatzailearen mantenimendua / Mantenimiento del gestor de colas 6.937,93 227.15 Udalbatzako saioen egunerokoa gauzatzeko kontratua Contrato para la realización del “Diario de sesiones de Pleno” 4.955,67 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 3.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 ZENBATEKOA 256.000,00 31.000,00 149.000,00 73.500,00 2.500,00 420.451,05 625 Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres 625.01 Udaletxeko sala berrirako altzariak / Mobiliario para la nueva sala del Ayuntamiento 626 Informazio prozesuetarako ekipoak / Equipos para procesos de información 626.01 Udaletxeko sala berrirako ekipoak / Equipos para la nueva sala del Ayuntamiento 39.000,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 50.000,00 GUZTIRA / TOTAL 11.000,00 2.788.034,57 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 41 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ZEHAZTU GABEKO ETA EZUSTEKO GASTUAK GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES Ezustekoak / Imprevistos ZENBATEKOA % IMPORTE 275.459,08 13,52 2014ko otsailaren 2ko olatuak / Oleaje del 2 de febrero de 2014 1.761.357,48 86,48 GUZTIRA / TOTAL 2.036.816,56 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 0,00 0,00 275.459,08 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761.357,48 86,48 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.036.816,56 100,00 GUZTIRA / TOTAL 42 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 EZUSTEKOAK IMPREVISTOS Indarreko legeriaren arabera, programa honetan ordainketakreditu osoak sartzen dira, beste ordainketa-kredituek ordaindu ezin dutenaz arduratzeko edo aurreikusi gabeko behar berriei aurre egiteko helburua dutenak. Conforme a la normativa vigente se incluyen en el programa créditos de pago globales cuyo objetivo es atender insuficiencias en otros créditos de pago o afrontar nuevas necesidades no previstas. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 43 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos EZUSTEKOAK / IMPREVISTOS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Miren Nekane Burutaran Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Oscar Villasante KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 0,00 0,00 275.459,08 100,00 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 275.459,08 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE Kontingentzi fondoa / Fondo de contingencia 275.459,08 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 275.459,08 GUZTIRA / TOTAL 275.459,08 226.99 44 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 2014ko OTSAILAREN 2ko OLATUAK OLEAJE DEL 2 DE FEBRERO DE 2014 Programa honen xedea 2014ko otsailaren 2ko itsas-ekaitzak eragindako kalteen kostuei aurre egitea da. El objetivo de este programa es concentrar todos los gastos surgidos por los daños ocasionados por el temporal de 2 de febrero de 2014. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 45 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 2014ko OTSAILAREN 2ko OLATUAK / OLEAJE DEL 2 DE FEBRERO DE 2014 Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Alfonso Vazquez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales % 7 IMPORTE 0,00 0,00 1.761.357,48 100,00 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.761.357,48 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE 2014ko otsailaren 2ko olatuak eragindako kalteak Daños provocados por el oleaje del 2 de febrero de 2014 1.761.357,48 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 1.761.357,48 GUZTIRA / TOTAL 1.761.357,48 601.01 46 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 HERRITARREN SEGURTASUNA SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Udaltzaingoa / Guardia Municipal 22.369.526,85 100,00 GUZTIRA / TOTAL 22.369.526,85 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 IMPORTE 20.333.233,41 90,90 1.282.897,57 5,74 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 753.395,87 3,37 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 22.369.526,85 100,00 GUZTIRA / TOTAL 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 47 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 48 UDALTZAINGOA GUARDIA MUNICIPAL a) Eusko Legebiltzarrak onartutako 4/1992 legeak, Uztailaren 17koak, Euskal Herriko Poliziari buruzkoak bere 27. atalean xedatzen duenez, zeregin hauek bete behar ditu Donostiako Udaltzaingoak: a) El servicio de la Guardia Municipal del Ayuntamiento de San Sebastián, y en virtud de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley del Parlamento Vasco 4/92, de 17 de Julio, de Policía del País Vasco, ejerce las siguientes funciones: b) Udalerrietako agintariak babestu eta bertako eraikuntzak eta instalazioak jagon edo zaindu. b) Proteger a las autoridades de los municipios y vigilar o custodiar sus edificios e instalaciones. c) Hiriguneko zirkulazioa antolatu, seinalizatu eta zuzendu, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera. c) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. d) Hirigunean gertatzen argiketak izapidetu. ondoko d) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. e) Ordenantza, bando eta gainerako udal-xedapen eta -ekintzei buruzko Administrazio Polizia-lanak, eta baita ingurugiroari eta bazter-txokoei kasu egiteko indarrean dagoen legeria bete dadin ardura hartu ere, gai horiekikoan toki-erakundeek dituzten aginpideen eremuan. e) Policía Administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia, así como velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno en el ámbito de las competencias locales en dichas materias. f) Auzi Poliziaren zereginetan parte hartu, Auzi Poliziako Unitateei lagunduz. f) Participar en las funciones de Policía Judicial colaborando con las Unidades de Policía Judicial. g) Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza eman, legeetan ohartematen den moduan herri-babeseko planak burutzerakoan esku hartuz. g) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil. h) Legearen aurkako egintzak aldez aurretik eragozteko egin beharreko lan guztiak betetzea. h) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos. i) Leku publikoak zaindu eta manifestazioak babestu, hala nola jende-bilera handietako ordena mantentzen lagundu, hori egiteko eskatzen zaienean. i) Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. j) Gatazka pribatuei irtenbidea bilatzen lagundu, hori egiteko eskatzen zaienean. j) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. Horregatik, aurrekontuak burutzen direnean, Udaltzaingoari dagozkion giza eta material-baliabide egokiekin, instalazio aproposekin eta udaltzainen etengabeko prestakuntzarekin hornitzea kontutan hartu behar da, Udaltzaingoak goian aipatutako zereginak zuzen burutu ditzan, donostiarren eta gure hirira datozen guztien ongizate-maila areagotzeko. Por ello, debe tenerse en cuenta en la elaboración de los presupuestos, el dotar a la Guardia Municipal de los medios humanos y materiales suficientes, instalaciones adecuadas y una formación permanente de los efectivos, a fin de que las tareas a desarrollar anteriormente citadas puedan realizarse con las mejores garantías de éxito, en aras a incrementar los niveles de bienestar de los que viven y visitan nuestra ciudad. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 diren zirkulazio-istripuen UDALTZAINGOA / GUARDIA MUNICIPAL Arduradun Politikoa / Resp. Político: Miren Nekane Burutaran Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Mikel Gotzon Santamaría KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA % IMPORTE 20.333.233,41 90,90 1.282.897,57 5,74 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 753.395,87 3,37 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 22.369.526,85 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 130.01 Behin-betiko langileen ordainsariak / Retribuciones del personal laboral fijo 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 162.06 Kirol-txartela 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 201.01 Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios 202.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje ZENBATEKOA IMPORTE 4.831.503,93 301.904,39 9.631.073,95 776.843,67 27.868,80 4.447.204,50 249.498,48 2.421,69 64.914,00 20.333.233,41 130.000,00 7.500,00 203.02 Renting 205.01 Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua Arrendamiento de equipos para proceso de información 90.000,00 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 15.000,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 20.500,00 213.01 Ibilgailuen artapena / Conservación de vehículos 50.000,00 154.246,32 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 49 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 50 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 214.01 Altzarien eta lanabesen artapena / Conservación de mobiliario y enseres 215.01 Ekipamendu informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos ZENBATEKOA IMPORTE 1.000,00 12.000,00 216.01 Arropak eta oinetakoak konpontzea / Reparación calzado y vestuario 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria Material informático no inventariable 37.500,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 10.000,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 68.000,00 221.02 Ura / Agua 221.04 Erregaiak eta karburanteak / Combustibles y carburantes 120.000,00 221.05 Arropak / Vestuario 204.338,92 221.09 Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak / Productos de limpieza y aseo 1.000,00 12.000,00 6.000,00 2.400,00 1.000,00 221.11 Tresnak eta erremintak / Utiles y herramientas 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 20.000,00 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 51.135,32 221.99.01 Atxilotuen mantenua / Manutención de detenidos 221.99.02 Bestelako hornidurak / Otros suministros 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 4.000,00 3.000,00 48.135,32 43.502,33 1.500,00 223.01 Garraioak / Transportes 38.389,00 224.02 Ibilgailuen aseguruak / Seguros de vehículos 30.000,00 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 1.500,00 226.04 Gastu juridikoak / Gastos jurídicos 1.500,00 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 226.10.00 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 5.500,00 226.10.01 Gidatzeko baimenak berritzea / Renovación de permisos de conducir 5.000,00 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 10.500,00 4.000,00 226.17 Kalteordainak / Indemnizaciones 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.01 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.02 Bide-hezkuntza / Educación vial 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 50.333,38 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 39.427,27 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 20.125,03 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 1.500,00 17.000,00 2.000,00 15.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados ZENBATEKOA IMPORTE 5.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 1.282.897,57 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 622.99.01 Obrak Morlans Eraikinean / Obras en el Edificio Morlans 623 Zerbitzuetarako inbertsioak: makineria, instalazioak eta tresneria Inversiones asociadas a los servicios: maquinaria, instalaciones y utillaje 623.01 Bideo bitarteko zaintzarako hornikuntzak babes-zibileko zerbitzuentzat. III. Fasea / Equipamientos de videovigilancia para servicios de Protección Civil-Fase III 19.621,60 623.02 Larrialdietarako sorgailua / Generador de emergencia 31.000,00 624 Garraio-materiala / Material de transporte 624.01 Atestatu-unitate mugikorra / Unidad móvil de atestados 626 Informazio-prozesuetarako ekipoak / Equipos para procesos de información 626.01 Koordinazio-zentralaren lekualdaketa / Traslado Central de Coordinación 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 600.000,00 600.000,00 60.492,46 42.281,81 753.395,87 22.369.526,85 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 51 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos BABES ZIBILA PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Prebentzioa, Su Itzalketa eta Salbamenduak Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 7.359.764,40 100,00 GUZTIRA / TOTAL 7.359.764,40 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 6.809.432,94 92,52 500.331,46 6,80 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 50.000,00 0,68 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 7.359.764,40 100,00 GUZTIRA / TOTAL 52 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 PREBENTZIOA, SU-ITZALKETA ETA SALBAMENDUAK PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 25 eta 26. artikuluek Zerbitzua izatea ezartzen dute, udalen berariazko eskumen eta derrigorrezko zerbitzu gisa, eta bere eskumenak Euskadiko Larrialdien Kudeaketarako Legeko 31. artikuluan jasota daude. La existencia del Servicio viene impuesta como competencia expresa y prestación obligatoria municipal por los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, estando recogidas sus competencias en el artículo 31 de la Ley de Gestión de Emergencias de Euskadi. Udal esparruan Zerbitzua prebentzio, su-itzalketa eta salbamenduaz arduratzen da, baita larrialdi edo hondamen egoeren aurrean jarduteaz ere, bizitza eta ondasunak babestuz. 24 orduz dagoenez lanean, hiri barruan beste zerbitzu batzuei laguntzeko lanetan ere aritzen da. Dentro del ámbito municipal el Servicio se ocupa de las tareas de prevención, extinción de incendios y salvamento así como de la actuación ante las situaciones de emergencia o calamidad velando por la salvaguarda de vidas y bienes. Su cobertura de 24 horas hace que dentro del municipio realice también tareas en apoyo de otros servicios. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin duen hitzarmena dela-eta, bere jarduera Donostialdea eskualdearen zati batera ere zabaltzen da eta, hala, herri barruko eta industrialdeetako salbamendu lanak eta su-itzalketak egiten ditu, eta laguntza teknikoa eskaintzen du, Pasaia, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Lasarte-Oria eta Usurbilen, zerbitzua emanez gutxi gorabehera 265.00 herritarri. Por convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa, su actuación se extiende a parte de la comarca de Donostialdea, atendiendo los salvamentos y extinción de incendios urbanos e industriales así como determinadas asistencias técnicas de los municipios de Pasaia, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Lasarte-Oria y Usurbil, con una población aproximada de 265.000 habitantes. Aurten arlo honek helburu hauek ditu: Durante el presente año son objetivos de esta área: • Ibilgailu flota berritzea. • Renovar la flota de vehículos. • Larrialdi egoeretan jarduteko planak egin eta kontrolatzea. • Elaborar y controlar los planes de actuación ante situaciones de emergencia. • Prebentzio arloko prozedurak Zerbitzuen Legera egokitzea. • Adaptar los procedimientos del área de Prevención a la Ley de Servicios. • Ibairen batek gainezka egiteko arriskua denean erantzuteko gaitasuna hobetzea. • Mejorar la capacidad de respuesta ante el riesgo de un desbordamiento fluvial. • Lankidetza hitzarmen batzuk egitea beste larrialdi agentzia batzuekin gure zerbitzuak dituen instalazioak erabili ahal ditzaten. • Establecer convenios de colaboración con otros agencias de emergencia por la utilización de las instalaciones del Servicio. • Laneko arriskuen ebaluazioaren arabera egokitzea lanlekuaren baldintzak. • Adecuar las condiciones del centro de trabajo a la Evaluación de riesgos laborales. • Aurretik babesteko programak gehitzea • Ampliar los programas de carácter preventivo • Asiako liztorraren arazoari aurre egiteko ahalmena egokitzea eta handitzea • Mejorar y adecuar la capacidad de respuesta problema de la avispa asiatica • Beherago erortzeko arriskua duten lan egoeren segurtasun baldintzak hobetu. • Mejorar las condiciones de seguridad de los trabajos que se realizan con riesgo de caída a distinto nivel. frente al 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 53 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos PREBENTZIOA, SU-ITZALKETA ETA SALBAMENDUAK PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Miren Nekane Burutaran Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Francisco Javier Bayona KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 6.809.432,94 92,52 500.331,46 6,80 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 50.000,00 0,68 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 7.359.764,40 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 72.609,04 162.01 Prestakuntza / Formación 49.000,00 162.06 Kirol-txartela 19.015,74 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 54 ZENBATEKOA ZENBATEKOA IMPORTE 1.332.143,12 8.389,50 3.666.197,73 30.210,79 1.631.867,02 6.809.432,94 202.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500,00 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 8.700,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 10.500,00 213.01 Ibilgailuen artapena / Conservación de vehículos 33.500,00 215.01 Ekipamendu informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 1.250,00 216.01 Arropak eta oinetakoak konpontzea / Reparación calzado y vestuario 1.000,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 1.500,00 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 500,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak / Mobiliario y enseres no inventariables 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 65.000,00 221.03 Gasa / Gas 15.000,00 221.04 Erregaiak eta karburanteak / Combustibles y carburantes 31.000,00 221.05 Arropak / Vestuario 66.300,00 221.06 Elikagaiak / Productos alimenticios 221.09 Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak / Productos de limpieza y aseo 221.10 Etxeko ostilamendua / Menaje doméstico 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 28.100,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 18.600,00 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 12.500,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 10.059,91 223.01 Garraioak / Transportes 224.01 Eraikin eta lokalen aseguruak / Primas de seguros de edificios y locales 224.02 Ibilgailuen aseguruak / Seguros de vehículos 226.01 Kanonak / Cánones 2.500,00 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 1.100,00 226.10.00 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 226.10.01 Gidatzeko baimenak berritzea / Renovación de permisos de conducir 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 200,00 226.16 Erakunedetan partehartze kuotak / Cuotas de participación en instituciones 150,00 226.17 Kalteordainak / indemnizaciones 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 227.99 Intsektu hilketa kanpaina / Campaña desinsectación 1.189,86 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2.500,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 ZENBATEKOA IMPORTE 200,00 1.000,00 500,00 1.400,00 200,00 500,00 2.250,00 23.530,18 500,00 100,00 1.000,00 1.000,00 500,00 132.650,23 3.122,07 18.329,21 479.049,85 623 Zerbitzuetarako inbertsioak: makineria, instalazioak eta tresneria Inversiones asociadas a los servicios: maquinaria, instalaciones y utillaje 623.01 Motozerra: 3 unitate / 3 unidades de motosierra 2.500,00 623.02 Megafonia instalazioa suhiltzaile-parkeko korridoreetan Instalacion megafonía pasillos del parque de bomberos 2.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 55 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 623.03 Interbentzio argiztapen-sistema / Sistema iluminación intervenciones 623.04 Segurtatze eta hustuketarako tresneri-pertsonala Equipo de aseguramiento y evacuación personal 623.05 Erreskate-tornoa / Torno de rescate 623.06 Errepidean arriskua seinaleztatzeko panelak Paneles de señalización de peligro en carretera 623.07 Desfibriladore automatikoa / Desfibrilador automático 626 Informazio-prozesuetarako ekipoak / Equipos para procesos de información 626.01 Aginte-iblgailurako tablet PC: 2 unitate / 2 unidades de tablet PC vehiculo de mando 4.000,00 626.02 Gertaeratan datu-estaldura informatikorako lotura Enlace para cobertura informática de datos en eventos 1.500,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 56 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ZENBATEKOA IMPORTE 5.000,00 15.000,00 6.000,00 12.000,00 2.000,00 50.000,00 7.359.764,40 GIZARTE-EKINTZA ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa Bienestar Social: Dirección y Administración ZENBATEKOA % IMPORTE 4.769.939,96 17,07 863.539,48 3,09 Adineko Pertsonen Sustapena / Promoción Personas Mayores 1.111.968,90 3,98 Etxez Etxeko Laguntza / Ayuda Domiciliaria 7.522.922,29 26,93 Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia / Prevención Infancia y Familia 2.209.764,04 7,91 Gizarte Zerbitzuen Zentroak / Centros de Servicios Sociales 1.008.237,11 3,61 Gizarte Abegi Etxea / Centro de Acogida Social 1.308.554,55 4,68 Adineko Pertsonei Zerbitzuak / Servicios a Personas Mayores 2.394.372,26 8,57 Gizarteratzea / Inserción Social 3.833.854,25 13,72 Gazteria / Juventud 2.152.869,92 7,71 Berdintasuna / Igualdad 571.753,58 2,05 Kultur Aniztasuna / Diversidad Cultural 187.667,65 0,67 27.935.443,99 100,00 ZENBATEKOA % Adin Txikikoak / Infancia GUZTIRA / TOTAL EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 8 9 IMPORTE 7.052.507,74 25,25 16.079.985,08 57,56 0,00 0,00 3.889.589,01 13,92 898.362,16 3,22 15.000,00 0,05 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 27.935.443,99 100,00 GUZTIRA / TOTAL 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 57 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 58 GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA BIENESTAR SOCIAL: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira: Las partidas presupuestarias de este programa se dirigen a los ámbitos siguientes: Gizarte Ongizateko Zuzendaritzan lan egiten duten pertsonen gastuak: Gastos de personal de las personas que trabajan en la Dirección de Bienestar Social: • Zuzendari 1. • 1 Directora. • 4 zerbitzuburu. • 4 jefes/as de servicio. • 7 Gizarte Zerbitzu Zentroetako arduradun. • 7 responsables de Centro de Servicios Sociales. • Gizarte Laneko 33 teknikari. • 33 técnicos/as en Trabajo Social. • 28 administrari laguntzaile • 28 auxiliares administrativos/as. • 12 zaintzaile. • 12 guardas. • 3 goi mailako teknikari. • 3 técnicos/as superiores. • 4 psikologo. • 4 psicólogas. • Ekipamendu arduradun 1. • 1 responsable de equipamientos. • larrialdi arretako arduradun 1. • 1 responsable de atención a urgencias. • Gizarte Ongizateko 10 erdi mailako teknikari. • 10 técnicos/as medios/as de Bienestar Social. Gizarte Ongizateko Zuzendaritzak, hiriko elkarteen artean banatzen dituen diru-laguntzak euren jarduerekin aurrera jarraitzeko eta gizarte-mailan jarduera interesgarriak egiten laguntzeko. Subvenciones que la Dirección de Bienestar Social concede a las asociaciones de la ciudad tanto para su mantenimiento como para apoyar la realización de actividades de interés social. DYA-ri zuzendutako diru-laguntza nominatiboa programa honetan sartzen da. En este programa se incluyen la subvención nominativa a DYA Beste gastu batzuk ere sartzen dira, komunikazio jarduerei (Gizarte Ongizateko Zuzendaritzaren urteko txostenari) eta Gizarte Ongizateko bulegoen mantentzeari lotutakoak. También se incluyen otros gastos vinculados a acciones de comunicación (memoria de la Dirección de Bienestar Social) y al mantenimiento de las oficinas de la Dirección de Bienestar Social. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 GIZARTE-ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA BIENESTAR SOCIAL: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Teresa Barrenetxea KAPITULUA DESKRIBAPENA ZENBATEKOA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 4.455.395,79 93,41 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 21.664,17 0,45 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 292.880,00 6,14 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 4.769.939,96 100,00 GUZTIRA / TOTAL % KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias de otro personal 126.040,90 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 851.394,12 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 212.01 Makineriaren artapena / Conservación de maquinaria ZENBATEKOA IMPORTE 1.369.414,96 73.863,44 1.968.318,19 64.594,88 1.769,30 4.455.395,79 500,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 2.000,00 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 1.000,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak / Mobiliario y enseres no inventariables 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 6.344,09 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 1.854,00 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 1.089,36 226.99 Argitalpenak / Publicaciones 1.043,93 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua / Mantenimiento de fotocopiadora y fax 4.757,79 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2.575,00 500,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 59 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 21.664,17 481.01 Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak Subvenciones a instituciones sin fines de lucro 284.600,00 481.02 Hitzarmena DYArekin / Convenio con la DYA 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 GUZTIRA / TOTAL 60 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ZENBATEKOA 8.280,00 292.880,00 4.769.939,96 ADIN TXIKIKOAK INFANCIA Haurtzaroa (Haurreskolak) programaren aurrekontua, Hezkuntza eta Gizarte Sustapen Arloaren menpe dago, eta lehen haurtzaroko programa sozio-hezkuntzakoa garatzearen aldeko saiakera egiten dituen haur eskola zerbitzu publikoak bultztzea du helburu. El presupuesto de Haurreskolak (Infancia) dependiente del Servicio de Educación y Promoción Social, y tiene por objetivo promover servicios públicos que desarrollen programas socioeducativos para la primera infancia. 0 eta 2 urte bitarteko haurren garapen fisiko, intelektual, afektibo eta soziala garatzen laguntzea helburu duten haur eskolak alegia. Se trata concretamente de crear y mantener escuelas infantiles que contribuyan al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los niños y niñas de 0 a 2 años de edad. Hortarako, haur eskola publikoen aldeko apostu sendoa egiten ari da gure udala. Para ello, nuestro ayuntamiento viene realizando una apuesta clara por las escuelas infantiles públicas. Eta gure hiriko auzo ezberdinetan banatutako haur eskola publikoen eskaintza egokia bermatzen, eta areagotzen iardugu Udal honek Aurrekontu hontan ipintzen duen diruarekin. Tratando de asegurar esta oferta pública en los distintos barrios de nuestra ciudad, promoviendo y construyendo nuevos equipamientos, y mejorando los ya existentes mediante los fondos municipales incluídos en este presupuesto. Ireki berria den Intxaurrondo haurreskolak egiten du Donostiako 12. haur eskola publikoa. La recientemente inaugurada haurreskola de Intxaurrondo, viene a ser la 12ª de nuestra ciudad. Aurretik zeuden Amassorrain, Igeldo, Antiguo-Landetxe, Aitor-Egia, Loiola, Urbieta-Urdaneta, Zuloaga, Ategorritxo, Bidebieta-Hirusta, Harri Berri, eta Erroteta; eta aurten bertan irekiko da 13.a Amaran. Ya existían las de Amassorrain, Igeldo, Antiguo-Landetxe, AitorEgia, Loiola, Urbieta-Urdaneta, Zuloaga, Ategorritxo, BidebietaHirusta, Harri Berri, y Roteta; y antes de que finalice este año 2014 se abrirá la 13ª en Amara. 0 eta 2 urte bitarteko umeentzat haur eskola zerbitzu publikoak bultzatze hontan, gure udala Haurreskolak Partzuergoarekin batera elkarlanean ari da: guk eraiki eta prestatzen ditugu aurrez adostutako haur eskolak, eta ondoren Haurreskolak Partzuergoak kudeatzen du bertan eskaintzen den zerbitzua, eta udalak mantenimendu, garbiketa, etabarrak egiten ditu. Esta labor de promoción y creación de haurreskolas para menores de entre 0 y 2 años, la estamos realizando en estrecha colaboración con el Consorcio Haurreskolak: nosotros las construímos, previo mutuo acuerdo, y el Consorcio Haurreskolak gestiona el servicio que en ellas se presta, mientras el ayuntamiento las conserva, mantiene, limpia etc.. Azken urte hauetan, zerbitzu hauen instalazioak izugarri hobetu dira, zaharkituta zeudenak (Landetxe eta Antiguo, AntiguoLandetxera, eta Prim Urbieta-Urdanetara) ordezkatu, eta berriak ( Igeldo, Aitor-Egia, Loiola eta Intxaurrondo) sortu dira. En los últimos años, se han mejorado ostensiblemente las instalaciones de estos servicios, se han sustituído algunas obsoletas (Landetxe y Antiguo por Antiguo-Landetxe, y Prim por UrbietaUrdaneta), a la vez que se han creado nuevas (Aitor-Egia, Loiola e Intxaurrondo). Bestalde bada aurten bertan emango den beste aldaketa bat: Gure udalak Zuloaga Udal Haur Eskola kudeatzeari utziko dio, ikasturte honen bukaeran, eta Haurreskolak Partzuergoak kudeatuko du aurrerantzean. Y por otro lado, este año se va a producir otro cambio: nuestro ayuntamiento va a dejar de gestionar nuestra Escuela Municipal de Zuloaga. Al finalizar el presente curso escolar, será el Consorcio Haurreskolak quien lo gestione en adelante. Eta gure udalerrian dauzkagun haurreskola hauekin elkarlana, harreman estua eta egunerokoaren bitartez bermatzeko, udal hezkuntza zerbitzuaren arduradunak eta hauetako arduradunak ikasturtean zehar hiru aldiz bitzen gara Además se ha creado un foro de encuentro y colaboración entre las responsables de estas haurreskolas de nuestro municipio, y las de nuestra Sección Municipal de Educación. Se reúnen tres veces durante el curso, con el objetivo de trabajar de manera coordinada. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 61 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ADIN TXIKIKOAK / INFANCIA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 657.411,70 76,13 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 206.127,78 23,87 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 % IMPORTE 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 863.539,48 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 62 ZENBATEKOA ZENBATEKOA IMPORTE 232.782,95 18.411,45 230.607,68 29.350,72 130.516,50 15.366,12 376,28 657.411,70 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 9.400,00 214.01 Altzarien eta lanabesen artapena / Conservación de mobiliario y enseres 2.300,00 215.01 Ekipo informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 19.350,00 221.03 Gasa / Gas 21.330,00 221.05 Arropak / Vestuario 221.06 Elikagaiak / Productos alimenticios 221.08 Farmazi produktuak / Productos farmacéuticos 318,00 221.09 Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo 636,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 92.000,00 150,00 5.000,00 33.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 221.10 Etxeko ostilamendua / Menaje doméstico 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 221.15 Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak / Electrodomésticos y otros enseres 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 543,78 226.10 Pertsonalaren ordezkapenak,ezhoiko garbiketa Sustituciones personal, limpieza extraordinaria 500,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidades IMPORTE 200,00 10.000,00 1.000,00 10.400,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 206.127,78 GUZTIRA / TOTAL 863.539,48 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 63 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 64 ADINEKO PERTSONEN SUSTAPENA PROMOCIÓN PERSONAS MAYORES Programa honen bitartez Gizarte Ongizaterako Zuzendaritzak historikoki erretiratuen etxeak izan direnak eta egun beraien jarduera udalaren edo beraien ekipamenduetan garatzen duten adinekoen elkarteak direnak babesten ditu. Lokal horiek aisia eta astialdiko ekintzak, txangoak, gimnasia, eskulanak eta mota guztietako ekintza sozial eta kulturalak ematen dituzten zerbitzu bezala funtzionatzen dute. A través de este programa la Dirección de Bienestar Social apoya lo que históricamente han sido los hogares del jubilado y que a día de hoy son asociaciones de mayores que desarrollan su actividad en equipamientos municipales o propios. Estos locales funcionan como servicios que ofrecen actividades de ocio y tiempo libre, excursiones, gimnasia, manualidades y actividades socio-culturales de todo tipo. Udalak lokalak uzten ditu, urtetik urterako plan baten bitartez udal ondarekoak diren lokalen egokitzapen eta eraberritzea finantzatzen du eta haien funtzionamendua finantzatzen du. El Ayuntamiento cede los locales, financia la adecuación y reforma de aquellos que son patrimonio municipal a través de un plan interanual, y apoya la financiación del funcionamiento de las mismas. Programa honetan jarraian aipatzen diren elkarteei zuzendutako diru-laguntza nominatiboak sartzen dira: Este programa incluye las subvenciones nominativas dirigidas a las asociaciones siguientes: • Hurkoa Fundazioa • Fundación Hurkoa. • Gurutze Gorria. • Cruz Roja. • Nagusilan • Nagusilan. Era berean, aurten hiriko ekipamendu komunitario desberdinetan garatzen den +55 programarekin jarraitzen da. Programa hau helburu bikoitzarekin garatu da: Ekipamendu normalizatuetan adineko pertsonen parte hartzea sustatzea eta komunitatearen alde adineko pertsonen ekimenak babestea. Asimismo, este año se continúa con el programa +55 que se desarrolla en diferentes equipamientos comunitarios de la ciudad. Este programa se ha desarrollado con un doble objetivo: la promoción de la participación de las personas mayores en los equipamientos normalizados y el apoyo a las iniciativas de las personas mayores en beneficio de la comunidad. Aieteko TOPALEKUA baliabide zentroa ere mantentzen da, adineko pertsonen parte hartzea esparru berrietan sustatu eta babesteko erreferentzia espazioa izan nahi duena. Se mantiene también el centro de recursos TOPALEKUA en Aiete como espacio de referencia para promover y apoyar la actividad participativa de las personas mayores en nuevos ámbitos. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ADINEKO PERTSONEN SUSTAPENA / PROMOCIÓN PERSONAS MAYORES Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Teresa Barrenetxea KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 7 ZENBATEKOA % IMPORTE 0,00 0,00 472.226,86 42,47 0,00 0,00 639.742,04 57,53 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.111.968,90 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 15.450,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 13.390,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak / Mobiliario y enseres no inventariables 1.545,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.03 Gasa / Gas 5.272,92 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 1.404,76 225.02 Tributuak / Tributos 5.100,00 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 15.000,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidades 25.350,00 226.99 Hainbat ekintza / Actividades varias 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.04 Kontratu sozio-kulturalak / Contratos socio-culturales 227.04.01 Dinamizazioa zentrotan / Dinamización en centros 227.04.02 Topalekua-ko kudeaketa / Gestión de Topalekua 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 10.500,00 9.270,00 96.004,07 258.699,76 171.051,71 87.648,05 15.240,35 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 65 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 472.226,86 481.01 Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak Subvenciones a instituciones sin fines de lucro 614.632,04 481.02 Hitzarmena Gurutze Gorriarekin / Convenio con Cruz Roja 8.280,00 481.03 Hitzarmena Nagusilan Erretiratu Boluntarioekin Convenio con Nagusilan Jubilados Voluntarios 8.280,00 481.04 Hitzarmena Fundazio Hurkoarekin / Convenio con Fundación Hurkoa 8.550,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 GUZTIRA / TOTAL 66 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 639.742,04 1.111.968,90 ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA AYUDA DOMICILIARIA Etxez etxeko laguntza zerbitzua izaera osagarri eta aldi baterakoa da, pertsona edo familiaren ongizate fisiko, sozial eta psikologikoa berrezarri eta mantentzera bideratua. Erabiltzaileak bere kabuz egin ezin dituen eguneroko lanetan du eragina, bere ingurune naturalean jarraitzeko aukera emanez hori posible den heinean, eta egoitza-plaza baten beharra ahalik eta gehien atzeratuz. El servicio de Ayuda Domiciliaria es una prestación social comunitaria, de carácter complementario y transitorio, orientado a restablecer y mantener el bienestar físico, social y psicológico de la persona o familia, incidiendo en las tareas cotidianas que el usuario no puede realizar por sí mismo, proporcionándole la posibilidad de continuar en su entorno natural, mientras esto sea posible y retrasando al máximo la necesidad de un posible internamiento en equipamiento residencial. Zerbitzu honen bidez ematen diren zainketak hauek dira: Lan nagusia zaintza pertsonala, arropa garbitzea, elikagaiak erosi eta prestatzea eta beste zenbait jarduera osagarria, beti ere erabiltzailearen bizi-kalitatearen onuraren alde. Los cuidados que se ofrecen a través de este servicio son: el cuidado personal como labor principal, limpieza del hogar, lavado de ropa, compra y preparación de comidas y otros servicios complementarios siempre dirigidos a garantizar la calidad de vida del usuario. Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren partidan, 2014ean, zerbitzuaren kostu erreala baino txikiagoa den prezio publikoa ezarriko dela izan da kontuan. En 2014, la partida económica correspondiente al Servicio de Ayuda Domiciliaria, ha tenido en cuenta la aplicación de un precio publico municipal menor al precio real de coste del servicio. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 67 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA / AYUDA DOMICILIARIA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Teresa Barrenetxea KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 0,00 0,00 7.522.922,29 100,00 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 7.522.922,29 100,00 GUZTIRA / TOTAL 68 ZENBATEKOA KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 227.21 Etxez etxeko laguntza / Ayuda domiciliaria 227.21.01 Etxez etxeko laguntza / Ayuda domiciliaria 227.21.02 Bestelako etxe edo komunitate zerbitzuak Otros servicios domiciliarios o comunitarios ZENBATEKOA IMPORTE 7.522.922,29 7.520.940,02 1.982,27 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 7.522.922,29 GUZTIRA / TOTAL 7.522.922,29 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ADIN TXIKIKOEN PREBENTZIOA ETA FAMILIA PREVENCIÓN INFANCIA Y FAMILIA Familiaren desegituraketari eta guraso eta seme-alaben arteko harremanetan izan daitekeen tratu desegokiari lotutako arriskuegoerez koherentziaz arduratzea du xede programa honek. En este programa se trata de abordar coherentemente las situaciones de riesgo en desestructuración familiar y trato no adecuado en las relaciones padres-hijos. Giza heziketa eta arreta psiko-sozialarekin zerikusia duten ekintzak gauzatzeko behar diren enpresak kontratatzeko gastuak kontuan hartu dira. Se incluyen los gastos vinculados a las contrataciones de empresas que permiten desarrollar una serie de actuaciones psico-educativas y psico-sociales. Hauek dira 2014an planteatzen diren nobedadeak: En 2014 se plantean las novedades siguientes: • Tokiko Adikzio Planarekin lotutako ekintzak jartzen dira abian (Familiak laguntzeko Zerbitzua eta gazteen lokaletan Informazioa eta Prestakuntza). • Se ponen en marcha medidas vinculadas al Plan Local de Adicciones (Servicio de Apoyo a Familias e Información y Formación en locales de jóvenes). • Indarkeri matxistaren biktima diren emakumeei zuzendutako lojamendu babestuen partida desagertzen da eta programa hau, Gipuzkoako Foru Aldundiak garatuko du. • Desaparece la partida dirigida a los alojamientos tutelados para mujeres víctimas de la violencia machista ya que este programa se desarrollará por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 69 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ADIN TXIKIKOEN PREBENTZIOA ETA FAMILIA PREVENCIÓN INFANCIA Y FAMILIA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Teresa Barrenetxea KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 % IMPORTE 0,00 0,00 2.159.764,04 97,74 0,00 0,00 50.000,00 2,26 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.209.764,04 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 837,60 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 362,95 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 7.069,13 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajo técnicos 10.000,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 1.000,00 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 3.500,00 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 3.463,65 227.04 Kontratu sozio-kulturalak / Contratos socio-culturales 227.04.01 Adikzioen Tokiko Planaren neurriak / Medidas Plan Local de Adicciones 227.04.05 Arreta soziokultural eta psikosozialaren zerbitzua Servicio de atención socio-educativa y psico-social 1.329.663,73 227.04.09 Prestakuntza, aholkatze eta esku-hartze goiztiarra Formación, asesoramiento e intervención precoz 698.970,35 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 481.01 ZENBATEKOA IMPORTE 3.090,00 3.000,00 302,10 2.122.147,48 93.513,40 991,13 4.000,00 2.159.764,04 Euskal Herriko Unibertsitatearekin Hitzarmena Convenio con la Universidad del Pais Vasco 50.000,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 50.000,00 GUZTIRA / TOTAL 70 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 2.209.764,04 GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Programa honetan, udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuak kokatzen diren bulegoek dituzten mantentze gastuak sartzen dira. Se incluyen en este programa los gastos de mantenimiento de las oficinas donde se ubican los servicios sociales de base municipales. Gizarte Zerbitzuen Zentroak gizarte zerbitzuetako sistemaren oinarrizko unitatea dira eta Donostiako biztanle guztientzat sistemara sartzeko atea dira. Los Centros de Servicios Sociales son la unidad básica del sistema de servicios sociales y son la puerta de entrada al sistema para toda la población donostiarra. Gizarte Zerbitzuen Zentroak ondorengo funtzioak betetzen dituzte: Los Centros de Servicios Sociales cumplen las funciones siguientes: • Donostiako biztanle guztiak beren eskubide eta gizarte baliabideen inguruan informatu, baloratu eta orientatzea. • Informar, valorar y orientar a toda la población donostiarra en cuanto a sus derechos y recursos sociales existentes. • Zerbitzuak eta bizikidetza programak ematea etxean bertako laguntza ekintzen bidez. • Prestar servicios y programas de convivencia mediante actuaciones de ayuda en el propio domicilio. • Esku-hartze programak garatzea pertsonen, familien eta taldeen gizarteratzea errazteko baliabide eta bitartekoak emateko asmoz, lehentasuna marjinazioari emanik. • Desarrollar programas de intervención orientados a proporcionar los recursos y medios que faciliten la integración social de personas, familias y grupos, atendiendo prioritariamente la prevención de la marginación. • Egun dauden behar sozialen inguruan sentsibilizatzeko programak egitea parte hartzea sustatzea komunitatearen garapenean. • Realizar programas de sensibilización sobre las necesidades sociales existentes y fomentar la participación social en el desarrollo de la comunidad. • Dagozkien prestazioen bideratzea kudeatzea. • Gestionar la tramitación de las prestaciones que les corresponden. • Gizarte baliabideen erabilera eraginkorreko planifikazio eta arrazionalizazio lanetan oinarri izatea, bere lurralde eremuan gizarte beharren antzematearen bitartez. • Servir de base en las labores de planificación y de racionalización de la utilización eficaz de los recursos sociales, mediante la detección de necesidades sociales en su ámbito territorial. Loiolako Errriberan Gizarte Zerbitzu Gune berri bat irekitzeko lanak hasiko dira. Zerbitzu gune honek Amara, Loiola eta Martuteneko zonaldeei emango die zerbitzua. En 2014 se iniciarán los trabajos para abrir un Centro de Servicios Sociales en Riberas de Loiola que dará servicio a las zonas de Amara, Loiola y Martutene. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 71 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK / CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Teresa Barrenetxea KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 % IMPORTE 0,00 0,00 236.874,95 23,49 0,00 0,00 0,00 0,00 771.362,16 76,51 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.008.237,11 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 8.000,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 8.070,22 214.01 Altzarien eta lanabesen artapena / Conservación de mobiliario y enseres 515,00 215.01 Ekipamendu informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 515,00 220.01 Bulego materiala / Material de oficina 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 2.900,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak / Mobiliario y enseres no inventariables 1.032,79 ZENBATEKOA IMPORTE 10.300,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.03 Gasa / Gas 6.749,41 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 3.090,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 223.01 Garraioak / Transportes 2.000,00 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 2.060,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidades 227.01 Lokalen garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza de locales 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua / Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 230.01 27.248,86 22.657,47 20.600,00 101.711,93 11.893,60 4.955,67 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2.575,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 236.874,95 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 771.362,16 622.99.02 Loiolako Erriberatako gizarte zerbitzuen zentruaren egokitzapen obrak Obras de adecuación del centro de servicios sociales de Riberas de Loiola 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 72 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 771.362,16 771.362,16 1.008.237,11 GIZARTE ABEGI ETXEA CENTRO DE ACOGIDA SOCIAL Programa honetan Abegi Etxearen mantentzera zein zerbitzu jakin batzuen (katering) gastuetara zuzendutako partidak sartzen dira. El programa incluye las partidas destinadas al mantenimiento del Centro así como a los gastos vinculados a determinados servicios (catering). Estos son los servicios que ofrece el Centro Municipal de Acogida Social: Hauek dira Abegi Etzeak ematen dituen zerbitzuak: a) Informazioa eta abegia a) Información y acogida • Erabiltzaileei beren egoera sozial eta pertsonalaren balorazio, informazio, aholkularitza eta orientazioa. • Valoración, información, asesoramiento y orientación acerca de su situación social y personal a los usuarios y usuarias. • Beharrezkoak diren eta erabiltzaileak izateko eskubidea dituen gizarte prestazioen bideratzea hastea, UGAEn onartzea eta Udalak kudeatu edo hitzartutako birgizarteratze programen barruan sartzea. • Inicio de la tramitación de aquellas prestaciones sociales necesarias y a las que tiene derecho la persona usuaria, la admisión en el CMAS y su inclusión en los programas de reinserción, gestionados o concertados por el Ayuntamiento. b) Ostatu eta mantenu zerbitzua b) Servicio de alojamiento y manutención • Egungo araudian ezarritako baldintzak betetzen duen pertsona orori ostatu leku bat ematea. • Facilitar un lugar de alojamiento a toda aquella persona que cumpla los requisitos establecidos en el presente reglamento. • Zentroan dauden pertsonen elikadura beharrak betetzea. • Cubrir las necesidades de alimentación de aquellas personas alojadas en el Centro. c) Higiene zerbitzua c) Servicio de higiene UGAEko zerbitzuen erabiltzaileei higiene pertsonaleko gutxieneko baldintzak izateko aukera ematea (dutxak, premiazko jantzitegia eta ikuztegia). Posibilitar las condiciones mínimas de higiene personal de los usuarios o usuarias de los servicios del CMAS (duchas, ropero de urgencia y lavandería). d) Botikak eskura izatea d) Acceso a medicamentos 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 73 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos GIZARTE-ABEGI ETXEA / CENTRO DE ACOGIDA SOCIAL Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Teresa Barrenetxea KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 843.001,85 64,42 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 465.552,70 35,58 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 % IMPORTE Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL 0,00 0,00 1.308.554,55 100,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 336.386,45 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias de otro personal 102.208,00 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 188.136,87 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 74 ZENBATEKOA ZENBATEKOA IMPORTE 172.038,72 36.746,01 7.485,80 843.001,85 202.01 Makineriaren errentamendua / Alquiler de maquinaria 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 8.340,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 2.060,00 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.600,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 18.000,00 221.03 Gasa / Gas 20.000,00 221.05 Arropak / Vestuario 221.06 Elikagaiak / Alimentación 221.08 Farmazi-ekoizkinak / Productos farmacéuticos 4.120,00 221.09 Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak / Productos de limpieza y aseo 4.635,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 2.224,30 19.570,00 3.000,00 12.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 221.10 Etxeko tresnak / Menaje doméstico 4.635,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 3.605,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 7.001,16 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 16.500,00 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 227.93 Katerin zerbitzua / Servicio de catering 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 GUZTIRA / TOTAL ZENBATEKOA IMPORTE 126.655,35 9.415,76 202.191,13 465.552,70 1.308.554,55 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 75 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 76 ADINEKO PERTSONEI ZERBITZUAK SERVICIOS A PERSONAS MAYORES “Adineko Pertsonentzako Zerbitzuak” aurrekontu programak Apartamentu sozialei, erabilera anitzekoei eta etxebizitza komunitarioei lotutako gastuak sartzen ditu. El programa presupuestario de “Servicios a Personas Mayores”, responde a los gastos vinculados a la gestión de los apartamentos sociales, polivalentes y viviendas comunitarias Alojamenduaren ordez adineko pertsona autonomoentzat zuzendutako ekipamenduak dira. Horietatik batzuk (erabilera anitzekoak eta Elizaran) Foru Administrazioak kudeatzen ditu baina Udal honi dagokio ekonomikoki leku horien estaldura eta finantzaketa bermatzea. Gainontzekoak (etxebizitza komunitarioak, Berra, Zorroaga eta Etxegintzaren promozioetatik liberatzen direnetatik esleitzen ditugun apartamentuak Berio, Benta-berri, Ategorrieta eta Marrutxipi esaterako), udal kudeaketako ekipamenduak dira. Son equipamientos dirigidos a personas mayores autónomas como alternativa de alojamiento. De estos algunos (polivalentes y Elizarán los gestiona la Administración Foral pero corresponde a este Ayuntamiento garantizar económicamente la cobertura y financiación de estas plazas. El resto (viviendas comunitarias, Berra, Zorroaga y los apartamentos que adscribimos de los que se liberan de las promociones de Etxegintza tales como Berio, BentaBerri, Ategorrieta y Marrutxipi) son equipamientos de gestión municipal. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ADINEKO PERTSONEI ZERBITZUAK / SERVICIOS A PERSONAS MAYORES Arduradun Politikoa / Resp. Político: Juna Carlos Izagirre Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Aitor Ibero KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 ZENBATEKOA % IMPORTE 0,00 0,00 2.354.372,26 98,33 0,00 0,00 40.000,00 1,67 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.394.372,26 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 201.01 Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios 41.612,86 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 3.090,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.090,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.10 Etxeko tresnak / Menaje doméstico 3.000,00 221.15 Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak / Electrodomésticos y otros enseres 5.500,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 3.534,56 225.02 Tributuak / Tributos 2.500,00 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 5.000,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 227.90 Autonomoak foru egoitzetan / Autónomos en residencias forales 227.92 Alojamientos para personas mayores autónomas Ostatu adineko pertsona autonomoentzat 227.92.00 Autonomoak, Zorroagako egoitzako ekipamenduak Autónomos en equipamiento residencial Zorroaga 814.860,00 227.92.01 Etxebizitza komunitarioak / Viviendas comunitarias 274.905,03 227.92.02 Balioanitzeko apartamentuak / Apartamentos polivalentes 107.549,16 227.92.06 Apartamentua sozialak. Berra / Apartamentos sociales: Berra 287.102,90 10.000,00 991,13 200.000,00 1.817.847,32 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 77 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 227.92.07 Fermin Calbetoneko apartamentuak / Apartamentos Fermin Calbetón 227.92.08 Zorroagako giza-apartamentuak / Apartamentos sociales Zorroaga 126.756,00 227.92.09 Zorroagako giza-apartamentuaen amortizazioa Amortización de los apartamentos sociales Zorroaga 125.268,31 227.96 Giza-apartamentuak / Apartamentos sociales 227.96.01 EPVE-ko giza-apartamentuen atezaindegia Conserjeria de apartamentos sociales EPVE 78.097,02 227.96.02 EPVE-ko giza-apartamentuen kudeaketa Gestión de los apartamentos sociales EPVE 178.118,24 227.99 Eguneko arreta adineko pertsonentzat Atención diurna para personas mayores 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak Dietas, locomoción y traslados 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 480.01 IMPORTE 81.405,92 256.215,26 991,13 1.000,00 2.354.372,26 AFAGI 40.000,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 40.000,00 GUZTIRA / TOTAL 78 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 2.394.372,26 GIZARTERATZEA INSERCIÓN SOCIAL Programa honen aurrekontu partidak gastu hauetara zuzentzen dira: Las partidas presupuestarias de este programa se dirigen a: • Larrialdietarako etxebizitzen sarearen mantentze gastuak (alokairua, zainketa, altzariak, etab.) • Gastos de mantenimiento de la red de pisos de emergencia (alquiler, conservación, mobiliario, etc..) • Larrialdiko lojamendurako baliabideak (Gaueko Aterpea) kudeatzeko kontratuak. • Contratos para la gestión de recursos de alojamiento de emergencia (Gaueko Aterpea). • Lan munduan eta gizartean txertatzeko laguntzak kudeatzen dituzten kontratuak. • Contratos para la gestión de medidas de apoyo en procesos de inserción socio-laboral. • Gizarte-larrialdietarako kontratua. mantentzeko • Contrato para el mantenimiento del Servicio Municipal de Urgencias Sociales. • Inmigrazioari zuzendutako ekintzak: Gizarteko eta kulturen arteko bitartekaritza-programa. • Acciones vinculadas a la inmigración: programa de mediación intercultural. • Laguntza ekonomikoak: Gizarte Larrialdietarako Laguntzak eta udal laguntzak (Lan partekatutako planari eta udal zergei lotutako beste laguntzei zuzenduta). • Prestaciones económicas: Ayudas de Emergencia Social y ayudas municipales (dirigidas al plan de trabajo compartido y otras ayudas vinculadas a tasas municipales. Etxerik gabeko pertsonentzat Eguneko Zentro gisara erabiltzeko lokal baten egokitzapen lanei aurre egiteko, inbertsio partida bat sartzen da 2014ean. En 2014, se incorpora una partida de inversión para acondicionar un local para su uso como Centro de Día para personas sin hogar. Udal Zerbitzua 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 79 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos GIZARTERATZEA / INSERCIÓN SOCIAL Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Teresa Barrenetxea KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 8 9 % IMPORTE 0,00 0,00 1.118.447,28 29,17 0,00 0,00 2.625.406,97 68,48 90.000,00 2,35 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL 80 ZENBATEKOA 0,00 0,00 3.833.854,25 100,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 201.01 Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios 51.701,51 201.02 Gau hotzetako aterpearen errentamedua / Alquiler local baja exigencia 36.949,65 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 10.000,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 2.000,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 13.000,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 13.000,00 221.03 Gas / Gas 18.000,00 221.09 Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak / Productos de limpieza y aseo 1.000,00 221.10 Etxeko ostilamendua / Menaje doméstico 3.000,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 1.000,00 221.15 Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak / Electrodomésticos y otros enseres 4.000,00 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 3.000,00 223.01 Garraioak / Transportes 1.000,00 225.02 Tributuak / Tributos 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 9.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ZENBATEKOA 200,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 8.000,00 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 47.600,00 226.99.00 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.02 Larrialdietarako lojamendua / Alojamiento de emergencia 22.000,00 226.99.03 Gaueko arreta zentroa (hainbat gastu) Centro de atención nocturna (gastos diversos) 15.000,00 226.99.05 Ehorzketak / Enterramientos 10.000,00 227.04 Kontratu soziokulturalak / Contratos socioculturales 227.04.00 Gaueko arreta zentroa (laguntza teknikoa) Centro de atención nocturna (asistencia técnica) 290.203,34 227.04.01 Gizarteratze-hitzarmenak (konpainia programa) Convenios de inserción (programa de acompañamiento) 145.924,68 227.04.02 Giza-larrialdietan esku-hartzea / Intervención en urgencias sociales 379.745,80 227.04.03 Inmigrazio-plana / Plan de inmigración 45.432,45 227.04.04 Eguneko arreta zentroa / Centro de atención diurna 22.796,06 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 693,79 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 200,00 IMPORTE 600,00 884.102,33 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 1.118.447,28 480.01 Gizarte larrialdietarako laguntzak / Ayudas de emergencia social 1.469.432,51 480.02 Arrisku-egoeretarako laguntzak / Ayudas situaciones de riesgo 480.03 848.080,23 Tasak direla-eta diru-laguntzak / Subvenciones tasas 307.894,23 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 622.99.01 Etxerik gabeko pertsonentzat eguneko zentroa Centro de día para personas sin hogar 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 2.625.406,97 90.000,00 90.000,00 90.000,00 3.833.854,25 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 81 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 82 GAZTERIA JUVENTUD Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuko Gazteria eta Aterpetxeen Atalaren eginkizuna da haurrentzako, nerabeentzako eta gazteentzako hiri erakargarriagoa lortzeko lan egitea, bizitzako etapa horiek betetasunez bizi ditzaten lagunduz. La Sección de Juventud y Albergues del Servicio de Educación y Promoción Social tiene como misión trabajar por una ciudad más atractiva para niños/as, adolescentes y jóvenes, facilitando a los/ las mismos/as, la vivencia plena de esta etapa vital. Bulegoaren helburu nagusietakoak dira kalitateko aisialdi eta denbora libre hezigarria sortzea, bai eta, ahal dela, lanpostu duina eta etxebizitza lortzen laguntzea ere. Beren gizarte eta kultur ekimenak aurrera eramaten ere lagundu nahi diegu. Entre sus objetivos fundamentales, están la generación de una oferta de ocio y tiempo libre educativo de calidad, así como, en la medida de lo posible, facilitar el acceso a un empleo digno, la vivienda o el desarrollo sus propias iniciativas sociales y/o culturales. HAUR, NERABE ETA GAZTEENTZAKO JARDUERA PLANA PLAN DE ACTUACIONES PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 1. Haur eta Gazteentzako Politika Plana. 2013-2015. 1. Plan de Políticas para la Infancia y la Juventud, 2013-2015 2014. urtean, Haur eta Gazteen Politika Planarekin (2013-2015) jarraitzea aurreikusten da. Plan horrek helburu du erantzun integralak ematea haurren, nerabeen eta gazteen egoera espezifikoei, diziplinen arteko eta erakundeen arteko politika bat bultzatuta, batez ere honako esku-hartze lerroei lehentasuna emango diena: lana, lan munduan txertatzea, balio heziketa, enplegua eta prestakuntza, etxebizitza, osasuna, bizi kalitatea, aisialdia eta kultura. A lo largo del 2014 está previsto continuar con el Plan de Políticas para la Infancia y la Juventud, 2013-2015. Este Plan tiene por objeto articular respuestas integrales a las situaciones específicas de la infancia, adolescencia y juventud, a través del impulso de una política interdisciplinar e interinstitucional que aborde prioritariamente las líneas de intervención vinculadas al trabajo y la inserción laboral, la educación en valores, el empleo y la formación, la vivienda, la salud y calidad de vida, el ocio y la cultura. Gazteria eta Aterpetxeen Atalak, beraz, honakoak lortu nahi ditu: Desde la Sección de Juventud y Albergues, se pretende, por tanto: • Udal arlo eta sailetan haurren, nerabeen eta gazteen inguruan gauzatzen diren programei buruzko informazioa eguneratzea. • Actualizar la información sobre los programas que en materia de infancia, adolescencia y juventud se vienen desarrollando desde las diferentes áreas y departamentos municipales. • Ekimen horien koordinazioa bultzatzea, Udalaren erantzuna koherentea eta ordenatua dela bermatzeko. • Favorecer la coordinación de dichas iniciativas a fin de garantizar una respuesta municipal coherente y ordenada. • Proiektu eta proposamen berriak sustatzea, haurren, nerabeen eta gazteen beharrak, interesak eta nahiak betetzeko. • Impulsar nuevos proyectos y propuestas para cubrir las necesidades, intereses y gustos de la población infantil, adolescente y joven. • Gure jarduera guztien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa bermatzea, Donostiako Udalaren gazte politika hobetu eta osatzeko. • Garantizar el seguimiento y la evaluación permanente de todas nuestras actuaciones a fin de mejorar y completar la política de juventud del Ayuntamiento de San Sebastián. 2014an, helburu hauei guztiei erantzun bat eman ahal izateko, Donostiako 0 eta 30 urte bitartean dauden haur, nerabe eta gazteen egoerari buruzko diagnostikoa egingo da. Ikerketa hau, Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotako diru laguntza batekin gauzatuko da, urtero bi erakundeen artean sinatzen den lankidetza hitzarmenaren alorrean. A lo largo del año 2014 se llevará a cabo la elaboración de un Diagnóstico sobre la situación de niños/as, adolescentes y jóvenes de 0-30 años de la ciudad, con el objetivo de dar respuesta a los puntos anteriormente citados. Dicho estudio se realizará con la subvención recibida por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el marco del convenio de colaboración que anualmente firman ambas instituciones. 2. Informazio, Komunikazio eta Orientazio Zerbitzua 2. Servicio de Información, Comunicación y Orientación Gazteentzako Informazio Zerbitzuak informazio eta zabalkunde baliabide espezializatuak dira, gazteentzako informazio baliagarri eta interesgarria ematen dutenak. Helburu dute gazteak beren bizitzaren subjektu aktiboak izatea eta erabaki ugari (ikasketak, lana, ekintzak, elkarteetan parte hartzea...) hartu behar duten garai Los Servicios de Información Juvenil son recursos especializados de información y difusión con información útil y de interés para el sector juvenil, tendente a favorecer que los y las jóvenes sean sujetos activos de su propia vida y puedan afrontar esta etapa vital caracterizada por la toma de gran número de decisiones (estudios, 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 garrantzitsu horri aurre egin ahal izatea, ahalik eta orientazio eta informaziorik zabalena, argiena eta fidagarriena izanda. Duela urte batzuez geroztik, Gazteria Sailak gazteentzako informazio, komunikazio eta orientazio estrategia batzuk erabiltzen ditu, denborarekin eremu horretan izandako aldaketei egokitu zaizkienak, erakunde publikoek eta kolektibo nahiz elkarteek sortzen dituzten informazio eta aukera ugariak, baita Donostiako Udaleko sailek sortzen dituztenak ere, gazteei hurbiltzeko asmoz. Hala, Saila gazteengana iristeko ahalmen handiko harreman eragile bihurtu da, gazteak elkartzeko ahalmena eta komunikatzeko eta gazteen beharrak eta joerak antzemateko gaitasuna dituena. Zerbitzu hau zuzenean eta pertsonalizatuagoa, aurrez aurre ere ematen da aldez aurretik hitzordua eskatu ondoren. empleo, actividades, asociaciones en las que participar...), con la máxima orientación e información, clara y fidedigna, posibles. Desde hace años el Departamento de Juventud cuenta con estrategias de información, comunicación y orientación a la juventud que a lo largo del tiempo se han ido adoptando a los constantes cambios en este campo con el objetivo de acercar a los y las jóvenes la multitud de informaciones y posibilidades que se generan desde las instituciones públicas y desde los diferentes colectivos y asociaciones, así como desde los diferentes departamentos del Ayuntamiento de San Sebastián, constituyéndose así, en un potente agente relacional con el sector juvenil, con poder de convocatoria, capaz de comunicar y detectar demandas y tendencias del ámbito juvenil. Este Servicio se ofrece también de manera personalizada y presencial previa cita. 3. Haur, nerabe eta gazteentzako zerbitzu sarea 3. Red de Servicios para la infancia, adolescencia y juventud Gaztematikaren eremuan (Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema) sortutako esparru teorikoan oinarrituta, Gazteria eta Aterpetxeen Atalak balio heziketa sustatzeko programak garatzen ditu, hezkuntza ez formalaren bidez. Testuinguru horretan planteatzen da haur, nerabe eta gazteentzako Zerbitzuen Udal Sarea (haurtxokoak, gaztelekuak eta Kontadores Gazte Zentroa, hurrenez hurren) garatzea. Zerbitzu horiek haurrak, nerabeak eta gazteak beren aisialdian eta denbora librean elkartzeko tokia izan nahi dute. Denbora libreak heziketarako ematen duen aukera kontuan hartuta, haurrek, nerabeek eta gazteek maila horretan dituzten beharrei erantzungo dien zerbitzu eta jarduera programa zabal eta askotarikoa eskaini nahi dute, beti ere erabiltzaileen protagonismoa eta talde dinamikak bultzatuz. Haurtxokoak 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat dira, batez ere. Gaur egun, Amara, Bidebieta, Egia, Gros, Aiete, Intxaurrondo, Antigua eta Martuteneko haurtxokoak martxan daude. Gaztelekuak, berriz, 13 eta 17 urte bitarteko nerabeentzat dira. Egun, Amaran, Bidebietan, Egian, Grosen, Aieten, Intxaurrondon, Antiguan eta Martutenen eskaintzen dira gazteleku zerbitzuak. Eta 18 urtetik gorakoentzat Kontadores Gazte Zentroa dago, gazte espresioko eta arte alternatiboko gunea, gazte kulturaren sustapenean espezializatua, hiri osoko gazteentzakoa. 2014an, 2013an martxan jarritako Antiguako Gaztegunearen funtzionamenduaren jarraipena egitea aurreikusten da. Urte berean, 0-5 urte bitarteko umeentzako zerbitzuak (haurguneak) sustatzeko asmoa dago, Intxaurrondoko haurgunearekin (Intxhaurgune) egin bezala. 2014an zehazki, Egiako Haurtxokoko ekipamendua elkarte bati erabilerarako lagatzea aurrikusten da, Haurgune proiektua aurrera eraman dadin. Basados en el marco teórico generado en el ámbito de Gaztematika (Sistema de promoción infantil y juvenil de Gipuzkoa), la Sección de Juventud y Albergues desarrolla programas vinculados al fomento de la educación en valores, a través de la educación no formal. Es en este contexto en el que se plantea el desarrollo de la Red Municipal de Servicios para la infancia (Haurtxokos), adolescencia (Gaztelekus) y juventud (Centro Joven Kontadores). Estos Servicios pretenden ser un lugar de encuentro para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ámbito del ocio y tiempo libre. Desde una concepción educativa del tiempo libre, buscan ofrecer un programa amplio y variado de servicios y actividades que respondan a las necesidades que niños, niñas, adolescentes y jóvenes poseen a este nivel, buscando el protagonismo de los mismos y las dinámicas grupales. Los Haurtxokos tienen como principales destinatarios/as a la población infantil entre los 6 y los 12 años. Actualmente están en marcha los Haurtxokos de Amara, Bidebieta, Egia, Gros, Aiete, Intxaurrondo, Antiguo y Martutene. Los Gaztelekus, por otro lado, están dirigidos a adolescentes entre los 13 y los 17 años. Actualmente están en marcha los Gaztelekus de Amara, Bidebieta, Egia, Gros, Aiete, Intxaurrondo, Antiguo y Martutene. Y para mayores de 18, existe el Centro Joven Kontadores, como espacio de Expresión Joven y de arte alternativo, especializado en la promoción cultural joven, destinado a jóvenes de toda la ciudad. Para el 2014 se prevé el seguimiento del trabajo y funcionamiento del Gaztegune del Antiguo que se puso en marcha en el 2013. Así como la promoción de servicios para niños y niñas de entre 0-5 años (Haurguneak), tal y como ya se viene haciendo en el Haurgune de Intxaurrondo (Intxhaurgune); concretamente en 2014 se prevé la cesión de uso compartido de las instalaciones del Haurtxoko de Egia a una asociación para el proyecto de Haurgune. 4. Aisialdia eta Kultura 4. Ocio y Cultura 4.1.- Aisialdia eta Denbora Librea Aisialdiko programan bi alde bereizi behar dira: alde batetik, gazte elkarteak, Gazteriaren Bulegoaren programako diru laguntzak eskuratzeko aukera dutenak eta, bestalde, urte osoan zehar eta, bereziki, opor garaian, bulego horrek bultzatzen dituen jarduera espezifikoak, sormenaren bultzatzaileak eta ez-indibidualistak. 4.1.- Ocio y Tiempo Libre El programa de ocio se desarrolla, por una parte, a través de las asociaciones juveniles, quienes pueden acceder al programa de subvenciones de Juventud, y por otra, a través de actividades específicas, creativa y no individualistas, que Juventud promueve a lo largo de todo el año y especialmente en períodos vacacionales. 4.2.- Gazte Kultura (hedatzea) Programa honek bere baitan hartzen ditu kulturaren adierazpen guztiak haurrengana, nerabeengana eta gazteengana hurbiltzeko egiten diren jarduerak –haur, nerabe eta gazte 4.2.- Cultura Joven (difusión) Este programa engloba todas aquellas actuaciones que tienen por objeto facilitar el contacto de niños/as, adolescentes y jóvenes con la cultura en todas sus manifestaciones 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 83 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos horiek batzuetan sortzaile eta beste batzuetan hartzaile izanik–, haurrak-eta kultur praktikan txertatzen lagunduta. como creadores/as y receptores/as, y acompañando en su incorporación a la práctica cultural. Estrategia hezigarrien bidez, erabiltzaile izan daitekeen pertsona hori prestatu nahi da kultur ondasun eta baliabideak erabili eta ulertzeaz gain, haiekin ondo pasa dezan; hiriko eskaintzan parte hartzea eta zerbitzu publikoak erabiltzea ere sustatu nahi da, eta kultur ekintzetan parte hartzeko eta ondo pasatzeko ohitura sortu. Batez ere, musika, antzerkia, zinema eta dantza lantzen dira. Epe luzera, helburua da, pixkana-pixkana, diziplina artistikoen eta adierazpen diziplinen multzoan eragina izango duen esku-hartze eredu global bat, osagai guztiak elkarrekin lotzen dituena, eskaintzea. Se trata de preparar, a través de estrategias de tipo formativo, a este/a usuario/a potencial para que pueda acceder, entender y disfrutar de los bienes y recursos culturales, fomentar su participación en la oferta de la ciudad y el uso de los servicios públicos, creando hábitos de asistencia y disfrute en actividades culturales. Especialmente se trabaja en el tema de la música, teatro, cine y danza. El objetivo a largo plazo es ofrecer, de forma progresiva, un modelo de intervención global e interrelacionado que incida en el conjunto de las disciplinas artísticas y expresivas. 4.3.- Gazte Kultura (sustatzea) Gazteen ekarpenak sustatzea du helburu, beren garapen globala bultzatzeko eta modernitateari ateak zabaltzen dizkion kultura bat, berritzailea, dinamikoa eta kritikoa sortzen laguntzeko. Gure jarduerek gazteen sormen lanak babestu eta sustatuko dituzte, eta arte ekoizpenerako bailatzen dituzten guneak sendotuko dituzte. 4.3.- Cultura Joven (Promoción) Se trata de promover las aportaciones juveniles para impulsar su desarrollo global, una cultura abierta a la modernidad, innovadora, dinámica y crítica. Nuestras actuaciones apoyarán y potenciarán a las creaciones juveniles y la consolidación de sus núcleos de producción artística. 5. Gazteen partaidetza 84 5. Participación Juvenil 5.1.- Borondatezko lana eta asoziazionismoa babestea Jarduera honen oinarria urtean zehar aisialdiko hezkuntzaren, dibertsioaren eta giza balioak sustatzearen alde lan egiten duten taldeei ematen zaizkien laguntza ekonomikoak dira. 5.1.- Voluntariado y apoyo al asociacionismo La base de esta actuación está en las ayudas económicas para los grupos que a lo largo del año trabajan por la educación en el ocio, la diversión y el fomento de los valores humanos. Diru laguntza horien bidez, gazteen parte hartzea handitu nahi da, asoziazionismoaren bidez. Gazteak animatu nahi ditugu beren denbora eta dedikazioa hiriaren mesederako erabiltzera. Gazteen gaur egungo dinamiken berezitasunak aintzakotzat hartzeko asmoarekin, gazte talde eta mugimenduen proiektuak, nahiz eta elkarte ez izan, babesteko aukera irekitzen da, talde antolatu hauei beraien proiektuak aurkezteko aukera emanez. Hauetaz gain, 0-5 urte bitarteko haurrei zuzendutako proiektuak sustatzeko asmoa dago, espreski adin tarte honetan aritzen diren proiektuei aurkezteko aukera irekiz. Las subvenciones pretenden así incrementar la participación juvenil a través del asociacionismo. Animan al joven y a la joven a que hagan su aportación de tiempo y dedicación en beneficio de la ciudad. Con el fin de atender la especificidad de las dinámicas juveniles de hoy en día, también se ha posibilitado que colectivos de jóvenes no asociados, puedan tener acceso a las ayudas. Además, se promoverán los proyectos dirigidos a niños y niñas de 0 a 5 años, dando la opción de presentarse a quienes trabajan con esta concreta franja de edad. 5.2.- Gazte elkartrukeak Ekintza hauek Erasmus + Europako programaren barruan daude, eta aukera ematen die Donostiako gazteei beste gazte batzuen interesak, ohiturak eta bizimoduak ezagutzeko. 5.2.- Intercambios Juveniles Estas actividades son parte del programa europeo Erasmus +, y pretenden poner al alcance de los y las jóvenes donostiarras el conocimiento de las inquietudes, costumbres y modos de vida de jóvenes de otros países y entornos. Horretarako, Gazteria Zerbitzuak hainbat kolektibok egindako elkartrukeak sustatzen eta babesten ditu, horien bitartez kezka berberak –ingurumena, proiektu kulturalak, aniztasuna hurbiltzea— dituzten gazteen foroak eta eztabaidak edota esperientzia trukeak sortzen baitira. El Servicio de Juventud apoya e impulsa la realización de intercambios promovidos desde diferentes colectivos porque se traducen en la creación de foros de conocimiento y debate y en encuentros y movilidades de personas con un interés común hacia el medio ambiente, los proyectos culturales, el acercamiento a la diversidad o el intercambio de experiencias jóvenes innovadoras. 5.3.- Gazte epaimahaiak Hauen bidez, gazteek parte hartzen dute eta aktiboki inplikatzen dira hiriko hainbat jarduera eta kultur ekitaldien balorazioan. Bi adibide aipatzearren: Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaldia eta Giza Eskubideen Zinemaldia. 5.3.- Jurados Jóvenes Participación e implicación activa de los y las jóvenes en la valoración de diversas actividades o eventos culturales de la ciudad, como son el Festival de Cine Fantástico y de Terror o el Festival de Cine y DDHH. 5.4.- Gazteguneak Haur, nerabe eta gazteentzako Zerbitzu Sarea izeneko atalean esandakoaz gain, gazteguneak gazteen parte 5.4.- Gaztegunes Además de lo ya mencionado en el apartado de Red de Servicios para la infancia, adolescencia y juventud, los Gaztegunes son 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 hartzea bultzatzeko proiektuak ere badira, bai eta, batez ere, administrazio publikoaren eta herritarren ekimenaren arteko lankidetza esparruak sortzekoak, kasu honetan, ekimen hori 18 urtetik gorako gazteena izanik. 2014. urtean, Donostiako Gazteguneen Sarea sortu nahi da, eta bertan txertatu abian diren proiektuak, Antiguako Gaztegunearekin garatutako esperientzia adibidez. también proyectos del fomento de la participación juvenil y, sobre todo, generación de espacios de colaboración entre la administración pública y la iniciativa ciudadana, en este caso, la de jóvenes mayores de 18 años. A lo largo del 2014 se pretende generar la Red de Gaztegunes de San Sebastián, integrando en ella los distintos proyectos ya en marcha, como es el caso de la experiencia que se lleva a cabo en el Gaztegune del Antiguo. 5.5.- Aisialdirako gazteen lokalak Gazteria Saila, beste udal sail batzuekin batera, lan egiten ari da gazteentzako aisialdi lokal pribatuen fenomenoari (gure hirian gora egiten ari den gizarte errealitateari) era ordenatuan heltzeko, bizikidetza hobetzeko eta arriskuak gutxitzeko asmoz. 5.5.- Locales de ocio para jóvenes El Departamento de Juventud, en colaboración con diferentes departamentos municipales competentes en la materia, viene trabajando en abordar el fenómeno de los locales privados de ocio para jóvenes (una realidad social emergente en nuestra ciudad) de forma ordenada para mejorar la convivencia y minimizar los riesgos derivados de este tipo de ocio. Eta, helburu hauek lortzeko, Gazteriak honako hauei ekingo die: Y para lograr esos objetivos, Juventud centrará sus esfuerzos en: 1.- Fenomeno honekin zerikusia duten agente guztientzako (gazteak, bizilagunak, gurasoak, lokalen jabeak, e.a.) gida digital bat sortzea, aholkuak emateko, eta araudi berria jasoko dituen gutxieneko baldintzak ezagutzera emateko. 1.- La edición de una guía digital para todos los agentes implicados en este fenómeno (jóvenes, vecinos y vecinas, padres y madres, propietarios y propietarias de locales, etc.) que plasmará tanto los requisitos mínimos exigidos en la futura ordenanza municipal de locales jóvenes, como otras recomendaciones básicas de convivencia. 2.- Diru laguntza lerro bat kudeatzea lokalak araudi berriarekin bat etortzeko egin beharrekoetan laguntzeko, eta gazteak aukera izan dezaten aisialdia era seguruan gozatzeko aukera emango dieten lokalak alokatzeko. 2.- Gestionar una línea de ayudas económicas que permita la adecuación de este tipo de locales a las exigencias de la nueva ordenanza y que facilite a las personas jóvenes alquilar espacios que garanticen su tiempo de ocio en condiciones seguras y salubres. 3.- Gazteek bere aisialdia lokal batean garatu ahal izateko eta egitasmo hau aurrera ateratzeko behar duten laguntza emateko informazio eta aholkularitza zerbitzu bat eratzea 3.- La creación de un servicio de información y asesoramiento para aquellos/as jóvenes que se planteen desarrollar su tiempo de ocio en un local y necesiten ayuda para hacer realidad su proyecto. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 85 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos GAZTERIA / JUVENTUD Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 7 8 9 IMPORTE 32,32 1.297.632,67 60,27 0,00 0,00 119.480,00 5,55 Inbertsio errealak / Inversiones reales 25.000,00 1,16 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 15.000,00 0,70 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.152.869,92 100,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 86 % 695.757,25 GUZTIRA / TOTAL 211.01 ZENBATEKOA Eraikinen artapena / Conservación de edificios ZENBATEKOA IMPORTE 200.973,77 3.356,43 333.197,56 5.602,48 144.936,01 7.630,00 61,00 695.757,25 10.000,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 1.000,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak / Mobiliario y enseres no inventariables 1.500,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.03 Gasa / Gas 2.800,00 221.04 Erregaiak eta karburanteak / Combustibles y carburantes 7.000,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 1.500,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 12.000,00 21.569,91 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 224.99 Beste aseguru primak / Otras primas de seguros 1.500,00 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 4.500,00 226.06 Gizarte-kutur jarduerak / Actividades socioculturales 226.06.01 Informazio-, aholkatze- eta zabaltze-bulegoa Oficina de información, asesoramiento y difusión 2.150,00 226.06.02 Gazte elkartrukeak: gazteak eta Europa / Intercambios juveniles: Jóvenes y Europa 9.100,00 226.06.03 Haur- eta gazte-aisialdia (denbora libre eta Gabonak) Ocio infantil y juvenil (tiempo libre y Navidad) 226.06.05 Hedapen kulturala / Difusión cultural 226.06.06 Sustapen kulturala / Promoción cultural 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajo técnicos 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.04 Zerbitzu-enpresak / Empresas de servicios 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 64.352,67 31.900,00 8.000,00 13.202,67 14.500,00 1.500,00 75.773,93 1.070.000,00 5.153,89 227.15 Web orria eta mantenimendua / Página web y mantenimiento 1.982,27 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 1.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 1.297.632,67 481.01 Gazte-elkarteak / Asociaciones juveniles 47.300,00 481.02 Haur-txokoak / Centros infantiles 72.180,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 622 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 622.01 Obrak Haurtxokoetan / Obras en los Haurtxokos 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 780.01 119.480,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Gazteen lokalak moldatzeko laguntzak Ayudas para la adecuación de locales para jóvenes 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 GUZTIRA / TOTAL 2.409.993,96 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 87 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 88 BERDINTASUNA IGUALDAD Hezkuntza eta Gizarte Sustapenaren Zuzendaritzako Berdintasun Bulegoak, eginkizun bezala, emakume eta gizonen bizitzako eremu guztietan berdintasun erreala lortze bidean egon daitezkeen oztopoak gainditzeko, bere eskumenean dauden estrategiak abian jartzeko xedea du. El Negociado de Igualdad de la Dirección de Educación y Promoción Social, se propone como misión el poner en marcha las estrategias que le competen para remover los obstáculos que dificultan alcanzar la igualdad real de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. LERRO ESTRATEGIKOAK LÍNEAS ESTRATÉGICAS Berdintasun Bulegoak ondorengo jarduera lerro estrategikoak garatuko ditu, erakunde mailan zein hiritarren artean esku hartzeko: El Negociado de Igualdad se propone desarrollar las siguientes líneas estratégicas de actuación en el ámbito institucional y ciudadano: 1. Udal politikan, Politika Feministak zeharkakotasunez lantzea ahalbidetzen lagunduko duten egitura, programa eta jardunbideak bultzatu eta sustatzea. 1. Impulsar y promover estructuras, programas y procedimientos que sirvan para incorporar Políticas Feministas de forma transversal en la política municipal. 2. Emakumeen eta Emakume mugimenduen autonomia eta botere irabaztea lortzeko beharrezkoak diren programak eta baliabideak sustatzea. 2. Promover programas y recursos con el objetivo de facilitar la autonomía y el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres. 3. Emakumeen eta Emakume mugimenduaren parte hartze soziopolitikoa erraztu eta indartuko duten mekanismoak ezarri eta mantentzea. 3. Establecer y mantener mecanismos para facilitar la participación sociopolítica de las mujeres y del movimiento de mujeres en todos los ámbitos. 4. Indarkeria Sexistaren aurka lan egitea. 4. Trabajar contra la violencia sexista. 5. Berdintasunean bizi garenaren ideia faltsuari buelta ematea: Kontzientizazio lana eta emakumeen ikusezintasunari aurre egitea. 5. Darle la vuelta a la creencia de que vivimos en Igualdad. Trabajar la sensibilización y la invisibilidad de las mujeres. GARATUKO DEN PROGRAMAKO ARLOAK ÁREAS DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 1. Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako berdintasun plangintza orokorreko testuinguruan, Donostiako Udalean, berdintasun arloan, 2014-2019 denboraldirako, III Berdintasun Planaren diseinu, planifikazio eta inplementazioa, honek berarekin bat dakartzan jarraipen eta ebaluaketa mekanismoak barne hartuz. 1. Diseño, planificación e implementación del III Plan de igualdad del Ayuntamiento de Donostia para el período 2014-2019, así como de sus correspondientes mecanismos de seguimiento y evaluación, en el marco de la planificación general en materia de igualdad establecida por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa. 2. Tokian-tokiko eremuan, emakume eta gizonen egoeraren inguruko ikasketa eta ikerketak egin eta zabaltzea, hala-hola, estereotipo sexitarik gabeko ezagutzaren sustapena. 2. Realización y difusión de estudios e investigaciones sobre la situación de mujeres y hombres en el ámbito local, así como la promoción del conocimiento libre de estereotipos sexistas. 3. Zaintzaileentzako Laguntza Planaren implementazioa eta jarraipenaren bitartez, bizitzaren iraunkortasunaren inguruko politika feministari ekarpenak egitea. 3. Contribuir a las políticas feministas de la sostenibilidad de la vida a través de la implementación y seguimiento del Plan de Apoyo a Personas Cuidadoras de Donostia. 4. Donostiako hiritarrak, emakume eta gizonen artean dauden desberdintasunen inguruan sentsibilizatu, bereizketa anizkoitza kontuan hartuz, bereziki, indarkeria sexistaren inguruan. 4. Sensibilizar a la ciudadanía donostiarra sobre la situación de desigualdad de mujeres y hombres, en especial sobre la violencia sexista, teniendo en cuenta las situaciones de discriminación múltiple. 5. Emakumeen elkarte, mugimendu feminista eta bien arteko elkartasuna indartu, horretarako, beraien autonomia bultzatuko duten baliabide tekniko, material eta pertsonalak erraztu. 5. Reforzar el movimiento feminista y asociativo de mujeres, y la unión entre ambos, facilitando recursos técnicos, materiales y personales que promuevan su autonomía. 6. Emakume etorkinei zuzenduriko auto laguntza, jabekuntza eta elkargunerako baliabideak babestu. 6. Apoyar recursos específicos de encuentro, auto-ayuda y empoderamiento dirigidos a mujeres migrantes, 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 7. Preso dauden emakumeen autonomia eta jabekuntza eragingo dituzten baliabide zehatzak mantendu. 7. Mantener recursos específicos que promuevan la autonomía y el empoderamiento de mujeres reclusas. 8. Parte hartze generiko eta zehatzetako egituren bitartez, emakume elkarteekin eta elkarte feministekin harremana mantendu: 8. Mantener cauces de interlocución con las asociaciones de mujeres y feministas del municipio, a través de estructuras de participación genéricas y específicas: - - - - - - - - Berdintasunaren aldeko Donostiako Emakumeen Kontseilua. Emakumeak eta Hiria Foroa. Emakume kirolarien “Emak” taldea. Emakumeen Etxea. Consejo de Mujeres de Donostia-San Sebastián por la Igualdad. Foro Mujeres y Ciudad. Grupo “Emak” de mujeres deportistas Casa de las Mujeres. 9. Berdintasun Legea eta beste lege eta ordenantzetan ezarritako ekintza eta neurriak bete daitezela bultzatu. Lurralde izaera, izaera autonomiko eta estatuko izaera duten gainontzeko administrazio publikoarekin lankidetza eta koordinazioa bermatu. 9. Velar para que se cumplan las medidas y actuaciones articuladas en la Ley de Igualdad, otras leyes y ordenanzas en vigor. Garantizar la coordinación y cooperación con otras administraciones públicas de carácter territorial, autonómico y estatal. 10. Udaleko langileria tekniko eta politikoari zuzenduriko berdintasun formazio plana diseinatu eta aurrera eraman. 10. Diseñar y llevar a cabo el Plan de formación en igualdad dirigido a personal municipal, técnico y político. 11. Literatura Feministaren inguruko programarekin jarraitu 11. Dar continuidad al programa de literatura feminista. 12. Donostiako bermatu. jarraipena 12. Garantizar la continuidad al proyecto de la Casa de las Mujeres de Donostia. 13. Indarkeriarik gabeko bizitzaren aldeko emakumeen taldea mantendu eta indartu. 13. Mantener y fortalecer el grupo de mujeres por una vida libre de violencia 14. Emakume elkarteei eta Berdintasuna bultzatzeko proiektuei dirulaguntzak ematea. 14. Otorgar subvenciones a las Asociaciones de mujeres y proyectos para fomentar la Igualdad en la ciudad. 15. Sentsibilizazio kanpainak aurrera eraman: 15. Llevar a cabo campañas de sensibilización: - Martxoaren 8a: Emakumeen Nazioarteko eguna. - Sexismorik gabeko jaien aldeko kanpaina. - Azaroaren 25a: Indarkeria Matxistaren Kontrako Nazioarteko Eguna. - 8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres. - Campaña por unas fiesta libres de sexismo. - 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia Machista. 16. Genero perspektibadun aurrekontuen lanketa. 16. Trabajar las perspectiva de género en los presupuestos municipales. 17. Kirol Planaren inplementazio eta jarraipena. 17. Implementación y seguimiento del Plan de Deportes. 18. Indarkeria kasuetan, Udal protokoloa diseinatu. 18. Diseñar el protocolo municipal ante agresiones sexistas. Emakumeen Etxea proiektuaren 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 89 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos BERDINTASUNA / IGUALDAD Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 304.451,45 53,25 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 158.222,13 27,67 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 97.080,00 16,98 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 12.000,00 2,10 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 571.753,58 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS % IMPORTE ZENBATEKOA IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 81.697,08 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 10.000,97 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 17.929,84 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 69.416,37 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 90 ZENBATEKOA 123.257,49 2.149,70 304.451,45 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 3.600,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.170,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 360,00 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 450,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 180,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 734,10 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 223.01 Garraioak / Transportes 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 6.750,00 90,00 180,00 90,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 226.12 ZENBATEKOA IMPORTE Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 1.500,00 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 226.99 Eraldatze feministarako ekintzak / Actividades para la transformación feminista 226.99.01 Indarkeri sexistaren aurkako ekimenak / Acciones contra la violencia sexista 50.000,00 226.99.02 Ikerketa lanak eta formazioa / Trabajos de investigación y formación 19.500,00 226.99.03 Emakumeen ahalduntzea / Empoderamiento de las mujeres 22.800,00 226.99.04 Hiriko puntu kritikoetan hobekuntzak / Mejoras en los puntos críticos de la ciudad 20.500,00 226.99.05 Zaintza partekatua / Cuidados compartidos 11.700,00 226.99.06 Berdintasun Kontseilua: Gorren itzulpena Consejo de Igualdad: Traducción al lenguaje de signos 226.99.07 III. Berdintasun Plana:Implementatu eta Sistematizatu Implementación y Sistematización del III. Plan de Igualdad 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 450,00 230.02 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación) 180,00 1.350,00 139.800,00 300,00 15.000,00 1.338,03 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 158.222,13 432.01 Diru-laguntza Donostia Kulturarekin lankidetzan Subvención en colaboración con Donostia Kultura 9.000,00 481.01 Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak Subvenciones a instituciones sin fines de lucro 43.080,00 481.02 Aparteko Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak Subvenciones extraordinarias a instituciones sin fines de lucro 45.000,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 97.080,00 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 12.000,00 622.99.01 Emakumeen Etxea / Casa de las mujeres 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 12.000,00 12.000,00 571.753,58 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 91 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 92 KULTUR ANIZTASUNA DIVERSIDAD CULTURAL Kultur Aniztasunaren Bulegoak lanean dihardu beste hainbat entitate eta elkarteekin, eta herritarrekin oro har, jatorri aniztasunaren eta elkar onartzearen balioak agerian jartzea, errealitatearen ezagutzaren, harrera protokoloen diseinuaren, parte hartzearen, ahalduntzearen eta biztanle orori zuzendutako sentsibilizazio eta hezkuntza ekimenen bidez. Horretarako erabiliko den ikuspegia zeharkakoa, integrala, parte hartzailea, eta elkar ezagutzekoa eta aitortzekoa izango da. El Negociado de Diversidad Cultural trabaja junto a otras entidades, asociaciones y ciudadanía en general con el fin de poner en valor la diversidad de origen y el reconocimiento mutuo mediante el conocimiento de la realidad, el diseño de programas de acogida, la participación, el empoderamiento y las acciones de sensibilización y educación. Todo ello desde una perspectiva transversal, integral, participativa, y de conocimiento y reconocimiento mutuo. Helburu orokorrak: Objetivos generales: 1. Jatorri eta kultur aniztasunaren errespetua eta aitortza sustatu. 1. Fomentar el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y de origen. 2. Arrazakeria eta xenofobiaren aurkako eta elkarbizitza eta aniztasunaren aldeko politikak garatzea. 2. Desarrollar políticas contra el racismo y la xenofobia y a favor de la convivencia y la diversidad cultural. 3. Parte hartzerako guneak eta jabekuntzarako dinamikak sortzea, beste herrialde batzuetako nahiz Donostiako pertsonen eta kolektiboen elkar ezagutza eta aitortza ahalbidetzeko. 3. Generar espacios para la participación y dinámicas para el empoderamiento de personas y colectivos procedentes de otros pueblos y naciones, además de aquellas procedentes del propio municipio. 4. Jatorri eta kultur aniztasuna bultzatzea, elkarrizketarako, bizikidetzarako eta desberdintasun eskubidea eta errespetua gauzatzeko. 4. Promover la diversidad cultural y de origen como estrategia para el diálogo, la convivencia y el ejercicio y respeto a la diferencia. 5. Donostiarrak kontzientziatzea askeagoa, pluralagoa, gizalegezkoagoa eta aniztasunarekin adeitsuagoa izango den gizarte bat eraikitzeko oinarriak sortzeko beharraz. 5. Concienciar a la ciudadanía donostiarra de la necesidad de crear las bases para construir una sociedad más libre, plural, cívica y respetuosa con la diversidad. 6. Jokabide intolerante, arrazista, xenofobo, elkartasungabe, homofobo, baztertzaile, antidemokratiko eta gisakoak gainditzen lagunduko duten ekimenak sustatzea. 6. Promover iniciativas que favorezcan la superación de conductas intolerantes, racistas, xenófobas, insolidarias, homófobas, discriminatorias, antidemocráticas… 7. Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea, edozein dela beren jatorria ere. 7. Garantizar los derechos políticos, sociales, económicos, de lengua y culturales de todas y todos las donostiarras, sin distinción por lugar de procedencia. 8. Aukera berdintasuna eta ezberdintasunerako eskubidea defendatzea, jatorri edo kultura arrazoiengatik izan daitekeen edozein diskriminazio egoera ezabatuz. 8. Defender la igualdad de oportunidades y el derecho a la diferencia, eliminando la discriminación que se pueda dar por motivo de origen. 9. Donostiarren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere. 9. Promover la convivencia y la participación de toda la población donostiarra. 10. Instituzioen eta aniztasunaren alde apustu egiten duten kolektiboen arteko elkar lana sustatzea, hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz. 10. Promover el trabajo conjunto con las instituciones y colectivos que apuestan por la diversidad, impulsando iniciativas en diversos ámbitos sociales y culturales. 11. Aurreko helburuak lortu ahal izateko aktibitateak antolatu, sustatu, bultzatu eta koordinatzeko lanak egitea. 11. Planificar, promover, impulsar y coordinar vinculadas a conseguir los objetivos anteriores. Jarduera programak: Programas de actuación: Kultur Aniztasunaren Bulegoko jarduera programak aniztasun kulturalaren inguruko udal proiektu eta politikei heldu nahi die. El programa de actuación del Negociado de Diversidad Cultural pretende abordar las diferentes políticas y proyectos municipales en materia de diversidad cultural. Proiektu hau osatzen duten ekintzek ondorengo jarduera Las iniciativas que integran este proyecto se enmarcan en los 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 actividades programen barruan sartzen dira: siguientes programas de actuación: 1.- Sentsibilizazioa. 1.- Sensibilización y educación. Herritarren artean, baita udal lankideren artean ere, sentsibilizazioa, prestakuntza eta balio hezkuntza sustatzea, batez ere gazteen eta haurren artean, ondoko helburu hauekin: Promover la sensibilización, capacitación y educación en valores dirigidos a la población en general, pero también al personal del ayuntamiento y, especialmente, a la población en edad escolar, con los objetivos de: • Kultur aniztasuna sustatu eta ezagutarazteko sentsibilizazio kanpainak egitea. • Desarrollar actividades de sensibilización encaminadas a difundir y promover la diversidad cultural. • Hezkuntza eragileei laguntzea (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) elkarbizitza eta elkarren aitortza sustatzen eta, xenofobia eta arrakeriari aurre hartzen lagunduko duten ekimen, proiektu eta programa pedagogikoak diseinatzen eta martxan jartzen. • Colaborar con diversos agentes educativos (centros escolares, universidad, familias, medios de comunicación, organizaciones sociales, etc.) en el diseño y puesta en marcha de iniciativas, proyectos y programas pedagógicos que sirvan para prevenir la xenofobia y el racismo, además de fomentar la convivencia. • Herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetza, aniztasuna, bakea, elkarrizketa, askatasuna, tolerantzia, elkartasuna eta halako balioak zabaltzea, partaide izan daitezen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean. • Diseñar políticas de educación para extender los valores del civismo, la convivencia, la diversidad, la paz, el diálogo, la libertad, la solidaridad entre la ciudadanía en general y la población escolar en particular, para hacerles partícipes del conocimiento, significado y defensa de la diversidad cultural. • Kultur aniztasunerako esanguratsuak diren nazioarteko egunak ospatzeko sentsibilizazio ekintzak garatzea. • Desarrollar actividades de sensibilización encaminadas a conmemorar días internacionales significativos para la diversidad cultural. • Hiriko eragile ezberdinekin elkarlanean aritu, kultur aniztasunari balioa emateko eta elkar aitortzarako ekimenak, proiektuak eta programak diseinatu eta martxan jartzeko. • Colaborar con diversos agentes del municipio en el diseño y puesta en marcha de iniciativas, proyectos y programas para el reconocimiento y la puesta en valor de la diversidad cultural. 2.- Donostiar berriei harrera. 2.- Acogida de nuevos y nuevas donostiarras. Donsotiako Udalak donostiar berri guztiei harrera egokia eta sistematizatua eskaini nahi die. Horretarako, gaur eguneko egoeraren diagnostikoa egingo da eta udaleko sail ezberdinen arteko koordinazio eta elkarlanerako mekanismoak ezarriko dira, baita gizarte eta hezkuntza arloko eragileena ere. El Ayuntamiento de San Sebastián quiere dar acogida de forma eficaz y sistematizada a todos y todas las nuevas donostiarras, para lo que se realizará un diagnóstico de la situación actual, se establecerán mecanismos de coordinación y colaboración con los diferentes departamentos municipales, así como con los agentes sociales y del ámbito educativo del municipio. 3.- Parte hartzea. 3.- Participación. Donostiarren parte harze aktiboa sustatu nahi da, beren jatorria edozein dela ere, aniztasun kulturalaren inguruko udal proiektu eta politiketan. Helburu horrekin, elkarteak, beste motatako eragileak eta gaian interesa duten norbanakoak bilduko dituen sarea osatuko da. Se quiere fomentar la implicación activa de la ciudadanía donostiarra, sea cual sea su origen, en las políticas y proyectos municipales en materia de diversidad cultural. Con este fin, se va a promover la creación de una red que estará formada por las asociaciones, otros agentes sociales y personas interesadas a nivel individual. Horrez aparte, donostiar berrien parte hartzea sustatuko da Donostia eta auzo ezberdinetako jaietan, baita izaera parte hartzailea duten beste motatako jardueretan ere. Además, se darán los pasos necesarios para favorecer la implicación de los y las nuevas donostiarras en las fiestas y otras actividades de carácter participativo que tengan lugar en la ciudad y los diferentes barrios. 4.-Emakumeen Gune Interkulturala. 4.-Espacio Intercultural de la Mujer. Berdintasuneko atalarekin batera eta Garaipen Elkartearen dinamizazioarekin. Gune interkultural honen helburu nagusia emakume immigrantee hirian protagonismo soziopolitikoa lortzea da, banakako eta taldekako ahalduntze-prozesuen bidez. En colaboración con el Negociado de Igualdad y la dinamización de la Asociación Garaipen. Consiste en un espacio de encuentro intercultural de mujeres inmigrantes, que persigue reforzar el protagonismo socio-político de las mujeres inmigrantes en la ciudad, a través de procesos de empoderamiento individual y grupal. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 93 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KULTUR ANIZATASUNA / DIVERSIDAD CULTURAL Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 96.489,70 51,42 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 66.177,95 35,26 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 % 0,00 0,00 25.000,00 13,32 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 187.667,65 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 29.435,28 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 44.819,80 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 22.234,62 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 96.489,70 ZENBATEKOA 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 500,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 679,72 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 226.99 Kultur Aniztasunaren inguruko Jarduerak / Actividades sobre Diversidad Cultural 226.99.01 Sentsibilizazio Kanpainak / Campañas de Sensibilización 16.300,00 226.99.02 Donostiar Berriei Harrera / Acogida a Nuevos Donostiarras 35.000,00 226.99.03 Emakumeen Gune Interkulturala / Espacio Intercultural de la Mujer 7.500,00 226.99.04 Parte-hartzea / Participación 3.000,00 227.15 Web orria eta mantenimendua / Página web y mantenimiento 198,23 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 300,00 481.01 1.000,00 200,00 1.500,00 61.800,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 66.177,95 Kultur aniztasunari buruzko proiektuei diru-laguntzak Subvenciones a proyectos de diversidad cultural 25.000,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 25.000,00 GUZTIRA / TOTAL 94 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 187.667,65 PENTSIOAK ETA BESTELAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PROGRAMA OSAGAIAK ZENBATEKOA % PROGRAMAS COMPONENTES IMPORTE Klase pasiboak / Clases pasivas 52.000,00 100,00 GUZTIRA / TOTAL 52.000,00 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 52.000,00 100,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 52.000,00 100,00 GUZTIRA / TOTAL 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 95 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 96 KLASE PASIBOAK CLASES PASIVAS Programa honi dagozkio, indarreko legeriaren arabera, bai guztira, bai zati batean Udalaren kargu diren pentsioak. Pentsio hauek funtzionario erretiratuentzat, alargunentzat eta funtzionario erretiratuen umezurtzentzat dira. A dicho programa se imputan las pensiones que de conformidad con la normativa vigente son total o parcialmente a cargo del Ayuntamiento. Sus destinatarios son funcionarios jubilados, viudas y huérfanos de funcionarios jubilados. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 KLASE PASIBOAK / CLASES PASIVAS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Miren Nekane Burutaran Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Isabel Iñiguez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 ZENBATEKOA % IMPORTE 52.000,00 100,00 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 52.000,00 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 161.02 ZENBATEKOA IMPORTE Udalaren konturako pentsioak / Pensiones a cargo del Ayuntamiento 52.000,00 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 52.000,00 GUZTIRA / TOTAL 52.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 97 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ENPLEGU-SUSTAPENA PROMOCIÓN DE EMPLEO PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Ekonomi Garapena, Enplegua eta Merkataritza: Zuzendaritza eta Administrazioa Desarrollo Económico, Empleo y Comercio: Dirección y Administración 1.200.941,05 22,16 Sustapena / Fomento 4.219.447,00 77,84 GUZTIRA / TOTAL 5.420.388,05 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 672.726,80 12,41 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 4.547.661,25 83,90 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 200.000,00 3,69 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL 98 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 0,00 0,00 5.420.388,05 100,00 EKONOMI GARAPENA, ENPLEGUA ETA MERKATARITZA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Ekonomi Garapen, Enplegu eta Merkataritza Zuzendaritzako jarduerak Donostiako Sustapen Sozietateak egiten ditu, “Zuzendaritza eta Administrazioa” izeneko programan jasotzen direnak izan ezik, eta ez ditu egiten arrazoi operatiboengatik edota legeak edo administrazioak jarritako betebeharrak direla medio. Programako jarduerak gauzatzeko, pertsona bakarra dago, eta hau zuzendaria bera da, zeregin horietaz gain, sozietate horren ardura tekniko nagusia ere hartzen duena. El programa de “Dirección y Administración” de la Dirección de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio recoge todas aquellas actuaciones que en el marco de las actividades propias de dicha dirección no son ejecutadas por Fomento de San Sebastián S.A. por razones de operatividad o por requerimientos administrativos o legales. Para ello cuenta como único personal con el propio director, persona que asume, a su vez, la máxima responsabilidad técnica de la citada sociedad instrumental. Programa horren barruan sartzen da, baita ere, Donostiako Hipodromoaren emakidadunari egindako udal-ekarpena. Este programa incluye además la aportación municipal al concesionario del Hipódromo de San Sebastián. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 99 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos EKONOMI GARAPENA, ENPLEGUA ETA MERKATARITZA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Arduradun Politikoa / Resp. Político: Josu Mirena Ruiz Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Euken Sesé KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 % IMPORTE 672.726,80 56,02 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 528.214,25 43,98 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.200.941,05 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 130.01 Behin-betiko langileen ordainsariak / Retribuciones del personal laboral fijo 131.01 Enplegu sustapeneko langileen ordainsariak Retribuciones del personal de fomento de empleo 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.02 Enplegu sustapeneko langileen gizarte-aseguruak Seguros sociales del personal de fomento de empleo 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza ZENBATEKOA IMPORTE 80.529,11 437.215,00 13.251,35 140.285,00 1.446,34 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 672.726,80 471.01 Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena. Urrezko Kopa Aportación concesionario del Hipódromo: Copa de Oro 438.214,25 471.02 Urrezko Kopa / Copa de Oro 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 GUZTIRA / TOTAL 100 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 90.000,00 528.214,25 1.200.941,05 SUSTAPENA FOMENTO Helburu orokorra: Objetivo general: Donostiako Sustapena elkarteak urtean bete behar dituen funtzioak garatzeko Udalaren diru-ekarpena da. Es una aportación económica para el desarrollo de las funciones de la sociedad Fomento de San Sebastián. Diru ekarpen honek babesten dituen 2014. urterako Donostiako Sustapena elkarteak aurreikusitako ekintzak elkartearen beraren aurrekontuan biltzen dira. Las actuaciones previstas por la sociedad Fomento de San Sebastián para el año 2014 que serán objeto de esta aportación económica se recogen en el presupuesto de la propia sociedad. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 101 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos SUSTAPENA / FOMENTO Arduradun Politikoa / Resp. Político: Josu Mirena Ruiz Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Euken Sesé KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 4.019.447,00 95,26 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 200.000,00 4,74 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 4.219.447,00 100,00 GUZTIRA / TOTAL % IMPORTE KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 433.01 Donostiako Sustapena sozietateari gastu arrunterako udalaren diru-ekarpena Aportación municipal a la sociedad Fomento San Sebastian para gasto corriente 4.019.447,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 3.596.162,00 770.99 Kapital transferentziak enpresa partizipatuei Transferencias de capital a empresas participadas 770.99.01 Kursaal Kongresuetarako eremua handitzea Ampliación del espacio de congresos Kursaal 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 GUZTIRA / TOTAL 102 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ZENBATEKOA IMPORTE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4.219.447,00 OSPITALEAK, LAGUNTZA-ZERBITZUAK ETA OSASUN-ZENTRUAK HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Sorospen Etxea / Casa de Socorro 207.899,09 100,00 GUZTIRA / TOTAL 207.899,09 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 IMPORTE 0,00 0,00 207.899,09 100,00 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 207.899,09 100,00 GUZTIRA / TOTAL 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 103 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 104 SOROSPEN ETXEA CASA DE SOCORRO Sorospen etxea kudeatzeko lana Policlinia Gipuzkoa enpresari emana zaio 2012ko uztailatik, ondoz ondoko esleipen kontratuen bidez. Enpresa horrek bi mediku, bi OTL/EUD eta harreragile bat dauzka zerbitzua emateko. Su gestión está encomendada julio de 2012, a la empresa “Policlínica Gipuzkoa” que aporta dos médicos, dos ATS/DU y una recepcionista. Bi unitate daude: sorospen etxea bera, Bengoetxea kalekoa, eta Altzako botikategia. Consta de dos unidades: la Casa de Socorro, propiamente dicha, sita en la calle Bengoechea y el Botiquín de Altza. Haren jarduna Osakidetzarekin sinatutako hitzarmen batean oinarritzen da. Hitzarmen hori 1997ko maiatzean sinatu zuten lehenengoz, eta 2012an berritu azkenekoz. Bi erakundeek jendeari kasu egiteko zer ordutegi izango duten arautzen du hitzarmen horrek, eta ezartzen du Udalak lokal bat utzi eta funtzionamendu gastuak ordainduko dituela, eta Osakidetzak material suntsikorra ordainduko duela. Su actuación se soporta en un Convenio firmado con Osakidetza, suscrito en primera instancia en mayo de 1997, renovado en julio de 2012, en virtud del cual se regulan los horarios de atención al público que corresponden a ambas instituciones y se establece que el Ayuntamiento facilitará el local y abonará los gastos de funcionamiento y Osakidetza el material fungible. Sorospen etxeak egunean 24 orduz ematen du mediku sorospena, urteko 365 egunetan. Horretarako, bi sorospen talde ditu: bata, enpresa horren ardurapekoa da, eta 09:00etatik 17:00etara ematen du zerbitzua, astelehenetik larunbatera; bestea, berriz, Osakidetzako langileek osatzen dute, eta 17:00etatik 09:00etara aritzen dira lanean, egunero, jaiegunak barne. Desde la Casa de Socorro se ofrece un servicio de asistencia médica urgente las 24 horas del día y los 365 días del año, con dos equipos de asistencia, el primero a cargo de la citada empresa en la franja horaria comprendida entre las 7,45 horas y las 17,00 horas, de lunes a viernes y el segundo con personal del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, a partir de las 17,00 horas y hasta las 7,45 horas todos los días, incluidos los festivos. Zerbitzu honen helburua da larrialdietako mediku sorospena ematea hala eskatzen duenari. Es finalidad de este servicio la atención médica y con carácter de urgencia, que pueda ser requerida por cualquier persona. Eguneratze mediko guztia Osakidetzak ezarritako protokoloei jarraiki egin da, eta soil-soilik larrialdi gisa bidalitakoak eta atxilotu gisa edo poliziek (ertzainek, udaltzainek…) lagunduta etorritakoak artatzen dira; desplazatuak ere artatzen dira. Toda la actuación médica se realiza siguiendo los protocolos marcados por Osakidetza, tratando solamente los casos remitidos con carácter de urgencia y los presentados en calidad de detención o acompañados por las diferentes policías (Autónoma, Municipal,...); también se atiende a cualquier persona cuando su condición es de desplazado. 2014ko aurrekontua hau da: Su Presupuesto 2014 asciende a: 2. kapituluan ...........................207.899,09 € izendatu dira. Capítulo 2 ……………………207.899,09 €. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 SOROSPEN-ETXEA / CASA DE SOCORRO Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Jose Manuel Etxaniz KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA % IMPORTE 0,00 0,00 207.899,09 100,00 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 207.899,09 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 8.000,00 221.03 Gasa / Gas 3.000,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 1.500,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 1.812,60 226.10 Mantalen garbiketa / Limpieza de batas 1.690,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidades 1.400,00 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.12 Sorospen Etxean mediku-arreta zerbitzua / Servicio de atención de la Casa de Socorro 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones IMPORTE 600,00 44.497,28 139.452,41 5.946,80 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 207.899,09 GUZTIRA / TOTAL 207.899,09 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 105 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos OSASUNARI LOTUTAKO EKINTZA PUBLIKOAK ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES Ingurumena: Zuzendaritza eta Administrazioa / Medio Ambiente: Dirección y Administración ZENBATEKOA % IMPORTE 54.600,00 1,72 Eskola Osasuna / Salud Escolar 168.385,83 5,29 Komunak / Evacuatorios 342.606,09 10,77 Ingurumen Osasuna eta Iraunkortasuna / Salud Ambiental y Sostenimibilidad 1.540.648,68 48,41 Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea / Salud Pública y Bienestar Animal 670.668,43 21,07 Kristina Enea / Cristina Enea 460.000,00 14,45 3.182.309,03 100,00 ZENBATEKOA % GUZTIRA / TOTAL EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 1.600.317,57 49,44 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 1.041.091,46 32,16 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 482.500,00 14,91 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 113.000,00 3,49 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 3.236.909,03 100,00 GUZTIRA / TOTAL 106 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 IMPORTE INGURUMENA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MEDIO AMBIENTE: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Zuzendaritza eta Administrazio programa berria sortzen da. Programa honen helburua Departamentuaren langile guztiak lan zentru berdinean bateratzeari begira administrazio orokorreko izaera duten gastuak jasotzea da. Se crea el programa de Dirección y Administración para englobar los gastos comunes de administración general del Departamento de cara a la futura unificación de todo el personal en el mismo centro de trabajo. Administrazio gastuen arteak hurrengoak dauzkagu: Entre los gastos de administración el programa cuenta con los siguientes: - Langileen prestakuntza eta dietak - Lekualdatze eta logistika - Protokolo arreta - Formación y dietas - Traslados y logística - Atención protocolaria Gastu hauetaz gain partida garrantzitsuena bezala Donostiako Itzulia 2.014 proiektua daukagu. Partida hau 30.000 €koa da. Además de estos gastos destaca como partida más importante la del proyecto Donostiako Itzulia 2.014 por un importe de 30.000 € 2014ko aurrekontua 54.600,00€ da, eta 2. kapituluan sartzen da oso-osorik. Su Presupuesto 2014 total asciende a: Capítulo 2...............................54.600,00 € 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 107 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos INGURUMENA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA MEDIO AMBIENTE: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Iñaki Irurtia KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 0,00 0,00 54.600,00 100,00 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 54.600,00 100,00 GUZTIRA / TOTAL 108 ZENBATEKOA KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 223.01 Lekualdaketa-gastuak / Gastos de traslado 15.000,00 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 6.000,00 230.02 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación) 1.600,00 2.000,00 30.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 54.600,00 GUZTIRA / TOTAL 54.600,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ESKOLA OSASUNA Atalak bi mediku-pediatra eta bi OLT/EUD ditu. Bulego bat du Amara-Berri ikastetxe publikoan, Urbieta kaleko 38. zenbakian. Dena dela, lan motagatik, ikastetxeetan egon behar dute lanean ari diren bitartean, eta bulegoa koordinazio bilerak egiteko eta tresnak gordetzeko erabiltzen dute. Eskola hauetan ematen dute zerbitzua, Osakidetzako beren homonimoekin koordinatuta: 1. Udal haur eskolak. 2. Haur Hezkuntzako Ikastetxe publikoak. 3. Lehen Hezkuntzako Ikastetxe publikoak. 4. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe publikoak. Nagusiki, hauxe da atalaren egitekoa, Eusko Jaurlaritzaren Eskola Osasunaren Legeak xedatutakoaren arabera: adin jakin batzuetako eskola umeei azterketa orokorrak egitea eta nahitaezko txertoak jartzea, 1.500 eskola ume artatzen ditu. 2014ko aurrekontua hau da: 2. kapitulua ...........................3701,82 € SALUD ESCOLAR La Sección dispone de dos médicos-pediatras y dos ATS/DU. Actualmente, la Sección dispone de un despacho en el Colegio Público Amara-Berri, en la calle Urbieta número 38, no obstante, la naturaleza del trabajo les obliga a permanecer en cada colegio mientras realizan su trabajo, utilizando el despacho para reuniones de coordinación y almacén de aparataje. Prestan sus servicios, coordinados con sus homónimos de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, en: 1. Guarderías municipales 2. Centros públicos de Educación Infantil 3. Centros públicos de Educación primaria 4. Centros públicos de Enseñanza Sedundaria Obligatoria. Su misión, conforme a lo dispuesto en la Ley de Salud Escolar del Parlamento Vasco, consiste fundamentalmente en exploraciones generales a los escolares de determinadas edades y aplicación de las vacunas obligatorias, atendiendo a una población de 1.500 escolares. Su presupuesto 2014 asciende a: Capítulo 2...............................3701,82 € 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 109 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ESKOLA-OSASUNA / SALUD ESCOLAR Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Jose Manuel Etxaniz KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 164.684,01 97,80 3.701,82 2,20 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 168.385,83 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 59.106,18 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 70.074,42 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 31.695,27 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA 3.808,14 164.684,01 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 500,00 221.05 Arropak / Vestuario 300,00 221.12 Osasun-materiala / Material sanitario 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 500,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 453,15 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 800,00 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 148,67 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 GUZTIRA / TOTAL 110 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 1.000,00 3.701,82 168.385,83 KOMUNAK EVACUATORIOS Programa honetan sartuta daude hiri osoan barrena diren komunen eta berez garbitzeko instalazioen kudeaketa eta arreta gastuei aurre egiteko behar diren partidak. En el presente programa se contemplan las partidas necesarias para hacer frente a todos los gastos derivados de la gestión y atención de los diferentes evacuatorios e instalaciones autolimpiables existentes por toda la Ciudad Azpimarratu beharra dago, bere pisu ekonomikoagatik, instalazio iraunkorrak ireki eta ixteko, herritarren arreta eta garbiketa egiten duen enpresaren kontratazioa gastuak ordaintzeko partida, batik bat programa osoaren %90 suposatzen baitu. Resaltar, por su relevancia económica, la partida destinada para hacer frente a los gastos derivados de la contratación de empresa encargada de la apertura-cierre, atención y limpieza de las diferentes instalaciones fijas, ya que supone prácticamente el 90% del total del programa 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 111 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KOMUNAK / EVACUATORIOS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Carlos Sánchez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA IMPORTE 0,00 0,00 342.606,09 100,00 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 342.606,09 100,00 GUZTIRA / TOTAL 112 % KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 202.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamenduak Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00 211.01 Komunen artapena / Conservación de evacuatorios 9.500,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje IMPORTE 10.000,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 8.700,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 1.087,56 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua / Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 227.18 Komunak zaintzea / Atención de evacuatorios 292.384,24 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 342.606,09 GUZTIRA / TOTAL 342.606,09 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 49,56 12.884,73 INGURUMEN OASASUNA ETA IRAUNKORTASUNA SALUD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 2. KAPITULUA: CAPÍTULO 2: Artikutzako finkaren aurrekontua beste atal batean jasotzen da, antolaketaren ikuspuntutik zerbitzuan 2012ko irailetik sartuta egon arren, aurrekontuen aldetik Artikutzako programa eta Ingurumen Osasunekoa bateratzeak arazoak sortzen ditu eta. No se incluye el presupuesto de la Finca de Artikutza en un bloque aparte debido a que, aún cuando organizativamente está incoporado al Servicio desde septiembre del 2012, el unificar el programa de Salud Publica y el de Artikutza genera desajustes 226.07 INGURUMENAREN KUDEAKETA SISTEMAK: 226.07 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL: 2014ko proposamena:…………3.500 € Propuesta 2014: ……………….3.500 € Justifikazioa: Justificación: Ingurumena kudeatzeko ezarrita dauzkagun sistemei dagozkien auditoriak egitea da xedea. Adibidez, Mandas Dukearen Jauregiaren Ekoscam edo Hondartzetako ingurumen kudeaketako sistemak (EMAS edo ISO 14.000) Se trata de realizar las auditorias correspondientes a los sistemas de gestión ambiental que ya se tienen implantados como por ejemplo el Ekoscan del Palacio del Duque de Mandas o los sistemas de gestión ambiental de Playas (EMAS e ISO 14.000) 226.99.03 AGENDA 21 PROGRAMA 226.99.03 PROGRAMA AGENDA 21 Proposamena 2014: ……….. 3.791,28 € Propuesta 2014:…………….. 3.791,28 € Justifikazioa: Justificación: 1998ko martxoan, Udalak Aalborgeko Gutuna sinatu zuen, eta udalerriaren garapena jasangarria izatearen alde lan egiteko konpromisoa hartu zuen. Errealitatean, hori Tokiko Ekintza Planean gauzatu da. Lehen plana 2004an onartu zen, 2007ko denbora horizontearekin. Gaur egun, II. Tokiko Ekintza Plana (2008-2013) garatu da. 2014ko azarorako diagnostikoa bukatu eta III. Ekintza Plana diseinatuko da. Aurrekontu honetan Tokiko Agenda 21ean parte hartzeko tresna den Ingurumen Aholkularitzako Batzordea dinamizatzeko zerbitzu bat kontratazea jasotzen da. En Marzo de 1998 el Ayuntamiento firmó la Carta de Aalborg, adquiriendo el compromiso de trabajar en aras a que el desarrollo del municipio fuera un desarrollo sostenible. En la práctica, esto se ha plasmado en un Plan de Acción Local. El primer Plan fue aprobado en 2004 con un horizonte temporal de 2007. El segundo plan de acción se desarrolló desde 2008 a 2013 y para noviembre del 2014 se terminará el diagnóstico y el diseño del III Plan de Acción. En este presupuesto se incluye la contratación de un servicio de dinamización del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que es la herramienta de participación de la Agenda21 Local 226.99.08 “HONDAKINAK” PROGRAMA 226.99.08 PROGRAMA “RESIDUOS” Proposamena 2014…………161.000 € Propuesta 2014: ……………..161.000 € Justifikazioa: Justificación: Donostiak apustu gogorra egiten du etxeko biohondakina modu eraginkorrean biltzeko. Donostia apuesta fuertemente por una recogida eficaz de biorresiduo de origen domiciliario. Horregatik, 2014an biohondakina biltzeko zerbitzua zabalduko da, Amara eta Grosetik gainontzeko auzoetara. Por ello, durante el 2014 se va a proceder a la ampliación del servicio de recogida de biorresiduo, instaurado actualmente en Amara y Gros, al resto de los barrios de la ciudad. Izen emate eta parte hartze kopuru oso onak izateko beharrezkoa da sentsibilizazio eta dibulgazio programa garrantzitsua egitea. Para que la tasa de inscripción y la de participación activa sean óptimos es necesario realizar un programa de sensibilización y divulgación importante. Donostiak gogor egiten du hondakinen prebentzioaren alde, haien ekonomia- eta –ingurumen-eragina gutxitzen duelako, ez bakarrik hondakinen amaierako kudeaketan, bai eta, askotan nahitaezkoak ez izan arren, hondakin bihurtzen diren produktuak egitean ere. Donostia también apuesta decididamente por la prevención de residuos, ya que así se reducen los impactos, tanto económicos como ambientales, no solo en la gestión final de los mismos, sino también en la elaboración de productos, en muchos casos prescindibles, que se convierten en residuos. Eta, horrenbestez, bat etortzen da hondakinak ahalik gehiena murrizteko Nazio Batuen helburuarekin eta Europar Batasunaren Así, en coherencia con el objetivo de Naciones Unidas de reducir al mínimo los desechos y con el planteamiento de la Unión Europea 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 113 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 114 planteamenduarekin, haren ustez geldiarazi egin beharko baita gero eta hondakin gehiago sortzeko egungo joera, bai eta, ahal den neurrian, alderantzikatu ere, hala egokituz gero. de que la tendencia actual de generar cada vez más residuos deberá detenerse y en su caso invertirse en la medida de lo posible. Kontu sail honetan hau sartzen da: En esta partida se incluye: • Donostitruk, hilean behin Easo plazan hondakinen berrerabilpena eta prebentzioa sustatzeko egiten den bigarren eskukoen azoka txikia; barruan, hiru azoka txiki monografiko dauzka, hala nola gordailu-salmentako sistema bat, herritarrei gauzak kopuru txikitan saltzeko aukera ematen diena. Donostitruk 2004an hasi zen funtzionatzen. Urte hauetan, gero eta onarpen eta parte-hartze handiagoa lortu du, gaur egun batez beste parte hartzeko 150 eskaera egiten dira hil bakoitzeko, eta erostera hurbiltzen den jende-kopurua ere gero eta handiagoa da. Hala ere, kostuak ahalik gehiena gutxitzeko, beste kokapen bat bilatzen ari da, karpak eta mahaiak jartzeak eta kentzeak eragindako gastua kentzeko. • Donostitruk, mercadillo de segunda mano, en la plaza Easo, para fomentar la reutilización y prevención de residuos con edición mensual, incluyendo tres mercadillos monográficos y un sistema de venta en depósito que permite a la ciudadanía la venta de artículos en pequeñas cantidades. La andadura del Donostitruk comenzó en el 2004. En estos años ha ido ganando reconocimiento y participación, en la actualidad hay una media de 150 solicitudes de participación por mes y la afluencia de personas que van a comprar es también cada vez mayor. No obstante, para minimizar costes se está buscando una ubicación alternativa, con el fin de poder eliminar el gasto de montaje y desmontaje de carpas y mesas. • Komunitate konpostajea: 2014an konpostaje komunitarioko 3 gune berri eraikiko dira, 48 bizikidetza unitateri zerbitzua emateko udalaren hiru auzo desberdinetan. • Compostaje comunitario: Durante el 2014 se construirán 3 nuevos emplazamientos de compostaje comunitario que podrán dar servicio a a 48 unidades convivenciales, en tres barrios distintos del municipio. • Etxeko konpostajea: 2014an sendo bultzatuko da etxeko konpostajea. Alde batetik gaur egun programa izena emnada duten 578 familien jarraipena egingo da eta, bestetik oso kanpaina aktiboa burutzen ari da proiektu honetan parte hartzen duten kideen kopurua bikoizteko. • Compostaje doméstico: durante el 2014 se va a impulsar el compostaje doméstico de forma muy activa. Por un lado, se va a realizar el seguimiento de las 578 familias inscritas en el programa actualmente, y por otro, se está desarrollando una campaña muy activa para poder duplicar en número de participantes en este proyecto. • Haur-oihal berrerabilgarrien programa: Eskaera handitzen ari denez, 23 familia gehiago sartuko dira esperientzia aitzindarian. Proiektu aitzindaria da, eta eragin argia dauka hondakinen murrizketan. • Programa pañales reutilizables: Debido a la creciente demanda se seguirá con la experiencia piloto con 23 nuevas familias Se trata de un proyecto pionero y con clara incidencia en la reducción de residuos. • Hondakinen prebentzioa ostalaritzan eta jaietan. Urtero, jaietarako edalontzien hornidura osatu behar da; ostalaritzari dagokionez, proiektu hori Kutxa Ekogune-ren eta Eusko Jaurlaritzako URAK agentziaren laguntzarekin egingo da. • Prevención de residuos en hostelería y en fiestas. Cada año hay que completar la dotación de vasos para fiestas, en lo que a hostelería se refiere se realizará este proyecto en colaboración con Kutxa Ekogune y la agencia URAK de Gobierno Vasco. • Hondakinez sentiberatzea: hondakinez sentiberatzeko materialaren argitalpena sartzen da zenbateko horretan, etxejatorriko olioa jasotzeko programarena barne. • Sensibilización sobre los residuos: en esta cantidad se incluyen la publicación de material para la sensibilización sobre los residuos, incluida la del programa para recoger el aceite de origen doméstico. 226.99.11 “BIODIBERTSITATEA” PROGRAMA 226.99.11 PROGRAMA “BIODIVERSIDAD” Proposamena 2014: …………..50.000 € Propuesta 2014:……………………50.000 € Justifikazioa: Justificación: Biodibertsitatearen defentsa da Zerbitzuaren lan esparru estrategikoetako bat. Kontu sail hau baliatuta, honako hauek egingo dira: La defensa de la biodiversidad es uno de los ámbitos estratégicos de trabajo del Servicio. Desde esta partida se van a acometer las siguientes tareas: • baratze publikoak: lanabesak erostea, handizkariak prestatzea eta esperientzia zabaltzea. Baratze publikoen esperientzia funtsezkoa da jasangarritasunaren ikuspuntutik, horrela tokiko ekoizpen ekologikoa sustatzen delako. • huertas públicas: compra de herramientas, formación de asentadores y divulgación de la experiencia. La experiencia de huertos públicos es clave desde el punto de vista de la sostenibilidad ya que se fomenta la producción ecológica local. • Espezie inbaditzaileen aurkako borroka: espezie inbaditzaileak dira udalerriko biodibertsitaterako arrisku handienetako bat. Oso lan garrantzitsua egin da Panpako luma-mototsa kontrolatzeko, baina berriz aztertu behar da lan hori, eta, gainera, beste espezie inbaditzaile batzuk ere kontrolatzen hasi behar da. • Lucha contra especies invasoras: las especies invasoras son uno de los mayores peligros para la biodiversidad del municipio. Se ha realizado una labor muy importante en cuanto al control del plumero de la pampa, labor que hay que revisar, así como empezar a realizar el control de otras especies invasoras. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 • Biodibertsitateari buruzko informazioa: argi dago ez dela aski esparru honetan herritarrentzat dagoen informazioa; horregatik, honako hauek egiteko asmoa dago: informazioa hobetzea udalerrian babestuta dauden espezieen gida argitaratzea Uliako seinaleak hobetzea. • Información sobre biodiversidad: La información disponible para la ciudadanía en este ámbito, es claramente insuficiente, por lo que se propone mejorar esta con la edición de una guía de especies protegidas del municipio y mejorar la señalética con información del medio natural en Ulia • Anfibioak babestea: Hyla Meridionalis-aren habitatak hobetzeko bi urmael itxiko dira eta Ulian beste bi urmael egingo dira. • Protección de anfibios: se realizará el cerramiento de dos charcas realizados para mejora de habitats para la Hyla Meridionalis. También, se realizarán dos nuevas charcas en Ulía. 226. 99.05 “KLIMA ALDAKETA ETA ENERGIA ERAGINKORTASUNA” PROGRAMA 226. 99.05 PROGRAMA “CAMBIO CLIMÁTICO ENERGETICA” Propuesta 2014:…………….. 52.000 € Propuesta 2014:……………….. 52.500 € Justifikazioa: Justificación: Klima-aldaketa egiazkoa dela eta mundu osoko arazo horri aurre egiteko tokian-tokian jardun behar dela jakinda, 2008an, eta herritarrek parte hartzeko fase luze baten ondoren, Donostiako Udalbatzak Klima Aldaketaren Aurkako Plana onartu zuen, eta emisioen gutxitze-helburu batzuk finkatu zituen. Conscientes de que el cambio climático es un hecho y de que hay que actuar a nivel local para atajar este problema global, en 2008 y tras una extensa fase de participación pública, el consistorio donostiarra aprobó el Plan de Lucha Contra el Cambio climático estableciendo unos objetivos de reducción de emisiones. Era berean, 2009ko ekainean, alkateak klima-aldaketaren aurkako Alkateen Ituna sinatu zuen. Itun hori sinatu izanaren ondorio dira, besteak beste, honako hauek: Berotegi Efektuko Gasak 2020rako % 20 gutxiago zabaltzeko konpromisoa eta Udalak Energia Plana egitea aurreko helburu hori lortzeko. Asimismo, en junio del 2009, el Alcalde firmó el Pacto de Alcaldes contra el cambio climático. La firma de este pacto supone entre otros el compromiso a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20% para el 2020 y la elaboración de un Plan Energético municipal para la consecución de este objetivo. Itunean jasotako xedeak erdiesteko, hainbat lan egin behar dira, bai Udalean bertan, bai herritarrei begira. Para conseguir los objetivos establecidos en el Pacto hay que realizar tareas tanto a nivel del propio ayuntamiento como dirigidos a la ciudadanía. Herritarrei begirako proiektuen artean, hauek daude: Entre los proyectos dirigidos a la ciudadanía se encuentran: 1.- “Donostia-CO2: familiak klimaren alde”. Proiektua hirutan gauzatu da, eta etxeetako kontsumoa, batez beste, % 8 gutxitu da (hau da, zabaldutakoa % 8 gutxiago izan da). Aldi bakoitzean gutxienez 50 familiak parte hartzen dute, eta, kontsumoa zuzenean gutxitzeaz gain, energiaren kontsumoaren goranzko joera saihetsi beharraz sentiberatzea lortzen da. Aurtengo edizioa Kale Nagusiko bizilagunei zuzenduko zaie, Smart Kalae proiektuaren barruan. 1º.- “Hogares Donostia-CO2”: Se han realizado tres ediciones y se ha conseguido una media de disminución de consumo de un 8% en los hogares (por lo tanto un 8% de reducción de emisiones). En cada edición participa un mínimo de 50 familias y con esta acción se consigue, además de disminución directa del consumo, sensibilizar para evitar la tendencia al alza del consumo energético. La edición de este año estará dirigida a personas que vivan en la Calle Mayor ya que este proyecto se engloba en el proyecto Smart Kalea. 2.- Energiaren asteari buruzko dibulgazioa: klimaren aldeko alkateen ituna sinatzean, Energiaren Astean parte hartzea izan zen hartutako beste konpromiso bat. Hori dela eta, zenbait udaleraikinetara bisita antolatuak egitea proposatzen da, Energia Eraginkortasunaren esparruko Jardunbide Onen eredu diren aldetik. Era berean, zenbait jardunaldi egingo dira elkarlanean Gipuzkoako Foru Aldundiarekin. 2º.- Divulgación en relación a la semana de la energía: otro de los compromisos al firmar el pacto de alcaldes por el clima es el de participar en la Semana de la Energía. Así, se proponen visitas organizadas a edificios municipales como ejemplo de Buenas Prácticas en Eficiencia Energética. También se realizarán jornadas en colaboración con Diputación Foral de Gipuzkoa. 3.- Udal eraikinak monitorizatzea. Iaz Begiralea programarekin hasitako monitorizazioari jarraiki, monitorizatutako erakinak 19 izatea lortu nahi da. Eraiknak tipologiaren arabera aukeratu dira, monitorizazioaren bidez lortutako informazioa gainontzeko udal eraikinetara zabaldu ahal izateko. Kontsumo murrizketa %30era heldu da. 3º.-Monitorización de edificios municipales. Siguiendo con la monitorización iniciada con el programa Begiralea, este año se quiere completar la dotación de edificios monitorizados hasta 19. Se han seleccionado los edificios según tipologías para que se pueda extrapolar la información que se obtiene mediante la monitorización al resto de edificios municipales. Se han conseguido reducciones de consumos de hasta un 30% 4.- Ikastetxeetan energia eraginkortasuna sustatzeko ekintzak: Aurreko urteetako ildoari jarraiki lehen hezkuntzako ikastetxe 4.- Acciones de eficiencia energética en centros escolares: Siguiendo con la línea de trabajo de años anteriores se realizarán acciones Y EFICIENCIA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 115 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos publikoetan energia eraginkortasuna sustatzeko ekintzak burutuko dira (agerpen detektagailuak, etengailu pertsonalizatuak eta abar) que fomenten la eficiencia energética en centros escolares de primaria públicos (detectores de presencia, interruptores personalizados etc.) DIRU-LAGUNTZAK: jarduera horiek Eusko Jaurlaritzaren, Energiaren Euskal Erakundearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntzak dituzte. Justifikatutako gastuaren % 50 inguru. SUBVENCIONES: estos proyectos y acciones en Cambio Climático, cuentan con subvenciones de Gobierno Vasco, EVE y Diputación Foral de Gipuzkoa. en torno al 50% del gasto justificado. 113.000 €-ko diru laguntza lortu da Udalarentzat, STEEP proiektua garatzeko (Smart City kontzeptua 27. industrialdean), Europar Batasuneko “7. esparru-programa” barruko finantzaketa-ildoan. Se ha obtenido una subvención de 113.000 € para el Ayuntamiento para desarrollar el proyecto STEEP (concepto Smart City en polígono 27) de la línea de financiación “7º programa Marco” de la unión europea. 226. 99.13 “INGURUMEN OSASUNA” PROGRAMA 226. 99.13 PROGRAMA “SALUD AMBIENTAL” Propuesta 2014:…………….. 47.000 € Propuesta 2014:……………….. 47.000 € Justifikazioa: Justificación: Atal honetan sartzen dira: En este apartado se engloban: 1. Gaueko aisialdiak eragindako kutsadura akustikoaren mapa bat egitea. Udaleko gune saturatuetan azterketa akustikoa egingo da eta kutsadura akustikoko maparen eta horri lotutako ekintza planaren osagarria izango da. 1.- La realización de un mapa de contaminación acústica generada por el ocio nocturno. Se realizará un estudio acústico de las zonas saturadas del municipio que será complementario al mapa de contaminación acústica y al plan de acción asociado. 2. Kutsadura akustikoaren kontrako Plan Estrategikoan ezarritako Gune Planetako bat diseinatuko da. 2.- Se va a diseñar uno de los Planes zonales establecidos en el Plan Estratégico contra contaminación acústica 3. Kutsadura elektromagnetikoaren mapa egin ondoren, 2014an zenbait ekintza burutuko dira telefono mugikorretarako Antenetako erradiazio elektromagnetikoari buruz. 3.- 4.- Beste atal bat txertatu da urtean zehar sor daitezkeen ingurumen arazoei aurre egiteko zuzenduta (usain kutsadura, eguratsaren kutsadura eta abar). 116 Tras la realización de un mapa de contaminación electromagnética, durante el 2014 se van a desarrollar acciones en relación a la radiación electromagnética de Antenas de telefonía móvil. 4.- Se incluye un apartado destinado a estudios que den respuesta a problemas ambientales que surgan durante el año (episodios de contaminación odorífera, contaminación atmosférica etc.) VI. KAPITULUA CAPITULO VI 16.050 PROGRAMA: Ingurumen kalitatea eta iraunkortasuna PROGRAMA 16.050: Salud ambiental y sostenibilidad 1.-INBERTSIOAK ENERGIAN: 1.-INVERSIONES EN ENERGIA: 2014ko aurrekontua: ….…. 53.000 € Presupuesto el 2014: ………….53.000 € Justifikazioa Justificación: Energiaren Eraginkortasun Atalak udal-eraikinetako energia eraginkortasunari buruzko ikerketak egin ditu, eta Klima Aldaketaren Aurkako Borroka Planean nahiz Tokiko Agenda 21eko 2. Ekintza Planean jasotako energia ildo estrategikoaren barruko jarduerak aztertu ditu. Horiek, halaber, Klimaren aldeko Alkateen Ituna eta Energia Jasangarriaren aldeko Ekintza Plana sinatzean 2020. urterako berotegi efektuko gasen igorpena % 20 murrizteko hartutako konpromisoak dira. La Sección de Eficiencia Energética ha realizado estudios de eficiencia energética de edificios municipales, y otras acciones de la línea estratégica de energía recogidas en el Plan de Lucha contra el Cambio climático y el 2º Plan de Acción Local de Agenda 21. Asimismo, son compromisos asumidos con la firma de Pacto de Alcaldes por el Clima y en Plan de Acción de Energía Sostenible con el objeto de que para el 2020 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % . Ekintza horiek guztiek energia gutxiago kontsumitzea eragiten dute, eta, horrenbestez, urte gutxitan amortizatzen dira ekonomikoki (itzulera-denbora 7 urtekoa da gutxi gorabehera), kontsumoek nabarmen egiten baitute behera. Todas estas acciones redundan en un menor consumo de energía con lo cual son acciones que se amortizan económica en pocos años (periodo de retorno aproximado de 7 años) ya que los consumos disminuyen ostensiblemente. 2014an, hainbat lan egingo dira; adibidez, ikastetxeen energia Las acciones a realizar durante el 2014 son, desde seguir la línea 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 eraginkortasunaren hobekuntzan hasitako lan-ildoari jarraituko zaio, eta gehien erabiltzen den udal eraikinetako batean hobetze lanak egiten hasiko da. zabalduko. de trabajo iniciada en la mejora de eficiencia energética de centros escolares hasta acometer la mejora de uno de los edificios municipales más utilizados. 2.-BARATZE PUBLIKOAK: 2.-HUERTOS PUBLICOS: 2014rako proposatutako aurrekontua: 60.000 € Presupuesto propuesto para el 2014: 60.000 € Justifikazioa Justificación: 2004-2007ko Agenda 21eko ekintza planean, biodibertsitate ildo estrategikoan, esaten zen beharrezkoa zela aisialdiko baratzeak sortzea, eta ondo kudeatzea Udalaren jabetzako nekazaritza eta/ edo baso bokazioko lurzoruak. Ya en el plan de acción de Agenda 21 2004-2007, en la línea estratégica de biodiversidad, se apuntaba a la necesidad de crear huertos de ocio, así como realizar la adecuada gestión de los suelos de vocación agraria y/o forestal de propiedad municipal. 2008-2013ko Agenda 21eko ekintza planean, bigarrenean, berriz ere heldu zitzaion jarduera horri, baratze publikoak sortzeari dagokionez. En el segundo Plan de Acción de Agenda 21, 2008-2013 se vuelve a recoger la acción en relación a la creación de huertos públicos. Baratze publikoen proiektuaren helburu nagusiak hauek dira: Los principales objetivos del proyecto de huertos públicos son: • lurzoruaren berezko funtzioei eustea lur zati horietan • mantener las funciones naturales del suelo en esas parcelas • nekazaritza ekologikoa sustatzea, natura errespetatzen duen eta kontsumitzaileen osasuna hobetzen duen ekoizpen moldea baita. • impulsar la agricultura ecológica como producción respetuosa con la naturaleza y mejora de la salud de los consumidores • auzoko eta/edo hiriko biztanleen gizarte harremana bultzatzea • favorecer la relación social de los habitantes del barrio y/o de la ciudad • hirietan bizi direnak baserriari lotuagotzat jotzen den jarduera batera hurbilaraztea. • acercar al ciudadano urbano una actividad considera más rural. Gero eta udalerri gehiagok ematen dute hiri-baratzeak baliatzeko aukera (Bartzelona, Gasteiz, Arrasate eta abar), eta donostiarren artean gero eta handiagoa da baratze publikoen eskaria. Cada vez son más los municipios que ofrecen la posibilidad de acceder a huertos urbanos (Barcelona, Vitoria/Gasteiz, Arrasate, etc.) y existe una demanda creciente de la ciudadanía donostiarra por huertos públicos. 2013an eta 2014ko lehen lau hilabeteetan abian jarri da Lau Haizeta Baratze Publikoetako Parkearen lehen fasea Lehen fasean 700 eskaera jaso dira, oraindik izena emateko epea bukatu gabe, dagoen baratze kopurua baino askoz gehiago. Durante el 2013 y el primer cuatrimestre del 2014 se ha puesto en marcha la primera fase del Parque de Huertos Públicos de Lau Haizeta. En el periodo de inscripción de la primera fase de huertos y sin haberse terminado el plazo de inscripción, se han contabilizado 700 solicitudes, número muy superior a la dotación existente. Hori dela eta, 2014an proiektuaren bigarren fasea garatuko da, herritarren eskaera horri hobeto erantzuteko. Por ello, durante el 2014 se va desarrollar la segunda fase del proyecto, con el fin de intentar dar una mejor respuesta a esta demanda de la ciudadanía. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 117 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos INGURUMEN OSASUNA ETA IRAUNKORTASUNA SALUD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Ana Maria Juaristi KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales % IMPORTE 1.048.028,25 68,03 357.120,43 23,18 0,00 0,00 22.500,00 1,46 113.000,00 7,33 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.540.648,68 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 329.300,16 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 518.571,25 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 182.905,77 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 118 ZENBATEKOA ZENBATEKOA IMPORTE 15.724,80 1.526,27 1.048.028,25 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 215.01 Ekipo informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 500,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 200,00 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 500,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.05 Arropak / Vestuario 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 1.200,00 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 1.700,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 2.537,64 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 400,00 223.01 Garraioak / Transportes 200,00 226.16 Partizipazio-kuotak erakundeetan / Cuotas de participación en instituciones 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 2.500,00 12.800,00 985,00 1.600,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 226.19 Segurtasuna / Seguridad 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.02 Aparteko analitikak / Analíticas extraordinarias 1.220,00 226.99.03 “Agenda 21” programa / Programa “Agenda 21” 3.791,28 226.99.05 “Klima-aldaketa” programa / Programa “Cambio climático” 226.99.07 “Ingurmenaren kudeaketa-sistemak” programa Programa “Sistemas de gestión ambiental” 3.500,00 226.99.08 “Hondakinak” programa / Programa “Residuos” 161.000,00 226.99.11 “Biodibertsitate” programa / Programa “Biodiversidad” 50.000,00 226.99.13 "Ingurumen osasuna" programa / Programa "Salud Ambiental" 47.000,00 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 8.127,29 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 1.982,27 227.13 ZENBATEKOA IMPORTE 300,00 319.011,28 52.500,00 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 2.576,95 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 357.120,43 Diru-laguntzak / Subvenciones 22.500,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 22.500,00 609.99 Erabilera orokorrerako inbertsioak: bestelako inbertsioak Inversiones destinadas al uso general: otras inversiones 60.000,00 609.01 Baratza publikoen parkea / Parque de huertas públicas 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 622.99.01 Udal eraikinen birgaitze energetikoa Rehabilitación energética edificios municipales 481.01 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 60.000,00 53.000,00 53.000,00 113.000,00 1.540.648,68 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 119 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 120 HERRI OSASUNA ETA ANIMALI ONGIZATEA SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL Hauek dira atalaren funtzioak: Sus funciones comprenden todo lo relacionado con: • Bide publikoetako hiri izurriak kontrolatzea (arratoiak, usoak eta intsektuak hiltzea). • Control de Plagas urbanas en vía pública, (desratización, despalomización, desinsectación). • Kaleko animaliak kontrolatzea, gune zoologikoak zaintzea eta Gipuzkoako Abere eta Landare Elkarte Babeslearekin harremanetan egotea. • Control de animales vagabundos, núcleos zoológicos y relaciones con la SPAPG. • Arriskutsu izan daitezkeen animaliak sailkatzea. • Clasificación de animales potencialmente peligrosos. • Gune zoologikoak ikuskatzea eta kontrolatzea. • Inspección y control de núcleos zoológicos. • Osasun hezkuntza zabaltzeko eta herritarrek osasunarekin loturiko arloen kontzientzia hartzeko jarduerak egitea. • Actuaciones de educación para la salud y concienciación ciudadana en materias relacionadas con la salud. • Gune kritikoen programak aztertzea eta ikuskatzea. • Análisis y auditoría de programas de puntos críticos. • Elikagaiak prestatu, merkaturatu edo garraiatzen dituzten industria eta saltokietan laginak hartzea eta osasun ikuskaritzak egitea, dela Udalaren ekimenez, dela Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin koordinatuta. • Los programas de tomas de muestras e inspecciones sanitarias de industrias y establecimientos que elaboren, comercialicen o transporten, productos alimenticios, bien a iniciativa municipal o bien en coordinación con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. • Etxebizitzak, industriak, establezimenduak eta norberak egindako jarduerak osasun aldetik ikuskatzeko programa egitea, ikuskatzaile arduradunak izendatuta eta jarduketen kronograma prestatuta. • El programa de inspecciones sanitarias de viviendas, industrias, establecimientos y actividades, de elaboración propia, con la asignación de los inspectores responsables y cronograma de actuaciones. • Bere arloko legeria garatzea. • El desarrollo legislativo en las materias que le son propias. • Bere eskumen esparruko zigor espedienteak izapidetzea. • La tramitación de expedientes sancionadores en su área competencial. • Aholkularitza teknikoa ematea janari eta ostalaritzaren arloko enpresetako banako ekintzaileei . • La asesoría técnica a emprendedores particulares en las empresas del área de la alimentación y hostelería. • Herritarren kontsultei eta salaketei kasu egitea. • La atención a consultas o denuncias de la ciudadanía. • Udaleko lan taldeetan parte hartzea (jarduerak, San Tomas feria…). • La participación en los grupos de trabajo municipales (Actividades, Feria de Santo Tomás…..). • Beste erakunde batzuetako lan taldeetan parte hartzea (Eudel, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia…). • La participación en grupos de trabajo de otras instituciones (EUDEL, Gobierno Vasco, Diputación Foral…..) 2014ko aurrekontua honela banatzen da: El Presupuesto para el Ejercicio 2014 asciende a: 2. kapitulua......................283.063,12 € Capítulo 2........................ 283.063,12 € 2. kapituluan, azpikontratatuta daude arratoiak eta usoak hiltzeko programak eta kaleko animaliak kontrolatzeko eta harrapatzeko programak. En el Capítulo 2, están subcontratados los programas de Desratización, Despalomización y Control y Captura de animales vagabundos. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 HERRI OSASUNA ETA ANIMALIEN ONGIZATEA SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Jose Manuel Etxaniz KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 387.605,31 57,79 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 283.063,12 42,21 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 670.668,43 100,00 GUZTIRA / TOTAL ZENBATEKOA % IMPORTE KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 122.361,82 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 184.501,93 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación IMPORTE 74.394,53 5.852,14 494,89 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 387.605,31 215.01 Ekipamendu informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 1.000,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 2.000,00 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 1.000,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 300,00 221.05 Arropak / Vestuario 500,00 221.08 Farmazi-ekoizkinak / Productos farmaceúticos 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 1.000,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 1.450,08 226.10 Erlekumeak kentzea / Retirada de enjambres 3.000,00 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.01 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 50,00 600,00 500,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 121 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 122 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 226.99.02 Aparteko analitikak / Analíticas extraordinarias 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.20 Kaleko animalien harrapaketa eta kontrola Captura y control de animales vagabundos 227.99 Kanpoko enpresek egindako lanak / Trabajos realizados por otras empresas 227.99.01 Arratoiak hiltzeko kanpaina / Campaña de desratización 79.290,64 227.99.02 Uxoak hiltzeko kanpaina / Campaña de despalomización 18.712,59 IMPORTE 100,00 1.982,27 170.177,54 98.003,23 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 283.063,12 GUZTIRA / TOTAL 670.668,43 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 KRISTINA ENEA CRISTINA ENEA 01 ATALA: FUNDAZIOAREN KUDEAKETA CAPÍTULO 01: GESTIÓN FUNDACIONAL 01.01 kontu saila. GASTU FINKOAK 01.01 Partida. GASTOS FIJOS Cristina Enea Fundazioak ondo funtzionatzeko beharrezko gastu arrunt guztiak biltzen ditu sail honek, bai azpiegiturei dagokienez eta bai kontabilitate, finantza eta legearen kudeaketari dagokionez. 23.500 Se trata de los gastos corrientes necesarios para el buen funcionamiento de la Fundación, tanto a nivel de infraestructuras, como de gestión contable, financiera y legal. 1.02 kontu saila. LANGILERIA GASTUAK 01.02 Partida. GASTOS DE PERSONAL Kontu sail honetan, Cristina Enea fundazioko langileria gastu guztiak biltzen dira, hala langile propioenak nola asistentzia teknikoenak. 340.000 Se incluye en esta partida todos aquellos gastos de personal de la Fundación Cristina Enea, incluyendo tanto personal propio como asistencias técnicas. 340.000 01.03 kontu saila. HORNIKUNTZAK ETA MANTENTZEA 01.03 Partida. SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO Kontu sail honetan, arkitektura eta azpiegitura elementuen konponketak sartzen dira; horren barruan daude hala ikusentzunezko materiala eta material elektriko inbentariagarria nola instalazioen konponketa txikiak. 3.000 Se incluye en esta partida las reparaciones de los elementos arquitectónicos y de infraestructura, incluyendo tanto el material audiovisual y eléctrico inventariable, como aquellos pequeños arreglos y reparaciones de las instalaciones. 3.000 02 ATALA: ULIA INTERPRETAZIO ZENTROA CAPÍTULO 02: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ULIA 02.01 kontu saila. EXPOSICIONES Y EQUIPAMIENTO 02.01 Partida. EXPOSICIONES Y EQUIPAMIENTO Instalatuko diren aldi baterako erakusketaei eta elementu museografiko berriei dagokio diru kopuru hau. 9.000 Hace referencia a las diferentes exposiciones temporales que se instalarán, así como a la instalación de nuevos elementos museográficos en el centro. 9.000 02.02 kontu saila. PROGRAMA EDUCATIVO ESCOLAR 02.02 Partida. PROGRAMA EDUCATIVO ESCOLAR Ikastola eta ikastetxei eskaintzen zaion hezkuntza ezkaintza da, non tailer didaktiko zein ibilbide gidtuak doan ematen zaizkie. Se corresponde con la oferta educativa que se ofrece, de forma gratuita, a los centros escolares, y que incluye talleres didácticos e itinerarios guiados. 500 500 23.500 02.03 kontu saila. EKINTZAK 02.03 Partida. ACTIVIDADES Kontu sail honetan publiko nagusiari eskainitako ekintzak sartzen dira, hots, hitzaldiak, tailer praktikoak, txangoak, eta abar… 1.000 Esta partida incluye todas aquellas actividades realizadas para el público general, como conferencias, talleres prácticos, excursiones, etc… 1.000 03 ATALA: URGULLEKO NATUR TXOKOA CAPÍTULO 03: NATUR TXOKO DE URGULL 03.01 kontu saila. ASTE SANTUKO PROGRAMA DIDAKTIKOA 03.01 Partida. PROGRAMA DIDACTICO DE SEMANA SANTA Aste Santuan eta Pazkoa Astean antolatzen diren arratsaldeko aktibitate bereziak. 2.000 Actividades especiales realizadas durante las tardes de la Semana Santa y la Semana de Pascua. 2.000 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 123 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 03.02 kontu saila. UDAKO PROGRAMA DIDAKTIKOA 03.02 Partida. PROGRAMA DIDACTICO DE VERANO Uztailan eta abuztua eta antolatzen diren aktibitate bereziak. Actividades especiales realizadas durante julio y agosto. 7.000 04 ATALA: CRISTINA ENEA INGURUMEN BALIABIDEEN ETXEA CAPÍTULO 04: CENTRO DE RECURSOS MEDIO AMBIENTALES DE CRISTINA ENEA 04.01 kontu saila. ERAKUSKETAK 04.01 Partida. EXPOSICIONES Kalkulatzen da 2014. urtean behin-behineko 10 bat erakusketa jarriko direla Cristina Enearen Ingurumen Baliabideen Etxean. Erakusketa horiek denetariko ezaugarri museografikoak, iraupena eta gaiak izango dituzte, baina beti izango dute lotura ingurumen sentsibilizazioarekin. Se calcula que durante el año 2014 se van a instalar en el Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea unas 10 exposiciones temporales. Estas muestras poseerán diferentes características museográficas, temporalidades y temáticas, pero siempre poseerán como denominador común un vínculo con la sensibilización ambiental. 9.500 9.500 04.02 kontu saila. ESKOLA PROGRAMAK 04.02 Partida. PROGRAMAS ESCOLARES Kontu sail honetan, eskolako Agenda 21aren dinamizazioa sartzen da. Eskolako Agenda 21a Eusko Jaurlaritzaren Ingurugelarekin elkarlanean egiten da, proiektuari atxikitako Donostiako 32 ikastetxeetan. Ekintzen barruan sentsibilizazioa sartzen da, ikastetxean bertan egindako tailer didaktikoen bidez, eta, horrez gainera, foroan parte hartzea eta udal gobernuarekin bilera egitea ere sartzen da. Kontu sail honetan, eskolako eskaintzan sartutako material didaktikoak, tailerrak, paseoak eta behin-behineko erakusketetarako bisitaldiak diseinatu eta sortzeko gastuak ere sartzean dira. Gainera, eskola animaziorako begirale enpresa bat kontratatzeko gastuak gehitu behar dira. 21.500 Se incluye en esta partida la dinamización de la Agenda 21 escolar, que en colaboración con el CEIDA del Gobierno vasco se realiza en 32 centros escolares donostiarras adheridos a este programa. Las acciones incluyen sensibilización in situ mediante talleres didácticos en el propio centro, y además la participación en el foro y la reunión con el gobierno municipal. También se incluye en esta partida el diseño y creación de los materiales didácticos, talleres, paseos y visitas a exposiciones temporales incluidas en la Oferta escolar. Además, han de sumarse los gastos asociados a la contratación de una empresa de monitores para la animación escolar. 21.500 04.03 kontu saila. SENTSIBILIZAZIOA 04.03 Partida. SENSIBILIZACIÓN Atal honen barruan ingurumenaren inguruko kanpainak, proiekzioak, hitzaldiak, gaiko asteak eta proiekzio-zikloak aurreikusten dira. 10.500 Dentro de esta partida se incluyen campañas, proyecciones, conferencias, semanas temáticas y ciclos de proyecciones relacionados con temáticas ambientales. 10.500 04.05 kontu saila. PROIEKTUAK 04.05 Partida. PROYECTOS Beste batzuen artean, Hemen da konposta, Ekolapiko, Etxekolanda, Zuhaiztu zaitez, HidroLogikak, JantziAgain edo Haziera burutuko dira. 18.000 Entre los que se incluyen, entre otros, Hemen da konposta, Ekolapiko, Etxekolanda, Enarbólate, HidroLogikak, JantziAgain o Haziera. 18.000 05 ATALA: IRAUNKORTASUNAREN BEHATOKIA CAPÍTULO 05: OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD 05.01 kontu saila. TXOSTENAK ETA IKERKETAK 05.01 Partida. INFORMES Y ESTUDIOS Hiriko Iraunkortasunaren txostena bezala, memoria horretan, Donostiako ingurumen iraunkortasunaren adierazle guztiak biltzen dira. Datuak Udaleko zuzendaritza guztietako teknikariek eta udaleko eta udalarentzako enpresa eta korporazioek emandakoak dira. Datuak bildu, estrategiari buruzko gogoeta egin, diseinatu eta inprimatu ondoren, aurkezpen ekitaldi bat egiten da ekainean, Ingurumenaren Munduko Egunaren harira. Como el Informe de Sostenibilidad de la ciudad, una memoria donde se recogen todos los indicadores de sostenibilidad ambiental de la ciudad de San Sebastián. Los datos son ofrecidos por técnicos de diferentes direcciones del ayuntamiento y por empresas y corporaciones municipales y para municipales. Tras la toma de datos, reflexión estratégica, diseño e impresión, se realiza un acto de presentación en junio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 8.000 8.000 124 7.000 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 05.02 kontu saila. APUNTE KOADERNOAK 05.02 Partida. CUADERNOS DE APUNTES Jardunaldi teknikoetan eta mintegietan sortutako hausnarketak eta forma arin batean ondorioak jasotzen dituen dokumentuak. Documentos que recogen, de forma ligera, las reflexiones y conclusiones que se generan en las jornadas técnicas y seminarios. 2.000 2.000 05.03 kontu saila. JARDUNALDI TEKNIKOAK 05.03 Partida. JORNADAS TÉCNICOS Erakunde publikoen pertsonal teknikoari zuzenduta, jardunaldi hauetan iraunkortasunaren arlo ezberdinak monotematikoki arakatzen dira. 1.000 En estas jornadas, organizadas para el personal técnico de la Administración, se analizan de forma monotemática diferentes aspectos relacionados con la sostenibilidad. 1.000 06 ATALA: BIZIKLETAREN BEHATOKIA CAPÍTULO 06: OBSERVATORIO DE LA BICICLETA 06.01 kontu saila. TXOSTENAK ETA IKERKETAK 06.01 Partida. INFORMES Y ESTUDIOS Kontu sail honetan bizikletaren egoera Donostian, bere erabilpena eta hiriko azpiegitureen mantenua nola dagoen jakiteko ikerketa aurreikusten da. 2.000 En esta partida se incluye la elaboración de estudios sobre la situación de la bicicleta, su uso y las infraestructuras urbanas que existen en San Sebastián. 2.000 07 ATALA: DOKUMENTAZIO, ARGITARAPEN ETA KOMUNIKAZIO ZENTROA CAPÍTULO 07: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN 07.01 kontu saila. HARPIDETZAK ETA LIBURUEN EROSKETA 07.01 Partida. SUSCRIPCIONES Y COMPRAS DE LIBROS Aldizkarien harpidetza eta liburuen erosketa Dokumentazio Zentrua eguneratua egon dadin. Adquisición de libros y revistas para mantener actualizado el Centro de Documentación. 1.500 1.500 GUZTIA: 460.000 TOTAL: 460.000 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 125 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KRISTINA ENEA / CRISTINA ENEA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: José María Hernández KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 460.000,00 100,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 % IMPORTE 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 460.000,00 100,00 GUZTIRA / TOTAL 126 ZENBATEKOA KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 481.01 Kristina-Eneako Fundazioari diru-ekarpena Aportación al Centro de Recursos Medioambientales de Cristina Enea 460.000,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 460.000,00 GUZTIRA / TOTAL 460.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ZENBATEKOA IMPORTE IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES Hezkuntza / Educación ZENBATEKOA % IMPORTE 6.900.878,56 57,23 Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza 2.656.319,88 22,03 Euskara / Euskera 2.501.838,91 20,75 GUZTIRA / TOTAL 12.059.037,35 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2.802.297,76 23,24 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 5.152.437,49 42,73 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 3.036.302,10 25,18 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 650.000,00 5,39 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 418.000,00 3,47 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 12.059.037,35 100,00 GUZTIRA / TOTAL IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 127 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 128 HEZKUNTZA EDUCACIÓN Hezkuntza eta Gizarte Sustapena Arloaren menpean den Hezkuntza Sailaren aurrekontuak “Donostia, Hiri Hezitzailea” proiektua lantzen du. Proiektu horrek oinarri nagusi du hiria hezkuntza eragiletzat hartzea, espazio horretan politika aktiboak gauzatu daitezkeela aukera berdintasuna, gizarte kohesioa eta balio hezkuntza bermatzeko. El presupuesto de la Sección de Educación, dependiente del Servicio de Educación y Promoción Social, desarrolla el proyecto “Donostia-San Sebastián Ciudad Educadora”. Dicho proyecto tiene como base fundamental la consideración de que la ciudad es un agente educativo en cuyo espacio se pueden establecer políticas activas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la educación en valores. Hiria, bestalde, gune ezin hobea da bakezko elkarbizitza, giza eskubideen errespetua eta ingurumenaren babesa garatzeko formula bereziak abiarazteko. La ciudad asimismo representa el marco ideal para desarrollar fórmulas avanzadas destinadas al desarrollo de la convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos y la protección al medio ambiente. Ondorioz, hiria ikasteko tresna iraunkor bihurtzen da, lehenengo mailako pedagogi- baliabidea, eta Udala, hiriko erakundeen ikurra den aldetik, proiektu estrategiko horren bultzatzaile nagusia. En consecuencia, la ciudad es un instrumento permanente de aprendizaje, un recurso pedagógico de primer orden y el Ayuntamiento como institución más representativa de la ciudad el impulsor más adecuado de este proyecto de carácter estratégico. Hona hemen 2014rako helburuak: Los objetivos para el año 2014 son los siguientes: 1. Legeek udalei izendaturiko hezkuntza xedapenak betetzea, hau da, artatzea, zaintzea eta jagotea hezkuntza erakundeen menpeko eskola eraikinak, hau da, haur-hezkuntzakoak, lehen hezkuntzakoak, eta nagusien hezkuntzakoak . Gure udalerrian: 21 ikastexe daude, 36 eraikinetan. 1. Cumplir con las disposiciones legales que en materia de educación se asigna a los ayuntamientos y que hacen referencia a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a los centros de educación infantil, primaria, y educación de adultos, dependientes de las administraciones educativas. Son 21 centros repartidos en 36 instalaciones. 2. Lehen Haurtzaroarekiko betebeharrei buruzko legeek udalei izendaturiko hezkuntza xedapenak betetzea, hau da, 0 eta 2 urte bitartekoentzat haurreskoletarako lokalak egokitu ondoren, Haurreskolak Partzuergoaren gestiopean utzi. Nahiz eta haurreskoletarako programa propioa izan, inbertsioak Hezkuntzako Aurrekontutik egiten dira. 2. Cumplir con las disposiciones legales que en materia de Atención al tramo de entre 0 y 2 años, se asigna a los Ayuntamientos, y que se concreta en la obligación, de crear escuelas infantiles para su posterior gestión pública por parte del Consorcio Haurreskolak. Aunque existe un programa (Haurreskolak/ Infancia) con presupuesto propio, las inversiones para con este cometido, provienen de este programa de Educación. 3. Udalaren eta hiriko beste erakunde eta elkarteen Hezkuntza programen gida eguneratzea. 3. Actualización de la Guía de programas educativos municipales y de otras entidades o asociaciones. 4. Ikastaroak, programak eta hezkuntza kanpainak antolatzea ikastetxeetarako, gaitzat hartuta balio hezkuntza, baita eskolen interesekoak gerta daitezkeen bestelako hezkuntza baliabidearautu gabeak abiaraztea ere. 4. Organización de cursos, programas y campañas educativas destinadas a los centros educativos vinculadas a la educación en valores y otros recursos educativos de carácter no reglado que son de interés escolar. 5. Diru-laguntzak ematea ikastetxeei eta hezkuntzarekin lotutako elkarteei, udalaren intereseko hezkuntza proiektuak egin ditzaten. 5. Subvencionar a los centros escolares y a las asociaciones vinculadas a la enseñanza proyectos de carácter educativo y de interés municipal. 6. “Donostia, Hiri Hezitzailea” proiektuaren diseinuan sakontzea. 6. Profundizar en el diseño del proyecto “Donostia-San Sebastián Ciudad Educadora”. 7. Hainbat ikastetxetan hobekuntza lanak burutzea: jolaslekuak estaltzea, arotzeria metalikoak ordezkatzea, teilatu eta fatxadak birgaitzea, larrialdietarako irteerak egokitzea, irisgarritasuna hobetzea, komun eta aldagelak berritzea, efizientzia energetikoa hobetzea, etab. 7. Realizar diferentes obras de mejora en algunos centros: cubrimiento de patios, sustitución de carpinterías metálicas, rehabilitación de fachadas y cubiertas, habilitación de vías de evacuación, mejora de la accesibilidad, reforma de aseos y vestuarios, mejora de eficiencia energética, etc. 8.- Aurreko puntuan jasotzen diren obrak egiteko, Eusko Jaurlaritzak urtero ateratzen dituen Dirulaguntzak eskatu. 8.- Solicitar las Ayudas que el Gobierno Vasco convoca anualmente, para la realización de obras referidas en el punto anterio. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 HEZKUNTZA / EDUCACIÓN Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 1.764.845,85 25,57 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 4.328.609,26 62,73 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 157.423,45 2,28 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 650.000,00 9,42 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 6.900.878,56 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA % IMPORTE ZENBATEKOA IMPORTE 541.667,21 8.178,37 817.297,95 16.187,83 352.145,44 24.702,44 4.666,61 1.764.845,85 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 212.01 Makineriaren instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 400.500,00 221.03 Gasa / Gas 290.150,00 221.04 Erregaiak eta karburanteak / Combustibles y carburantes 110.000,00 221.05 Arropak / Vestuario 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 301.600,00 80.000,00 5.100,00 100.000,00 20.551,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 129 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 3.842,71 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajo técnicos 10.000,00 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 800,00 226.16 Partizipazio-kuotak erakundeetan / Cuotas de participación en instituciones 715,00 226.99 Estatuko Hiri Hezitzaileeen Sareari lotutako programa hezitzaileak Programas educativos vinculados a la Red Estatal de Ciudades Educadoras 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados IMPORTE 15.000,00 2.891.809,24 401,41 96.139,90 2.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 481.01 Ikasleentzako eta ikaskuntzarekin zerikusia duten elkarteentzako diru-laguntzak Subvenciones a estudiantes y a asociaciones que tienen que ver con la enseñanza 481.02 EHIGE Gurasoen Elkartea: 2014ko Euskal Eskola Publikoaren Jaia EHIGE Gurasoen Elkartea: Fiesta Escuela Pública Vasca 2014 481.04 Diru-laguntzak / Subvenciones 131.670,00 2.700,00 23.053,45 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 157.423,45 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 650.000,00 622.99.01 Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin) Mejora de Centros Escolares (con el Gobierno Vasco) 400.000,00 622.99.02 Obrak ikastetxeetan, Udala-Mantenimendua Obras en centros escolares Ayuntamiento-Mantenimiento 250.000,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 130 4.328.609,26 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 650.000,00 6.900.878,56 UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA ESCUELA MUNICIPALDE MÚSICA Y DANZA Programa honen deskribapena “Udalaren Musika eta Dantza Eskola” Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da. La descripción de este programa figura dentro del Organismo Autónomo “Escuela Municipal de Música y Danza”. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 131 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA / ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Mikel Mate KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 2.238.319,88 84,26 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 418.000,00 15,74 % IMPORTE 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.656.319,88 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 431.01 Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación a la Escuela Municipal de Música y Danza (gasto corriente) 2.238.319,88 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 2.238.320,00 ZENBATEKOA IMPORTE 731.01 Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación a la Escuela Municipal de Música y Danza (gasto de capital) 18.000,00 731.99 Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación a la Escuela Municipal de Música y Danza (gasto de capital) 400.000,00 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 418.000,00 GUZTIRA / TOTAL 132 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 2.656.319,88 EUSKARA EUSKERA Helburu nagusia Objetivo general Helburu nagusia euskararen erabileraren normalkuntza-prozesuan aurrera egitea da, bai Donostiako Udal Administrazioan eta bai udalerrian euskararen berreskurapen eta hedapen osoa lortzeko. El objetivo general es avanzar en el desarrollo del proceso de normalización del uso del euskera para conseguir la total recuperación y difusión del euskera tanto en la administración municipal como en la ciudad de Donostia / San Sebastián. Helburu zehatzak Objetivos específicos 1. Udal Administrazioari dagokionez, apirilaren 17ko 86/97 Dekretuak xedatzen duenari eta Donostiako Udalak onartutakoari jarraituz, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 5. Plangintza aldia gauzatzea da lan ildo nagusia. Plangintza honen xedea da, alde batetik, herritarrenganako zerbitzua hizkuntza ofizial batean zein bestean, normaltasunez eta osotasunean, eskaintzen dela bermatzea eta, bestetik, administrazio barruan euskararen erabilera bultzatzea euskara lan hizkuntza bilakatuz. 1. En lo referente a la Administración Municipal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 86/97 de 17 de abril y las disposiciones adoptadas por el Ayuntamiento de Donosita/San Sebastián, la principal línea de actuación es la ejecución del 5º período de Planificación de Normalización del uso del Euskera con el objeto de garantizar que el servicio a la ciudadanía se realice indistintamente en cada una de las lenguas oficiales, con normalidad e íntegramente y, a su vez, potenciar el uso del euskera dentro de la administración para que sea lengua de trabajo. 2. Udalerriari dagokionez, euskararen normalizazio prozesuari begira, indarrean dagoen “Donostiako Euskararen Plan Orokorra 2011-2015” oinarri hartuz, donostiarren artean euskararen ezagutza areagotzen joatea eta euskararen kale erabilera eta erabilera publikoa sustatzea dira helburu nagusiak. 2. En lo referente a la normalización del euskera en el ámbito del municipio, y tomando como base el “Plan General del Euskera de Donostia/San Sebastián 2011-2015”, los objetivos principales son incrementar el conocimiento del euskera entre la ciudadanía donostiarra y reforzar el uso social y público del mismo. Aipatu planaren indarraldia 2015eko apirilean bukatzen denez, 2014a planaren berrikuspen urtea izango da. Horrela, amaitzear dagoen planaren balantzea eta datozen urteetan gidari izango denaren diseinua, herritarren eta adituen parte hartzearekin egin nahi da eta prozesu hori bideratzeko Euskara Zerbitzuaren 2014ko aurrekontuan diru-partida bat aurreikusi da. La vigencia del mencionado plan finaliza en abril de 2015 por lo que en 2014 se efectuará la revisión del plan. El balance del plan que finaliza y el diseño del que será guía durante los próximos años se quiere realizar con la participación de la ciudadanía y de expertos en la materia. Por ello, en el presupuesto de 2014 del Servicio de Euskera se ha previsto una partida para poder llevar a cabo este proceso. Eginkizunak Acciones 1. Udal administrazioari dagokion esparruan: 1. En el ámbito correspondiente a la administración municipal: 1.1. Udal langileei euskalduntzeko ikastaroak eskaintzea (euskaltegietako ikastaro arruntak, autoikaskuntza programak, berariazko programa eta ikastaroak…). 1.1. Ofrecer cursos de euskaldunización a la plantilla municipal (cursos en euskaltegis, programas de autoaprendizaje, programas y cursos específicos…) 1.2. Euskara lan hizkuntza modura erabiltzeko helburuz, udal sail bakoitzeko erabilera batzordeen bitartez, hizkuntza eskakizuna egiaztatuta daukaten langileak beren lana euskaraz ere garatu dezaten erabilera planak bideratzea eta horretarako baliabideak eskaintzea (bakarkako trebakuntza saioak, berariazko trebatze ikastaroak, lanerako baliabideak eta tresnak, motibazio saio eta kanpainak…). 1.2. Ejecutar los planes de uso en cada departamento y ofrecer herramientas a la plantilla municipal para que aquellos y aquellas que tienen acreditado el perfil lingüístico correspondiente a su puesto puedan utilizar el euskera como lengua de trabajo (programas de capacitación individualizados, cursos específicos de capacitación, herramientas y recursos para trabajar en euskera, acciones y campañas de motivación…). 1.3. Udaleko zuzendaritza eta erakunde autonomo bakoitzak izan behar du dagozkion administrazio prozesu guztietan hizkuntzen erabilerarako jarraibideak bereganatzeko eta betetzeko ardura. Euskara Zerbitzuaren eginkizuna da jarraibide horiek ematea, hauen aplikaziorako aholkuak eta laguntza eskaintzea eta betetze-mailaren jarraipena egitea. 1.3. Cada dirección y organismo autónomo municipal debe responsabilizarse de asumir y aplicar los criterios lingüísticos en cada uno de sus procesos administrativos. La función del Servicio de Euskera es definir esos criterios, asesorar y ofrecer ayuda para la aplicación de los mismos y realizar el seguimiento del nivel de cumplimiento. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 133 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 2. Hiriari dagokionez, Euskara Zerbitzuak bideratzen dituen ekintzen eragin eremua “Donostiako Euskararen Plan Orokorra 2011-2015” deituriko planak zehazten dituen helburu estrategiko eta esparruen baitan kokatzen da: 2. La actividad que realiza el Servicio de Euskera de cara a la ciudad, persigue los objetivos estratégicos y ámbitos de actuación que se enmarcan dentro del “Plan General del Euskera de Donostia / San Sebastián 2011-2015”: 2.1. 2.1. Euskararen transmisioa 2.1.1. Irakaskuntza 2.1.2. Euskalduntze-alfabetatzea 2.1.3. Familia 2.2. Euskararen erabilera 2.2.1. Administrazioa 2.2.2. Lan Mundua 2.2.3. Aisia 2.2.4. Kirola 2.3. Euskararen elikadura 2.3.1. Kulturgintza 2.3.2. Komunikabideak 2.3.3. Hizkuntza baliabideak eta corpusa 2.4. 134 Euskararen motibazioa eta sustapena Transmisión del euskera 2.1.1. Educación 2.1.2. Euskaldunización y alfabetización 2.1.3. Familia 2.2. Uso del euskera 2.2.1. Administración 2.2.2. Mundo laboral 2.2.3. Ocio 2.2.4. Deporte 2.3. Calidad del euskera 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. Mundo cultural Medios de comunicación Corpus y recursos lingüísticos Motivación y promoción del euskera Egitasmo artikulatua eta lehentasunen arabera finkatua Proyecto articulado y elaborado según prioridades Euskara Zerbitzuaren 2014ko aurrekontua egiterakoan, erronka hauek izan dira nagusiki kontutan: herritarren euskalduntzea indartzea eta laguntzea, herritar orori diru laguntzak eskainiz eta, bereziki, langabetuentzat doako euskara ikastaroak antolatuz; hizkuntzaren erabilera esparruak kale mailan sortzea; hiriko merkataritza eta ostalaritzan euskararen presentzia eta erabilera bultzatzea eta administrazioaren eredugarritasuna lantzea euskararen erabilerari dagokionean. En la elaboración del presupuesto de 2014 del Servicio de Euskera, se ha tenido en cuenta principalmente la importancia que tiene reforzar y apoyar la euskaldunización, ofreciendo subvenciones para ello a la ciudadanía en general y organizando cursos de euskera gratuitos para las personas desempleadas; la creación de ámbitos de uso del euskera en las relaciones sociales y en espacios públicos; el impulso de la presencia y el uso del euskera en el comercio y la hostelería de la ciudad y, además, hacer que la administración sea un referente para la ciudadanía en el uso del euskera. Sektorekako planteamendu honek badu bere auzoz-auzoko aplikazioa ere. 2013an hasitako bideari jarraituz, 2014an bereziki landu nahi izan da alderdi hau, orokorrean diseinatutako egitasmoak auzo eta herri mailan gauzatuz. Horretarako, Donostiako hainbat auzo eta herrietan bakoitzaren ezaugarrietara egokitutako euskara normalizatzeko planak diseinatu eta garatzen ari dira helburuak betetzeko aurreikusten diren jarduerak antolatuz. Horrela, Euskara Zerbitzuak diru laguntza lerro berri bat ireki du 2014an auzoetako euskara plan integralak laguntzeko. Prozesu honetan auzo eta herrietako bizilagun eta gizarte eragileak protagonista dira Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean. Este planteamiento sectorial tiene también su aplicación territorial. Siguiendo la línea marcada en 2013, en 2014 se ha querido incidir en este tema desarrollando los programas que se han diseñado a la medida de cada barrio y pueblo. Para ello, se han diseñado y se están ejecutando planes de normalización del euskera, llevando a cabo acciones según las características de cada barrio y pueblo. Así, el Servicio de Euskera ha abierto una nueva línea de subvención dirigida a ayudar los planes de euskera integrales de los barrios. En este proceso son protagonistas los vecinos y las vecinas de los barrios, así como los diferentes agentes sociales que trabajan conjuntamente con el Servicio de Euskera. Azkenik, ahaleginak egin dira hizkuntzaren normalizazioprozesuan efektu biderkatzailerik handiena izan dezaketen jarduerak hautatzen. Horrela, normalizazio-prozesu horri bultzadarik eraginkorrena eman ahal izateko eta egitasmorik emankorrena lortzeko. Por último, se han intentado programar las actuaciones que pudieran obtener el mayor efecto multiplicador para, de ese modo, dar un eficaz impulso al proceso de normalización lingüística. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 EUSKARA / EUSKERA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Miren Edurne Otamendi KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales ZENBATEKOA % IMPORTE 1.037.451,91 41,47 823.828,23 32,93 0,00 0,00 640.558,77 25,60 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.501.838,91 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.02 Eskolaratzeagatiko gizarte-aseguruak / Seguros sociales por escolarización 36.616,64 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 14.715,40 162.01 Prestakuntza / Formación 2.000,00 162.02 Bestelako udal langileen prestakuntza / Formación de otro personal municipal 6.176,00 166.01 Kargu politikoen prestakuntza / Formación de cargos políticos 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA IMPORTE 279.201,86 37.572,49 419.534,26 73.387,20 156.648,06 11.600,00 1.037.451,91 211.01 Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1.200,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 215.01 Ekipamendu informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 300,00 1.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 135 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 136 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 220.02 Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones 314,00 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 340,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 4.600,00 221.03 Gasa / Gas 1.100,00 221.09 Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo 200,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 300,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 2.265,75 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 5.000,00 222.05 Informatika-komunikazioak / Comunicaciones informáticas 615,00 223.01 Garraioak / Transportes 800,00 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 100,00 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 226.06 Euskara sustatzeko jarduerak / Actividades para el fomento del euskera 226.06.01 Haurren lehen matrikulazio kanpaina Campaña primera matriculación de niños/as 5.000,00 226.06.03 Euskara zine aretoetara Euskera a las salas de cine 5.600,00 226.06.04 Koldo Mitxelena Saria. Eskolarteko literatur lehiaketa. Premio Koldo Mitxelena. Competición interescolar de literatura. 29.990,00 226.06.05 Gazteentzako egitasmoa / Actividades para jóvenes 41.415,00 226.06.06 Euskara ikastaroen matrikulazio kanpaina Campaña de matriculacón para cursos de euskera 9.630,00 226.06.08 Haur jaioberrien kanpaina / Campaña recién nacidos 4.365,00 226.06.09 Gurasoentzako hitzaldiak eta tailerrak Conferencias y talleres para padres y madres 1.046,00 226.06.10 Euskarazko produktuen gida / Guía productos en euskera 8.696,00 226.06.11 Hiritarrentzako sentsibilizazio egitasmoak Actividades para sensibilizar a la ciudadanía 226.06.13 Udalean euskara sustatzeko egitasmoa Programa para el fomento del euskera en el Ayuntamiento 226.06.16 Merkataritza eta ostalaritza kanpaina Campañas en el comercio y la hosteleria 226.06.17 Errotulazioa eta menu bihurgailuak / Rotulación y menús conversores 226.06.18 Aisialdiko monitore euskaldunak prestatzeko ikastaroa Curso de formación de monitores de tiempo libre vasco parlantes 226.06.20 Kirol monitoreentzat euskara ikastaroa Curso de euskera para monitores deportivos 226.06.21 Donostia Antzerki Saria / Premio de Teatro Donostia 226.06.23 Poltsiko antzerkia / Teatro de bolsillo 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ZENBATEKOA IMPORTE 12.000,00 25.000,00 311.433,87 19.360,00 8.000,00 18.000,00 2.360,00 500,00 3.000,00 12.200,00 600,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 226.06.24 Kulturgintzako aparteko egitasmoak / Otros proyectos culturales 226.06.27 Euskaraz.net webgunea / Pagina web Euskaraz.net 10.000,00 226.06.28 Donostiako ahotsak / Programa “Donostiako Ahotsak” 10.000,00 226.06.31 Euskararen Eguna / Dia del Euskera 47.660,00 226.06.32 Parketarrak egitasmoa / Proyecto Parketarrak 35.000,00 226.06.33 Auzoetan euskara sustatzeko dinamizazioa Dinamización para el fomento del euskera en los barrios 18.000,00 226.06.34 Euskararen Plan Orokorraren berrikuspena Revisión del Plan General del Euskera 18.000,00 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 1.200,00 226.12 Komunitate gastuak / Gastos de comunidad 3.200,00 226.16 Kuotak, instituzioetan parte hartzeagatik Cuotas de participación en instituciones 1.750,00 227.01 Garbiketa / Limpieza 4.408,36 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 2.016,96 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 3.468,97 227.99 Beste enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios relaizados por otras empresas 227.99.01 Haurrak beti jolasean kultur jarduera / Actividad cultural Haurrak beti jolasean 227.99.03 Ahozkotasuna eta Bertsolaritza programa Programa Ahozkotasuna eta Bertsolaritza 227.99.04 Oporretan Euskaraz udaleku irekiak / Colonias abiertas Oporretan Euskaraz 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 ZENBATEKOA IMPORTE 3.011,87 439.415,32 222.849,42 53.901,83 162.664,07 800,00 823.828,23 431.01 Musika eskola. Eskolatze plana / Escuela de música. Plan de escolarización 431.02 Kirolak. Eskolatze plana / Deportes. Plan de escolarización 8.367,63 432.01 Donostiako antzerki eta zinema / Teatro y cine de Donostia 57.600,00 36.712,04 471.01 Hizkuntza paisaia / Paisaje lingüístico 480.01 Euskara ikasteko diru-laguntzak / Subvenciones para aprender euskera 263.848,75 481.01 Elkarte eta entitateentzako diru-laguntzak Subvenciones a asociaciones y entidades 271.530,35 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 GUZTIRA / TOTAL 2.500,00 640.558,77 2.501.838,91 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 137 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ETXEBIZITZA VIVIENDA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Etxebizitza / Vivienda 2.640.000,00 100,00 GUZTIRA / TOTAL 2.640.000,00 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 690.000,00 26,14 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 8 9 0,00 0,00 1.950.000,00 73,86 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.640.000,00 100,00 GUZTIRA / TOTAL 138 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ETXEBIZITZA VIVIENDA Programa honen deskribapena Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari buruzko atalean azaltzen da. La descripción de este programa figura dentro de la Entidad Publica Empresarial de Vivienda. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 139 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ETXEBIZITZA / VIVIENDA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Ricardo Burutaran Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Juan Maria Artola KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 690.000,00 26,14 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 1.950.000,00 73,86 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.640.000,00 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 432.01 Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (gastua arrunta) Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto corriente) 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 732.99.01 140 ZENBATEKOA % IMPORTE ZENBATEKOA IMPORTE 690.000,00 690.000,00 Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (kapital gastua) Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital) 1.950.000,00 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 1.950.000,00 GUZTIRA / TOTAL 2.640.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA URBANISMO Y ARQUITECTURA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES Hirigintza / Urbanismo ZENBATEKOA % IMPORTE 20.212.741,48 65,94 Herri Argiteria / Alumbrado Público 4.923.431,12 16,06 Parkeak eta Lorategiak / Parques y Jardines 5.517.560,38 18,00 30.653.732,98 100,00 ZENBATEKOA % GUZTIRA / TOTAL EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 4.236.634,88 13,82 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 9.794.167,50 31,95 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 8 9 0,00 0,00 16.162.930,60 52,73 460.000,00 1,50 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 30.653.732,98 100,00 GUZTIRA / TOTAL 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 141 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos HIRIGINTZA URBANISMO Hirigintzako Programaren aurrekontuak 20 milioi euro baino gehiagoko kredituak ditu 2014rako. Zenbateko hori bitan banatzen da: Sailaren programa orokorrari izendatutako kreditua (ia 5 miloi euro) eta Udalaren Lur Ondareari izendatutakoa (15 miloi euro baino gehiago). Azken hau Hirigintzako programa nagusia da. El presupuesto del Programa de Urbanismo cuenta para el año 2014 con créditos por importe de más de 20 millones de euros. Dicha cuantía puede dividirse entre el crédito relacionado con el programa general del Departamento, que asciende a casi 5 millones de euros y el crédito afecto al Patrimonio Municipal del Suelo, que constituye el principal programa de Urbanismo, con un importe superior a 15 millones de euros. Programa orokorraren barruan, Zuzendaritzaren funtzionamendu gastuak jasotzen dira, batez ere. Horiei 1 miloi baino pixka bat gutxiago gaineratu behar zaie, inbertsio gastuetarako. En lo que respecta a lo que se puede denominar el programa general, el mismo comprende principalmente los gastos de funcionamiento de la Dirección, a los que se añade algo menos de 1 millón destinado a gastos de inversión. Zenbateko horrekin erantzuna eman nahi zaie Sailarentzat garrantzi berezia duten kontu batzuei. Hona: Udalaren kartografia eta informazio geografikoko sistema digitala mantentzeko lanak, Martuteneko uholdeei lotutako azterlan eta esku-hartzeak, Uliako Plan Berezia, Ondare Arkeologikoa Babesteko Plan Berezia, Illunbeko bideei irtenbidea emateko lanak, planeamendu orokorraren eta xehatuaren aldaketak eta, Arloaren egitekoak behar bezala betetzeko beharrezkoak diren bestelako kudeaketa lanak. Donostiako Hirigintza Kudeatzeko Udal Lantegiari dagokion kreditua ere jasota dago hemen. Dicho importe da respuesta a cuestiones de especial relevancia para el Departamento, tales como: los trabajos de mantenimiento de la cartografía y el sistema digital de información geográfica municipales, estudios y trabajos relacionados con las inundaciones del Urumea en Martutene, el Plan Especial de Ulia, el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arqueológico, las soluciones viarias en Ilunbe, modificaciones de planeamiento general y pormenorizado y otros trabajos de gestión, necesarios para el normal desarrollo de las funciones propias del Área. También se incorpora el crédito correspondiente a la Empresa Municipal de Gestión Urbanística. Udalaren Lur Ondareari lotutako programaren helburuak direlaeta, diru guztia, 15 miloi euro baino gehiago, inbertsio gastuetarako erabiliko da. Udalak, egungo krisialdian, eta gaur egungo zailtasun ekonomikoak zailtasun, ekimen publikoaren alde egiten du hirigintzaren exekuzioari dagokionez. Hala, hauek dira oinarrizko inbertsio helburuak: Respecto de los objetivos relacionados con el programa afecto al Patrimonio Municipal del Suelo, la totalidad de los más de 15 millones de euros se destinan a gastos de inversión. El Ayuntamiento, en la actual coyuntura de crisis, y a pesar de las actuales dificultades económicas, apuesta por la iniciativa pública en la ejecución urbanística, siendo los objetivos básicos de inversión los siguientes: • Lurrak eta beste ondasun eta eskubide batzuk eskuratzea, udalerriarentzat garrantzi handikoak diren hirigintza proiektu eta jarduerak aurrera eraman ahal izateko: Txomineneko eta Eskuzaitzetako desjabetzeak bukatzea, Astiñeneko zubia, zuzkidura esparru libreak eskuratzea, e.a. • Inbertsio horietatik bat nabarmentzen da, Urumea ibaiak gainezka egiten duenean etengabe izaten diren uholdeak jasan behar izaten dituzten Martuteneko biztanleentzat duen garrantziagatik: 4,6 miloi euro, auzo horretan lurra eta ondasunak eskuratzen jarraitzeko. Zenbateko horri 2015 eta 2016ko ekitaldietarako kreditua gehitu behar zaio: 2 miloi urteko. • Urbanizazio lanak eta azpiegitura sistema orokorrak (bideak edo beste batzuk) egitea, hiri garapen berrietarako eta barne berrikuntzako esku-hartzeetarako. Horretarako, 7,8 milioi euro baino zerbait gehiago jaso da aurrekontuan. Julimasene eta Eskuzaitzetako esku-hartzeez ari gara, Añorga bulebar bihurtzeko lanen lehen faseaz, Aldunaeneko obrak amaitzeaz, Loiolako Erriberez eta 27. Poligonoaz, Papingo bide berriaz Asiñeneko zubiaz, Illunbeko bide sistema orokorraz, ea. Zenbateko horri datozen ekitaldietarako kredituak gehitu behar zaizkio: 14,4 milioi euro 2015erako, 12 milioi euro 2016rako eta 1,3 milioi euro 2017rako. 142 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 • Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos para posibilitar proyectos y actuaciones urbanísticas de especial importancia para el municipio: culminación de la expropiación en Txomin Enea y Eskuzaitzeta, puente de Astiñene, obtención de diversos espacios libres dotacionales, etc. • De entre ellas, destaca por su trascendencia para los vecinos de Martutene afectados por las continuas inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Urumea, la cantidad de 4,6 millones de euros para continuar con las actuaciones de adquisición de suelo y bienes en dicho barrio. A ellos deben añadirse crédito para los posteriores ejercicios, 2015 y 2016, por importe de 2 millones cada año. • Realización de obras de urbanización y sistemas generales de infraestructuras viarias u otras para nuevos desarrollos urbanos y operaciones de reforma interior. Se destinan a ello algo más de 7,8 millones de euros. Se trata de actuaciones en los ámbitos de Julimasene, Eskuzaitzeta, la primera fase de la boulevarización de Añorga, culminación de Aldunaene, Riberas de Loiolay Pol. 27, el nuevo vial de Papin, el puente de Astiñene, el sistema general viario Ilunbe, etc. A esa cantidad deben añadirse créditos para ejercicios futuros por importe de 14,4 millones en 2015, 12 millones en 2016 y 1,3 millones en 2017. Udalaren jabetzako lurzoruei lotutako urbanizazio kargak ordaintzea, hitzarmen sistemaren bidez jarduten den kasuetan. Horren helburua Illarra urbanizatzeko lanei jarraipena ematea da (2015ean ere segida izango dute). Costeamiento de las cargas de urbanización asociadas a las propiedades municipales de suelo en los supuestos de actuación por el sistema de concertación. Se trata de la continuidad de las obras de urbanización de Illarra, que tienen su prolongación en 2015. Jarduera nagusiak: Actuaciones principales: Ikerketa eta proiektuei dagokienez, hauek dira jarduera nagusiak: Las actuaciones principales en cuanto a estudios y proyectos son: • Donostiako hirigintza proiektu handiak kudeatzeari buruzkoak (Urumea ibaiko lanak eta, batez ere, Martuteneko ibarrekoak; Martuteneko bide sistema orokorrari buruzko proiektua, Uliako Plan Berezia, Hirigintzako Ondare Arkeologiko Eraikia Babesteko Plan Berezia, planeamendu orokorra eta xehatua aldatzea, Illunbeko bideei irtenbidea ematea). Udal baliabideak eta Hirigintza Kudeatzeko udal baltzuak jarritakoak erabiliko dira proiektu horietan. Horretarako kreditua ia 800.000 eurokoa izango da 2014an. • Las relativas a la gestión de los grandes proyectos urbanísticos del municipio (actuaciones en el río Urumea y, en especial, en la vega de Martutene, el proyecto del sistema general viario de Martutene, el Plan especial de Ulia, el Plan especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido arqueológico, modificaciones de planeamiento general y pormenorizado, las soluciones viarias en Ilunbe), que se acometerán mediante los medios propios a los que se suman los que aporta la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística. El crédito que se recoge para ello en 2014 es de casi 800.000 euros. • Udalaren Geografia Informazioko Sistemari lotutako hirigintza nahiz lurralde informazioa eta kartografia mantentzeari, eguneratzeari eta hobetzeari dagozkienak: 90.000 euro 2014rako. • Las de mantenimiento, actualización y mejora de la cartografía y de la información territorial y urbanística vinculada al S.I.G. municipal, con 90.000 euros para 2014. Udalaren Lurzoru Ondareari buruzko programan 2014an jasotako oinarrizko hirigintzako esku-hartzeak direla-eta, honako jarduera nagusiak nabarmendu behar ditugu: En cuanto a las actuaciones principales vinculadas a las intervenciones urbanísticas básicas de 2014 incluidas en el Patrimonio Municipal del Suelo, cabe destacar: • Urumeako ibarra. Uholdeek eragindako arazoei behar bezalako erantzuna emateko Urumeako ibarrean egitekoak diren esku-hartzeek badute isla udal aurrekontuan. Hala, Ibaialden Astiñeneko zubi berria egiteko beharrezko lurra desjabetzea eta Martutenen lurra eta ondasunak eskuratzeko jarduerekin jarraitzea aurreikusten da bertan. Guztira, ia 4.750.000 euro izango dira 2014an (Txominenean egitekoak diren eskuhartzeak kontuan hartu gabe, horiek ere eragina dute-eta uholde arriskua murriztean), eta horiei beste bina milioi gehitu behar zaizkie 2015 eta 2016an. • Vega del Urumea. Las actuaciones previstas a lo largo del río Urumea al objeto de dar debida respuesta a la problemática de las inundaciones tienen su reflejo en el presupuesto municipal mediante las previsiones de expropiación de suelos para posibilitar la implantación del nuevo puente de Astiñene, en Ibaialde, y la continuación con las actuaciones de adquisición de suelo y bienes en el barrio de Martutene. Se cuenta con una cuantía conjunta de casi 4.750.000 euros en 2014 (sin incluir las actuaciones previstas en Txomin Enea, que también tienen su incidencia en la reducción de posibles inundaciones), a la que deben añadirse 2 millones en 2015 y 2016, respectivamente. • Eskuzaitzeta. Aipatutako eremua Donostialdeak ekonomi jardueretarako duen poligonorik garrantzitsuena da, ia 300.000 bat m2 (t) baititu. Hala, egungo jarduera batzuk bertara aldatu daitezke eta jarduera berriak ere bertan ezarri. Urbanizatze lanak garatzearen gainean aurrez ikusten denaren arabera, egungo egoera kontuan, 2014an 3,5 milioi euro erabiliko dira (lursailen gaineko benetako eskaerari lotuta), hurrengo ekitaldietan jarraipena izango dutenak (5’1 milioi 2015ean; 10,3 milioi 2016an eta 1,3 milioi 2017an). • Eskuzaitzeta. Dicho ámbito constituye el polígono de actividades económicas más importante de Donostialdea, con cerca de 300.000 m2(t) para posibilitar tanto el traslado de determinadas actividades ya existentes como para albergar la implantación de otras nuevas. La previsión del desarrollo de las obras de urbanización se adecua a la situación actual, previéndose 3,5 millones de euros en 2014, vinculandose a la demanda efectiva de disponibilidad de parcelas, que tendrán su continuidad en los ejercicios posteriores (5,1 millones en 2015, 10,3 millones en 2016 y 1,3 millones en 2017). Udalaren Lurzoru Ondareari buruzko programari izendatutako gainontzeko kredituarekin honako lanak ere finantzatuko dira: Aldunaene, Loiolako Erriberak ea 27. Poligonoa urbanizatzen amaitzekoak eta Julimasenekoei hasiera ematekoak, eremu horretan egitekoak diren babes ofizialeko etxebizitak egin ahal izateko Con el resto del crédito vinculado al Patrimonio Municipal del Suelo se financiarán, además, la culminación de las obras de urbanización de Aldunaene, Riberas de Loiola y Pol. 27 y se iniciarán las de Julimasene, a fin de posibilitar la construcción de las viviendas de protección pública ordenadas en dicho ámbito. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 143 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 144 Halaber, honako lan hauek hasiko dira: Añorga bulebar bihurtzekoak (7,6 milioi 2014an eta 2,3 milioi 2015ean), Astiñene zubia egitekoak (ia Papingo bide berria egitekoak (700.000 euro 2014an eta ia 750.000 euro 2015ean) eta Illunbeko bide sistema orokorraren gainekoak (1,1 milioi 2014an, 2,1 milioi 2015ean eta milioi bat 2016an). Asimismo se iniciarán las obras de boulevarización de Añorga (7,6 millones en 2014 y 2,3 millones para 2015), del puente de Astiñene (casi 700.000 millones en 2014 y algo mas de 2 millones en el 2015), del nuevo vial de Papin (700.000 euros en 2014, y casi 750.000 euros en 2015) y del sistema general viario de Ilunbe (1,1 millones en el 2014, 2,1 en el 2015 y 1 millón en el 2016). Azkenik, 2014ko aurrekontuan, 460.000 euro jaso dira, aparte, Udalak Ilarrak dituen jabetzei dagozkien urbanizazio kargak ordaintzeko —hitzarmen batzarraren bidezko jarduketa. Se presupuestan, por último, de forma independiente, 460.000 euros en el 2014 para hacer frente a las cargas de urbanización correspondientes a las propiedades municipales en Illarra, -actuación mediante junta de concertación-. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 HIRIGINTZA / URBANISMO Arduradun Politikoa / Resp. Político: Ricardo Burutaran Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: David Rebollo KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA % IMPORTE 3.649.544,40 18,06 440.266,48 2,18 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 15.662.930,60 77,49 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 460.000,00 2,28 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 20.212.741,48 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA IMPORTE 1.086.507,10 34.557,46 1.747.834,50 62.102,81 677.587,77 36.943,90 4.010,86 3.649.544,40 201.01 Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 1.000,00 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 215.01 Ekipamendu informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 1.000,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 220.02 Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 221.05 Arropak / Vestuario 70.000,00 13.500,00 4.682,00 20.900,00 1.000,00 500,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 145 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 223.01 Garraioak / Transportes 226.04 Gastu juridikoak / Gastos jurídicos 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 226.12 Komunitate gastuak / Gastos de comunidad 3.000,00 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 25.000,00 226.17 Kalte-ordainak / Indemnizaciones 10.000,00 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 17.840,39 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 6.000,00 230.02 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación) 2.000,00 IMPORTE 500,00 6.344,09 16.000,00 65.000,00 174.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 146 440.266,48 600.99 Erabilera orokorrerako inbertsioak: inbertsioak lurretan Inversiones destinadas al uso general: inversiones en terrenos 600.99.01 Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatiko kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak / Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios 601 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 601.01 Beste hirigintza-lanak eta lotura, sarbide eta abarretako lan osagarriak Otras obras de urbanización y obras complementarias de conexiones, accesos, etc. 601.99 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 601.99.01 Aldunaene urbanizatzea / Urbanización de Aldunaene 601.99.02 Papineko errepide berria / Nuevo vial de Papin 701.761,38 601.99.03 Julimasene urbanizatzea / Urbanización de Julimasene 883.939,68 601.99.04 Loiolako Erriberak urbanizatzea / Urbanización de Riberas de Loiola 601.99.06 Astiñene Zubia / Puente Astiñene 601.99.08 Ilunbeko bide-sistema orokorra / Sistema general viario IIlunbe 1.072.268,95 601.99.09 Eskuzaitzetako hirigintza lanak / Urbanización de Eskuzaitzeta 3.500.000,00 601.99.10 Añorga bulebar bihurtzea, 1. fasea / Boulevarización de Añorga, fase 1ª 762.642,55 601.99.11 27 Industrialdea urbanizatzea / Polígono 27 Urbanización 250.000,00 609.99 Erabilera orokorrerako inbertsioak: bestelako inbertsioak Inversiones destinadas al uso general: otras inversiones 609.99.01 Ilunbe emakidako kalteordaina / Indemnización concesión Ilunbe 629 Zerbitzuetarako inbertsioak: bestelako inbertsioak Inversiones asociadas a los servicios: otras inversiones 629.01 Lurralde informazioa eta kartografia / Información territorial y cartografía 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 5.895.080,38 5.895.080,38 1.000,00 7.875.864,88 4.537,00 13.215,32 687.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 90.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 643 Antolamenduko-ikerketak, hiri-planeamendua eta hirigintza-proiektuak eta obrak / Estudios de ordenación, planeamiento urbanístico y proyectos de urbani zación y obras 643.01 Bestelako azterlan eta laguntza teknikoak / Otros estudios y asistencias técnicas 407.401,21 643.02 Hirigintzako antolamendu eta kudeaketa lanak Trabajos de ordenación y gestión urbanística 150.000,00 643.03 Hirigintza Kudeatzeko Elkarteari kudaketa enkomienda Encomienda de gestión a la Sociedad de Gestión Urbaniística 243.584,13 IMPORTE 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 781.99 Beste erakundeei diru-ekarpenak / Aportaciones a otras instituciones 781.99.01 Itundutako Batzordeei diru-ekarpenak / Aportaciones a Juntas de Concertación 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 GUZTIRA / TOTAL 15.662.930,60 460.000,00 460.000,00 460.000,00 20.212.741,48 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 147 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 148 HERRI ARGITERIA ALUMBRADO PÚBLICO Hona hemen programa horren helburuak: Los objetivos que incluye este programa son: • Herri-argiteriaren funtzionamendua, artapena eta mantentzea; horrek berarekin dakar instalazioen prebentziozko mantentzea, matxurak konpontzea, osagarri berriak jartzea eta instalazio berri batzuk jartzea edo daudenak aldatzea. Gainera, instalazio multzoaren energia gastua kontrolatzen da. • Funcionamiento, conservación y mantenimiento de alumbrado público, lo que lleva consigo un mantenimiento preventivo de las instalaciones, reparación de averías consumadas, colocación de nuevos elementos, así como realización de pequeñas instalaciones o modificación de las existentes. Igualmente se controla el gasto energético del conjunto de instalaciones. • Argi zerbitzurik ez dagoen aldeetan instalazioak jartzea eta dagoenetan erabateko aldaketa-lanak ere sartzen dira programa horretan. • También incluye instalaciones nuevas de alumbrado en zonas que carecen de dicho servicio o modificaciones totales en zonas que disponen del mismo Orientazio gisa, hau esan genezake zerbitzu horretako aurrekontuak 2013n izango dituen ohiko gastuen partidei buruz: A modo de orientación sobre las partidas de gasto corriente que conforman el presupuesto de este servicio para 2012 podemos decir que: • Langileen ordainsariak. • Retribuciones del personal. • Diren instalazioetako hobekuntzak, atzera emateak eta aldaketak, handitze lanak nahiz artapenerako ez diren lanak egitea, artapen lantaldeak jarri behar izaten dituen materialak erostea eta zirkuitu itxiko iturrietan egindako lanak sartzen dira instalazioen eta tresneriaren konponketa eta artapena izeneko partidan. • La reparación y conservación de instalaciones y utillaje consiste fundamentalmente en la realización de mejoras, retranqueos y modificaciones en las instalaciones existentes, ampliaciones, abono de trabajos realizados distintos a la conservación y compra de materiales para ser colocados en algún caso por las brigadas de conservación. brigada municipal de electricistas, trabajos en relojes de torres así como el mantenimiento de fuentes luminosas con circuito cerrado de agua. • Bestelako enpresek eginiko lanei dagokienez, partidarik handienetako bigarrena herri-argien instalazioen mantentzea eta artapena, matxuren konponketa eta instalazioetako hobekuntza txikiak hartzen ditu barruan. Bi enpresa arduratzen dira lan horretaz. • En cuanto a trabajos realizados por otras empresas, la segunda partida más importante en cuanto a cantidad presupuestada, comprende el mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado público, reparación de averías consumadas y mejoras en las instalaciones. Se lleva a cabo por dos empresas conservadoras. • Enpresa hornitzaileari argindarraren fakturazioa ordaintzea eta energia bera kudeatzea, hornidura kontratu berriaren xedapenen arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak lizitatutako esparru-hitzarmenari atxikitzeagatik. • Abono de facturación de energía eléctrica a la empresa suministradora, al amparo de la nueva contratación del suministro, por adhesión al Acuerdo Marco licitado por la Excma. Diputación de Gipuzkoa y su gestión energética. • Funtzionamendurako beste partida txiki batzuk. • Otras partidas menores de funcionamiento. • Nabarmentzekoa dugu programa honetan argindar kontsumoa txikiagotzeko egindako ahalegina. Halako neurriak hartuta, izan ere, ingurumena hobetzea lortzen da, eta dirua aurreztea ere bai. Helburu horiek direla eta, inbertsioen atalean, argiteria instalazioen energia eraginkortasuna hobetzeko partida jasotzen da, erakundeek eraginkortasun energetikoarentzako dituzten diru laguntzekin osatzen dena. • Debemos destacar el esfuerzo realizado en este programa para la reducción del consumo eléctrico, tanto por la mejora medioambiental que ello supone y también por el ahorro económico que estas medidas pueden acarrear. Con este fín principal, se contempla en capítulo de inversiones, partida para la adopción de medidas de mejora de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado, bien con presupuestos propios, bien en colaboración con Organismos oficiales que disponen de programas de ayudas a la eficiencia energética. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 HERRI-ARGITERIA / ALUMBRADO PÚBLICO Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: José Manuel del Rey KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 51.059,34 1,04 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 4.472.371,78 90,84 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 400.000,00 8,12 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL ZENBATEKOA % 0,00 0,00 4.923.431,12 100,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 15.363,60 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 24.037,64 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 11.624,63 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 200.01 Lursail errentamendua / Alquiler de terrenos 212.01 Makineriaren instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.05 Arropak / Vestuario 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados ZENBATEKOA 33,47 51.059,34 2.000,00 33.200,00 600,00 2.659.000,00 530,00 2.492,32 227,96 1.774.001,50 320,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 149 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 IMPORTE 4.387.110,00 601 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 601.01 Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak: potentzia murriztea, fluxu-erreduktoreak, argiak aldatzea… / Medidas de mejora de eficiencia energética: reducción de potencia, reductores de flujo, cambio de luminarias… 160.549,28 601.02 Egiteke dauden obra zibilak / Obras civiles pendientes 100.000,00 601.03 Koadroak berritzea, batzea eta zentralizatzea Renovación, unificación y centralización de cuadros 100.000,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 400.000,00 GUZTIRA / TOTAL 150 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 4.923.431,12 PARKE ETA LORATEGIAK PARQUES Y JARDINES Programa honetatik honako helburu hauek lortu nahi dira, beste batzuen artean: Desde este programa los objetivos que se pretenden son, entre otros, los siguientes: • Berdeguneak, arboladiak, parkeak eta aisiarako baso guneak sortzeko eta mantentzeko lanak programatu, zuzendu eta koordinatzea. Modu berean, zenbait lan txiki burutzeko aurrekontuzko hornidura ere jasotzen da, edozein ibilgetu material mantentzeko eta kontserbatzeko; hala nola Parkeen beren edo Udal Mintegien azpiegiturei lotutakoak • Programar coordinar y dirigir los trabajos de mantenimiento y creación de espacios verdes, arbolado, parques y zonas foraestales de esparcimiento Asímismo, se incluye dotación presupuestaria para la realización de algunas obras pequeñas que se realiza para la reparación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras de los distintos Parques, Jardines o Viveros Municipales. • Ezustekoei eta apaindura publikorako lanei erantzun ahal izateko gutxieneko azpiegiturari eustea; makineria, instalazioak eta lanabesak, mintegia, negutegiak, tresna-biltegiak, ureztatzeinstalazioak, elektrizitatea e.a.- konpontzea eta mantentzea • Mantener una mínima infraestructura organizativa para el control de los trabajos, gauardería y tareas de ornato público. Comprende la reparación y mantenimiento de instalaciones, maquinaria, y utillaje tales riegos, invernaderos y depósito de aguas. • Lorategien irudia hobetzea, egin beharreko lanen berri herritarrei ematea eta horiekiko begirunea sustatzea. Udal ondarearea babestea. • Mejorar la imagen de los jardines, informar al público de las labores a realizar y procurar el respeto a los mismos. Protección del patrimonio municipal • Landareak, urtekoak edo bestelakoak, sastrakak eta zuhaitzak mantentzea eta ordezkatzea, berdeguneak zaintzea, zuhaitzak bakantzea eta zutikatzea. Guzti-guztiak kontrata bidez burutzen dira • Mantenimiento y reposición de plantas vivaces y de temporada, arbustos y arbolado, conservación de zonas verdes, podas y apeo de arbolados. Todo llevado a cabo a través de contratas • Mantentze-hitzarmenak landarez eta materialez hornitzea • suministro de plantas y materiales a los contratos de mantenimiento • Berdeguneak eta lorategiak zikinkeriez garbitzea eta bereguneetako paperontzien hustuketa, guztiak kontratupeko enpresa bidez • Limpieza de zonas verdes de elementos ajenos al jardín y recogida de papeleras en zonas verdes, también realizado por contrata. Aipatzeko modukoa da −diru mordo handia baita, konparazioan− berdeguneak garbitu eta zainduta edukitzeko lanari dagokion kontu-saila ere, kanpoko enpresek egiten duten lanari dagokiona. Landarez eta zuhaitzez hornitzeko partida ere, urtero izaten dena. Azkenik, administrazio eta bulego gastuak daude. Cabe destacar como partidas mas importantes las del mantenimiento de zonas verdes y arbolado y la de limpieza que se realizan por empresas contratadas. La del suministro de arbolado, arbustos también realizada por concurso. Por ultimo los gastos relativos a tareas administrativas de control y de inventariación. Inbertsioen atalean, adina edo osasun egoerarengatik segurtasun neurri egokiak ziurtatzen ez duten zuhaitzen, bai kaleetako bai parke historikoetako eta bai basoetako zuhaitzen ebakitze lanentzako eta ondorengo ordezkapenentzako partida jasotzen da. Bigarren partida bat ere bara Arrobitxuloko parkea egokitzeko En el capitulo de inversiones se contempla una partida para la eliminación de arbolado que por su tamaño o estado fisicosanitario no ofrece garantías de seguridad y la reposición o compensación con nuevas plantaciones. Tanto de arbolado viario como de parques históricos y forestales. Una segunda partida para la puesta a punto del Parque de Arrobitxulo. Jarduera horiek guztiek berdeguneen erabilera hobe bat behar lukete lagun, hau da, herritar guztiek zaintzea eta zainaraztea hirian diren berdeguneak Todas estas actuaciones deberían verse acompañadas de un uso respetuoso de las zonas verdes, parques y jardines por los usuarios de las mismas y una colaboración de todas las áreas municipales relacionadas. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 151 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos PARKE ETA LORATEGIAK / PARQUES Y JARDINES Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Maria Esperanza Martínez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 4 ZENBATEKOA IMPORTE 536.031,14 9,72 4.881.529,24 88,47 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 100.000,00 1,81 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 5.517.560,38 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 165.982,32 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 246.590,54 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 114.917,42 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación IMPORTE 8.189,16 351,70 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 152 % 536.031,14 212.01 Makineriaren instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables 500,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 9.000,00 221.04 Erregaiak eta karburanteak / Combustibles y carburantes 8.000,00 221.05 Arropak / Vestuario 5.000,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 221.99.01 Zuhaitza eta landareak erostea / Compra de arbolado y plantas 221.99.02 Beste hornidurak / Otros suministros 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 34.500,00 22.000,00 176.000,00 150.000,00 26.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 226.07 Berdeguneen mantentze-lanak / Trabajos de mantenimiento de zonas verdes 51.000,00 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 226.16 Partizipazio-kuotak erakundeetan / Cuotas de participación en instituciones 26.000,00 226.17 Kalteordainak / Indemnizaciones 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.01.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.01.02 Berdeguneetan garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza zonas verdes 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 3.072,51 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 2.180,49 227.14 Berdeguneen mantentze-lanak / Trabajos de mantenimiento de zonas verdes 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados IMPORTE 6.162,83 22.000,00 371.702,25 12.116,19 359.586,06 4.131.911,16 2.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 4.881.529,24 601 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 601.01 Basoko eta hiriko zuaitza arriskutsuak / Arbolado peligroso urbano y forestal 73.927,28 601.99 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 26.072,72 601.99.02 Arrobitxulo parkea egokitzea: sasitza kentzea, altzariak kokatzea Acondicionamiento del parque de Arrobitxulo: desbroce, colocación de mobiliario 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 26.072,72 100.000,00 5.517.560,38 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 153 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos URAREN SANEAMENDUA, HORNIDURA ETA BANAKETA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa Agua y Saneamiento: Dirección y Administración 1.637.983,98 9,72 Ura / Agua 5.969.251,47 35,43 Saneamendua / Saneamiento 9.238.775,97 54,84 16.846.011,42 100,00 ZENBATEKOA % GUZTIRA / TOTAL EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 1.584.095,77 9,40 13.900.980,06 82,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.935,59 8,08 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 16.846.011,42 100,00 GUZTIRA / TOTAL 154 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 URA ETA SANEAMENDUA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA AGUA Y SANEAMIENTO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Programaren eginkizuna edateko eta saneamenduko urak administratzea eta kudeatzea da. Horretarako, eremu honetako jarduera guztiak koordinatzen ditu zerbitzuak, udalerriari kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, udalek eman beharreko gutxieneko zerbitzuei buruzko legeen arabera. Este programa se encarga de la administración y gestión del agua potable y del saneamiento, coordinando las distintas actuaciones en estas materias para ofrecer al municipio un servicio de calidad en concordancia con lo dispuesto en la legislación sobre servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos. Gastu arruntetarako programa honetako partiden xedea Zerbitzuko langile guztien gastuei aurre egitea da: Teknikoen eta Brigaden (Ura, Saneamendua eta Ponpaketetako brigadak) gastuak, alegia. Era berean, Ura eta Saneamendua zerbitzuaren ohiko jarduerak eragindako beste gastuak ere jaso dira, nagusiki komunikazioak eta langileen joan-etorriak. Aurten, Programa honetan, ondare-erantzukizunagatik izan daitezkeen indemnizazioei aurre egiteko partida sartzen da, bai ur sarean eta bai saneamenduko sarean gertatu daiztezkeen ezbeharrengatik sortutakoak, hain zuzen. Las partidas incluidas en este programa referentes a gasto corriente, se destinan a hacer frente a los gastos de todo el personal del Servicios: Técnico y Brigadas,y tanto de Aguas, Bombeos y Saneamiento. Así mismo, se incluyen los demás gastos originados por el normal desarrollo del servicio de Agua y Saneamiento, principalmente comunicaciones y traslados del personal. En el presente ejercicio se integran en este Programa las partidas para hacer frente a las posibles indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, por siniestros tanto den la red de distribución de aguas, como en la red de saneamiento. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 155 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos URA ETA SANEAMENDUA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA AGUA Y SANEAMIENTO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Fernando Pérez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 1.584.095,77 96,71 53.888,21 3,29 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.637.983,98 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 416.731,63 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 842.326,97 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 309.025,50 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 15.385,44 626,23 1.584.095,77 212.01 Makineriaren instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 8.156,69 225.02 Tributuak / Tributos 7.600,00 5.300,00 500,00 226.17 Kalteordainak / Indemnizaciones 12.000,00 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 17.840,39 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 GUZTIRA / TOTAL 156 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 991,13 1.500,00 53.888,21 1.637.983,98 URA AGUA Programa honen helburuak, gastu arruntari dagokionez, honako hauek izango dira: Los objetivos de este programa, en lo referente al gasto corriente serán: • Urak banatzeko sarearen ustiapen egokiari eustea, matxurek edo akatsek eragindako hoditeriak eta instalazioak konponduaz. • Mantener la correcta explotación de la red de distribución de aguas mediante las reparaciones de tuberías e instalaciones que resulten afectadas por averías o deficiencias. • Oinarrizko sareko ur-horniduragatiko kanonei aurre egitea, Añarbeko Mankomunitatearen esku baitago. Halaber, ponpaketa estazioen funtzionamenduak eragindako elektrizitate-kontsumoagatik ere. • Hacer frente a los cánones por suministro de agua en la red primaria, aportada por la Mancomunidad del Añarbe. Asimismo, por el consumo de energía eléctrica para el funcionamiento de las estaciones de bombeo. • Hornidura sarearen mantentze eta hobekuntza lanak egiteko, hodi eta pieza berezien beharrak asetzea. • Cubrir las necesidades de tuberías y piezas especiales necesarios para poder realizar los trabajos de mantenimiento y mejora de la red de distribución de agua potable. • Abonatuen zerbitzuak. kontratatutako • Servicios contratados en cuanto a la lectura de contadores de abonados • Azken urteetan erabilitako politikarekin jarraitzea, sareko jarioak gutxitzeari dagokionez eta fakturazioko kontsumoak kontrolatzeari dagokionez. • Continuar con la política aplicada los últimos años en el empeño de la reducción de fugas en red, así como el control de consumos en facturación. Programa honetan jasotako kopuru hauek lehen aipaturiko helburuak lortzen lagungarri izan nahi dute, zehazkiago esatearren: Las cantidades presupuestadas en este programa, pretenden hacer posible el cumplimiento de los objetivos anteriormente citados. Más concretamente: • Ur-banaketa sarearen mantentzea eta artapena, hodiak, ponpaketak, urontziak, bestelako instalazioak eta osagarriak barne, are makineria eta lanabesena ere. Baita enpresa kontratatuek behar den lan zibila egitea ere. • Mantenimiento y conservación de la red de distribución de aguas comprendiendo las conducciones, bombeos, depósitos y otras instalaciones y elementos auxiliares, así como la maquinaria y herramientas. También la ejecución de la obra civil necesaria por parte de empresas contratadas • Hornidurak: ura, hornidura sarerako hodiak eta pieza bereziak, argi-indarra eta langileen ekipamendua. • Suministros: se refiere a los suministros de agua, tuberías y piezas especiales para las redes de agua potable, energía eléctrica y equipos para el personal de las brigadas. • Komunikazioak: zerbitzu horretako bulegoetako telefonogastuak eta langile batzuek edonoiz eta edonon abisuak jaso ahal izateko dituzten komunikazio-tresne-nak ordaintzeko. • Comunicaciones: cubre la facturación tanto de los teléfonos instalados en las dependencias del servicio, como de los equipos de comunicación de que dispone el personal clave del servicio, que requiere una localización constante • Beste enpresek egindako lanak: etxeetako ur-kontagailuak irakurtzeko kontrataturiko zerbitzuen fakturaziorako aurreikusitakoa biltzen du. • Trabajos realizados por otras empresas: contiene lo presupuestado para la facturación de los servicios contratados para la lectura de los contadores domiciliarios de suministro de agua • Gero eta berezitasun handiagokoak diren urrutiko kontroleko eta banaketa sarearen kudeaketarako tresneriaren mantenu eta konponketa lanak • Trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de telecontrol y gestión de la red de distribución, al ser cada vez especializados. • Banaketa sarean egon daitezkeen ur ihesak antzemateko lanak eta edateko uraren horniketa sarearen funtzionamenduaren modelizazioa • Trabajos de detección de fugas de agua en la red de distribución mediante técnicas acústicas y modelización del funcionamiento de las redes de abastecimiento. Inbertsioen kapituluan, hainbat partida jaso dira hoditeriako hainbat zati berritzeko, nagusiki Gros eta Egia auzoetara, baina baita beste lekuetara, ura eramateko ubide nagusian. Kontagailuak berritzeko eta kontagailuteria berriztatzeko eta haren kudeaketa hobetzeko ere beste partida bat dago. En el capítulo de inversiones se recogen partidas para renovación del ramal principal de distribución de agua a los barrios de Gros y Egia y otros tramos de tuberías en diversas zonas de la ciudad, así como el inicio de la renovación del parque de contadores de agua existente para modernizarlo y mejorar su gestión. kontagailuak irakurtzeko 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 157 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos URA / AGUA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Fernando Pérez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 0,00 0,00 5.469.251,47 91,62 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 500.000,00 8,38 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 5.969.251,47 100,00 GUZTIRA / TOTAL 158 ZENBATEKOA KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE 212.01 Uraren banaketa-sarearen artapena Conservación de la red de distribución de agua 212.02 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 215.01 Ekipamendu informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 2.000,00 595.000,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.02 Añarbeko Mankomunitatea / Mancomunidad del Añarbe 221.03 Gasa / Gas 221.05 Arropak / Vestuario 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 18.000,00 226.16 Behemendiko kuota / Cuota Behemendi 15.000,00 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 82.264,04 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 500,00 1.500,00 70.000,00 3.942.553,51 3.000,00 10.000,00 5.000,00 340.000,00 4.803,38 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 227.13.00 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 227.13.01 Urrutiko kontrolerako ekipoen konponketa eta mantenimendua Reparación y mantenimiento de equipos de telecontrol 227.19 Kontagailuen irakurketa / Lectura de contadores 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 ZENBATEKOA IMPORTE 4.955,67 77.308,37 376.630,54 5.469.251,47 622 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 622.01 Uraren banaketa-sarea berritzea / Renovación de la red de distribución de agua 300.000,00 622.03 Deba ibaia kaleko sarea zaharberritzea Renovación de la red de la calle Río Deba 100.000,00 623 Zerbitzuetarako inberstiosk: makineria, instalazioak eta tresneria Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 623.02 Edateko ur neurgailuen parkea zaharberritzea Renovación parque de contadores de agua potable 100.000,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 500.000,00 GUZTIRA / TOTAL 5.969.251,47 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 159 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 160 SANEAMENDUA SANEAMIENTO Ur-zerbitzuarekin batera, programa honen ahaleginen xedea donostiarrei zerbitzu egokia eskaintzea da, herritarrek gero eta eskaera handiagoak egiten, eta gero eta ardura handiagoak izaten baitituzte hondakinen tratamendu egokiaz eta ingurumenaz. Hondakin-urak saneatzeko eta arazteko irtenbideak eta proiektuak gauzatzen parte hartuko da. Junto con Aguas, este programa trata de ofrecer a los donostiarras un servicio acorde con las necesidades de una población cada vez más exigente y más sensibilizada con los problemas referentes al tratamiento adecuado de los residuos y el medio ambiente. Se participará en la definición de las soluciones y proyectos para el saneamiento y depuración de aguas residuales. Programaren helburuak, gastu arrunten atalean, honakoak izango dira: Los objetivos de este programa, en lo referente al gasto corriente serán: • Hodiak eta instalazioak konpondu beharrari erantzutea, zerbitzu honen ponpategian zein estolderia-sarean gerta daitezkeen matxuren ondorioz. • Cubrir las necesidades de reparación de conducciones e instalaciones por averías o roturas de la red de alcantarillado o estaciones de bombeo en este servicio • Hiriko estolderia garbitzeko zerbitzua kontratatzea, hala nola kontratu horretan bildutako konponketa txikiak. • Servicio contratado de limpieza del alcantarillado de la ciudad, así como las pequeñas reparaciones comprendidas en ese contrato • Ponpategiek behar duten argi-indarra ordaintzea. • Hacer frente a los consumos de energía eléctrica para el servicio de las estaciones de bombeo • Añarbeko Uren Mankomunitateak saneamenduagatik eta arazketagatik fakturatzen dituen tasei dagozkien gastuak ordaintzea. • Hacer frente a los gastos correspondientes a las tasas facturadas por la Mancomunidad de Aguas del Añarbe en concepto de saneamiento y depuración. • Gero eta berezitasun handiagokoak diren urrutiko kontrol eta saneamendu sarearen kudeaketarako tresneriaren mantenu eta konponketa lanak • Trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de telecontrol y gestión de la red de saneamiento, al ser cada vez especializados. Inbertsioen kapituluan, Martutene auzoan, Urumea ibaiaren bideratze lanekin batera, drainatze sistema hobetzeko lanei ekitea dago aurreikusita. En el capítulo de inversiones se contempla iniciar los trabajos del sistema de drenaje en el barrio de Martutene conjuntamente con las obras de encauzamiento del río Urumea. Hiriko hainbat auzotan saneamendu sarean hobekuntzak egitea ere aurreikusita dago eta baita Egia eta Intxaurrondo auzoetan saneamendu sare nagusiek daukaten egoera eskasari aurre egiteko garrantzi handiko proiektuak erredaktatzeko ere. También se contempla la ejecución de mejoras en la red de saneamiento en diversos barrios de la ciudad y la redacción de varios proyectos de entidad para solventar la precaria situación de las infraestructuras generales de saneamiento en los barrios de Egia e Intxaurrondo. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 SANEAMENDUA / SANEAMIENTO Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Fernando Pérez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA % IMPORTE 0,00 0,00 8.377.840,38 90,68 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 860.935,59 9,32 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL 0,00 0,00 9.238.775,97 100,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 212.01 Saneamendu-sarearen artapena / Conservación de la red de saneamiento 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.05 Arropak / Vestuario 7.000,00 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 1.000,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 1.359,45 226.01 Kanonak / Cánones 1.000,00 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 226.13 Saneamendu-sarearen mantentzea / Mantenimiento de la red de saneamiento 226.13.00 Añarbeko Mankomunitatea / Mancomunidad del Añarbe 226.13.01 Lohien tratamendua / Tratamiento Lodos 227.01 Estolderia-sarearen garbiketa / Limpieza de la red de alcantarillado 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 227.13.00 Estolderia-sarearen konponketak / Reparaciones de la red de alcantarillado 227.13.01 Telekomunikazio ekipoen konponketa eta mantenimendua Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 622 ZENBATEKOA IMPORTE 575.000,00 70.000,00 27.000,00 5.772.557,57 5.672.557,57 100.000,00 1.545.301,68 377.621,68 372.666,01 4.955,67 8.377.840,38 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 161 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 622.01 Saneamendu sareko isuri unitarioak (sistema unitarioen deskargak) tratatu eta kontrolatzea: Euri-urak erretenzio edukiontziak eta kontrol-egiturak Donostiako saneamendu sarean / Tratamiento y control de vertidos unitarios (DSU) de la red de saneamiento: Depósitos de retención de aguas pluviales y estructuras de control en la red de saneamiento de Donostia-San Sebastián 310.935,59 622.02 Deba ibaia kaleko sarea zaharberritzea Renovación de la red de la calle Río Deba 150.000,00 622.04 Saneamendu-sarea berritzea / Renovación de la red de saneamiento 300.000,00 643 Antolamenduko-ikerketak, hiri-planeamendua eta hirigintza-proiektuak eta obrak / Estudios de ordenación, planeamiento urbanístico y proyectos de urbanización y obras 643.01 Egia eta Intxaurrondoko proiektuen exekuzio proiektuak idaztea / Redacción de los proyectos de ejecución de los proyectos de Egia e Intxaurrondo 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 162 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ZENBATEKOA IMPORTE 100.000,00 860.935,59 9.238.775,97 HONDAKINEN GESTIOA ETA BIDE-GARBIKETA GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Bide eta Etxaurreen Garbiketa / Limpieza Viaria y de Fachadas 12.435.931,87 42,84 Zabor Bilketa eta Hustuketa / Recogida y Vertido de Basuras 16.592.236,59 57,16 GUZTIRA / TOTAL 29.028.168,46 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 IMPORTE 382.563,27 1,32 16.971.829,81 58,47 0,00 0,00 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 9.866.434,96 33,99 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 1.807.340,42 6,23 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL 0,00 0,00 29.028.168,46 100,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 163 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos BIDE ETA ETXAURREEN GARBIKETA LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS Donostia hiriak gero eta garrantzi handiagoa du; herri-esparruetatik gaindi, beste hirietarako, atzerrikoak barne, erreferentzia-hiria ere bada aspektu askotan, batik bat, kaleetako garbitasunean. Hiriak gero eta hiri-elementu eta apaingarri gehiago ditu, eta horiei esker da Donostia berezia. Horregatik, zorrotz jokatu behar dugu elementu horiek behar bezala garbitzeko. La ciudad de Donostia ha ido adquiriendo una importancia relevante superando los ámbitos locales y convirtiéndose en muchos aspectos en referencia de otras ciudades incluso en el extranjero principalmente en atención a la limpieza viaria, la ciudad además ha ido adquiriendo más elementos urbanos y ornamentales que la hacen que destaque y a los que se les debe prestar atención meticulosa en su limpieza. Beraz, programa honen helburuak hauek dira: Por lo cual los objetivos que este programa persigue son: • hiria egunero garbitzea, higienea eta zaintza egokiak direla bermatzeko • parkeak eta lorategi guneak garbitzea • ur-isurbideak eta kainuzuloak garbitzea • ur-isurbideak konpontzea eta berriz jartzea • zaborrontziak garbitzea, hustea eta aldatzea • kaleetan botatako zaborrak garbitzea • zuhaitz-txorkoak garbitzea • kaleetako eskailerak, lurpeko eta lur gaineko pasabideak eta igogailuak garbitzea • animalien gorotzak garbitzea • noizbehinkako garbiketak: besteak beste, erakustazokak, azokak eta kontzentrazioak daudenean • garbiketa berezia jaietan • pintadak garbitzea, kartelak kentzea, iragarkiak, etab. • haurren aisialdirako guneak garbitzea • urmaelak garbitzea • kirol-instalazio irekiak garbitzea • kalean dauden animalia hilak kentzea • elurteetako plana eta ezohiko lanak • realizar una limpieza diaria de la ciudad de manera que muestre unos niveles adecuados de higiene y cuidado • limpieza parques y zonas ajardinadas • limpieza de sumideros e imbornales • reparación y reposición de sumideros • limpieza, vaciado y sustitución de papeleras • limpieza de vertidos en la vía publica • limpieza de los alcorques de los árboles • limpieza de escaleras, pasos subterráneos y aéreos y ascensores de la vía pública. • Limpieza de excrementos de animales • Limpiezas esporádicas: ferias, mercadillos, concentraciones, etc. • Limpiezas especiales en fiestas. • Limpieza de pintadas, retirada de carteles, anuncios, etc. • Limpieza de divertimentos infantiles. • Limpieza de estanques. • Limpieza de instalaciones deportivas abiertas. • Retirada de animales muertos de la vía pública. • Plan de nevadas y trabajos extraordinarios. Hala ere, lortu nahi ditugun helburuak programa honen bidez betetzeko, gogoratu behar da hiritarren lankidetza ere ezinbestekoa dela. Horregatik, komeni da gai horretan hiritarrei kontzientzia harraraztea, eta, halaber, heziketa ematea dauden arau guztiak zein diren gogorarazteko. Hay que recordar, no obstante, que el cumplimiento de los objetivos perseguidos por este programa depende en parte de la colaboración ciudadana, por ello sería conveniente una concienciación de los ciudadanos en este sentido, así como una educación que haga recordar a todos cuáles son las normas existentes. Ondoren, aurten aurreikusi diren partidak laburtuko dira: A continuación se realiza una breve descripción de las partidas que se presupuestan para el presente año: • Zerbitzuko langile – gastuak ordaintzeko partida • Bulegoko - gastuak, argia, telefonoa, jantziak, etab. Ordaintzeko partida • Hiriko garbiketa eta antzeko lanak egiteko kontratatu den enpresari egindako lanengatik ordaintzeko partida • Kalte ordainentzako partida • Garbiketa kontratuan sartuta ez dauden lanak egiteko partida • Gastos de personal para el control del servicio • Gastos de oficina, vestuario, luz, teléfono, etc. • Erakundeetan parte hartzeko kuotak ordaintzeko partida Inbertsioen atalean, bilketa kontratuak jasotzen dituen tresnen inbertsioek sortutako finantza errentamenduen gastuei aurre egiteko beharrezkoa den partida dago. 164 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 • Partida para la limpieza de la ciudad incluidos los servicios afines • Partida para indemnizaciones • Partida realización de trabajos externos no incluidos dentro de la contrata • Partida para cuota de participación en instituciones En el capítulo de inversiones se cuenta con la necesaria partida para hacer frente a los costes de arrendamientos financieros derivados de las inversiones en maquinaria contempladas en el contrato de recogida. BIDE ETA ETXAURREEN GARBIKETA / LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Carlos Sánchez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA % IMPORTE 231.918,80 1,86 11.274.938,95 90,66 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 929.074,12 7,47 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL 0,00 0,00 12.435.931,87 100,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 61.475,96 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA 120.059,86 48.392,32 1.990,66 231.918,80 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 221.05 Arropak / Vestuario 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 688,79 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 35.000,00 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua / Mantenimiento de fotocopiadora y fax 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 410,00 3.000,00 11.234.407,02 208,14 1.225,00 11.274.938,95 641 Finantza-errentamenduak / Arrendamientos financieros 641.01 Finantza-errentamenduak / Arrendamientos financieros 929.074,12 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 929.074,12 GUZTIRA / TOTAL 12.435.931,87 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 165 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 166 ZABOR-BILKETA ETA HUSTUKETA RECOGIDA Y VERTIDO DE BASURAS Programa honen bidez, hirian sortutako hondakin solidoen bilketa egin nahi da, betiere, ahalik eta higiene- eta osasungarritasunmaila altuena lortzen saiatuz. Helburu hori lortzeko, enpresa bat kontratatu da hiriko zaborra asteko zazpi egunetan biltzeko, eta bera ere arduratuko da altzariak eta objektu handiak biltzeaz. Halaber, San Markoko Mankomunitateak bilduko ditu produktu birziklagarriak edo berriz erabil daitezkeenak, besteak beste. Desde el presente programa se pretende realizar la recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad, procurando que presente en todo momento unos niveles de higiene y salubridad lo más altos posibles. A efectos de la consecución de este objetivo, las labores de recogida de residuos de toda la ciudad y los siete días de la semana se realizará por una empresa contratada a la que se le adjudican los trabajos incluyéndose la recogida de muebles y voluminosos. Asimismo la recogida de los productos reciclables, reutilizables, etc., se realizará a través de la Mancomunidad de San Marcos. Zaborra tratatu ere egingo da, San Markoko Mankomunitatearekin elkartuta. Horretarako, 4. kapituluan badira kalkulatutako kostuei erantzuteko beharrezko partidak. También se realizará el tratamiento de la basura, de forma mancomunada a través de la Mancomunidad de San Marcos. Para ello se cuenta en el capítulo 4 las partidas necesarias para hacer frente a los correspondientes costes estimados Honako helburuak hauek lortu nahi dira: Los objetivos concretos que se pretenden cumplir son los siguientes: • Hiriko hondakin solidoak biltzea eta tratatzea. • Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. • Gaikako bilketaren bidez hondakin birziklagarriak jaso eta tratatzea; San Markos Mankomunitatearen bidez: • Recogida y tratamiento de residuos reciclables mediante recogidas selectivas: a través de la Mancomunidad de San Marcos: - Beira, papera/kartoia, ontziak, arropa, pilak,etab. - Vidrio, papel/cartón, envases, textil, pilas… - Zuzenean Udaletxeak: Parte Zaharreko kartoia, Amara eta Parte Zaharreko hondakin organikoak. - Directamente por el Ayuntamiento: Cartón Parte Vieja de la ciudad, residuos orgánicos del barrio de Amara y Parte Vieja. • Altzariak eta objektu handiak biltzea eta tratatzea. • Recogida y tratamiento de muebles y voluminosos. • Lur gaineko nahiz azpiko kontainerrak garbitzea eta egoera onean edukitzea. • Limpieza y mantenimiento de contenedores de superficie y soterrados. • Bilketa pneumatikorako sistema ustiatzea. Sistema hori dagoeneko ezarrita dago Loiolako Erriberen aldean, eta 2010ean Loiola auzora zabaldu da. • Explotación de sistema de recogida neumática ya implantado en la zona de Riberas de Loiola y extendido a lo largo de 2010 al barrio de Loiola. • Ahal den neurrian, hondakinetako zati organikoa bereizita biltzeko sistema hiriko beste alde batzuetara zabaltzea; eta Lapatxeko tratamendu instalaziora eramatea, konposta egitearren. • Extensión, en la medida de las posibilidades, a nuevas zonas de la Ciudad de la recogida selectiva de la fracción orgánica, su traslado a la planta de tratamiento de Lapatx para generación de compost. Helburuak betetzeko, bereziki gaikako hondakinak biltzeko, beharrezkoa da hiritarrek parte hartzea. Horregatik, komeni da hiritarrei kontzientzia harraraztea eta heziketa ematea, gogorarazteko, alde batetik, ingurumena babestu behar dugula, eta bestetik, hirian gai honetan lan egiten duten erakundeekin — San Markoko Mankomunitatearekin, kasu— lankidetzan jarraitu behar dugula ahalik eta gehien parte hartuz. Para la consecución de los objetivos, en particular de las recogidas selectivas, es necesario la colaboración ciudadana para lo que será necesaria su concienciación y educación y que le haga recordar la preservación del medio ambiente así como la colaboración con alto grado de implicación por parte de organismos afines que actúan en la ciudad como la Mancomunidad de San Marcos. Jarraian, aurtengo aurrekontuan deskribatzen dira, labur: A continuación se realiza una breve descripción de las partidas que se presupuestan para el presente año: sartzen diren partidak • Zerbitzuak kontrolatzeko langileriaren gastuak. • Gastos de personal para el control del servicio • Bulegoko, jantzietako, argindarreko, telefonoko eta abarretako gastuak. • Gastos de oficina, vestuario, luz, teléfono, etc. • Zaborren bilketa orokorrerako partida. • Partida para la recogida general de basura. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 • Erriberan eta Loiolan ezarritako bilketa-pneumatikoaren sustapenerako partida • Partida para la explotación del sistema de recogida neumática implantado en Riberas y Loiola • Kalte-ordainetarako partida. • Partida para indemnizaciones • Lurperatutako zabor ontziak mantentzeko partidak, istripuak eta bandalismoa kontratuan jasota ez egoteagatik • Partida para el mantenimiento de soterrados, frente a accidentes y vandalismo que no queda cubierto por la contrata. • Lurperatutako ontzien argi indarra ordaintzeko partida • Partida para la corriente eléctrica de los contenedores soterrados. • Dendetako kartoi-bilketarako partida Mankomunitatearekin batera, % 50ean). Markoko • Partida para la recogida del cartón del comercio, al 50% con la Mancomunidad de San Marcos • San Markoko eta Aizmendiko zabortegiak ustiatzeko partida, gaikako hondakinak biltzeko eta Mankomunitatearen gastu orokorretarako (Donostiako Udala mankomunitate horretako kide baita). • Partida para la explotación del Vertedero de San Marcos, Vertedero de Aizmendi, recogidas selectivas y gastos generales de la Mancomunidad, de la que el Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián forma parte. • Inbertsioen atalean, bilketa kontratuak jasotzen dituen tresnen inbertsioek sortutako finantza errentamenduen gastuei aurre egiteko beharrezkoa den partida dago. • En el capítulo de inversiones se cuenta con la necesaria partida para hacer frente a los costes de arrendamientos financieros derivados de las inversiones en maquinaria contempladas en el contrato de recogida Aurrekontuan bildu denarekin, zaborrak biltzeko eta hiria garbi egoteko zerbitzu egokia eman nahi da, eta, halaber, sistema berriak ezarri eta daudenak modernizatu nahi dira. Horretarako, hiritarrak ere kontzientziatu behar dira hiria garbi edukitzeko eta ingurumena zaintzen parte hartzeko, horrela lortuko baita Donostia garbi egotea, bai hiritarrentzat, bai bisitarientzat. Con el presupuesto, se pretende cubrir un servicio óptimo para la recogida de basuras y mantenimiento de la limpieza de la ciudad incorporando nuevos sistemas y modernizando los existentes, concienciando a la población en el compromiso del mantenimiento de la ciudad y su implicación en la preservación del medio ambiente posibilitando una imagen de Donostia limpia, tanto para los ciudadanos como para los visitantes. (San 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 167 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ZABOR-BILKETA ETA -HUSTUKETA / RECOGIDA Y VERTIDO DE BASURAS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Carlos Sánchez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 % IMPORTE 150.644,47 0,91 5.696.890,86 34,33 0,00 0,00 9.866.434,96 59,46 878.266,30 5,29 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 16.592.236,59 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 40.751,76 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 75.670,01 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 31.793,42 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 168 ZENBATEKOA ZENBATEKOA 2.429,28 150.644,47 212.01 Makineriaren instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 219.01 Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 221.17 5. edukiontzirako poltsen hornidura / Suministro de bolsas para 5. contenedor 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 906,30 225.02 Tributuak / Tributos 800,00 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak Atenciones protocolarias y representativas 400,00 226.17 Kalteordainak / Indemnizaciones 227.01 Garbiketa lanak / Trabajos de limpieza 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 12.000,00 2.600,00 150,00 17.000,00 2.000,00 153.333,33 6.000,00 5.396.008,24 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 227.01.02 Zabor-bilketetarako kontrata / Contrata para la recogida de basuras 227.01.06 Komertzioetako kartoizko enbalaje-bilketaren %50a 50% recogida de embalajes de cartón comercial 227.14 Loiolan bilketa neumatikoko sistemaren ustiapena Explotación sistema de recogida neumática en Loiola 421.01 ZENBATEKOA IMPORTE 5.341.495,92 54.512,32 105.692,99 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 5.696.890,86 San Marcos isurtegiaren ustiapena / Explotación del vertedero de San Marcos 9.866.434,96 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 9.866.434,96 622 Zerbitzuetarako inbertsioak: makineria, instalazioak eta tresneria Inversiones asociadas a los servicios: maquinaria, instalaciones y utillaje 622.01 Alde Zaharreko zabor bilketarekin erlazionatutako inbertsioak Inversiones relacionadas con la recogida de basura en La Parte Vieja 622.02 5. Edukinontzea zabaltzea / Extensión del 5º contenedor 641 Finantza-errentamenduak / Arrendamientos financieros 641.01 Finantza-errentamenduak / Arrendamientos financieros 568.266,30 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 878.266,30 GUZTIRA / TOTAL 250.000,00 60.000,00 16.592.236,59 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 169 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTSUMITZAILEEN ESKUBIDEEN BABESA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a 76.996,02 100,00 GUZTIRA / TOTAL 76.996,02 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 76.996,02 100,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 76.996,02 100,00 GUZTIRA / TOTAL 170 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 KONTSUMITZAILEAREN INFORMAZIORAKO UDAL BULEGOA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa Morlanseko Rotonda kaleko 1 zenbakiban dago. (KIUB) Las dependencias de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), se encuentran ubicadas en la calle Rotonda de Morlans nº 1. KIUBeko zerbitzua Euskadiko Kontsumitzaileen Elkargoari azpikontratatu zaio. Elkargoak bi pertsona dauzka jarriak zerbitzu hori emateko, goi mailako tituludun bat eta administrari laguntzaile bat. La atención del servicio en la OMIC está subcontratada con la Unión de Consumidores de Euskadi, asociación que destina dos personas, una titulada superior y un auxiliar administrativo. Kontsulta eta erreklamazioei kasu egiteaz gain, KIUBek kontsumo prestakuntza ere ematen du hiriko ikastetxeetan, eta hiriko Kontsumoko Arbitraje Elkargoarekin elkarlanean aritzen da. Además de atender las consultas y reclamaciones, la OMIC desarrolla también actividades de formación consumerista en centros escolares de la Ciudad y colabora con el Colegio Arbitral de Consumo de la Ciudad. 2014ko aurrekontua 76.996,02€ da, eta 2. kapituluan sartzen da oso-osorik. Su Presupuesto 2014 total asciende a: Capítulo 2 …………………… 76.996,02 € Denetan partidarik garrantzitsuena kudeaketaren esleipenari dagokiona da: 55.481,00 €. Destacando como partida más importante la correspondiente a la adjudicación de la gestión, por un importe de 55.481,00 € 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 171 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTSUMITZAILEAREN INFORMAZIORAKO UDAL-BULEGOA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL/A LA CONSUMIDOR/A Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Jose Manuel Etxaniz KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 ZENBATEKOA IMPORTE 0,00 0,00 76.996,02 100,00 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 76.996,02 100,00 GUZTIRA / TOTAL 172 % KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 500,00 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 300,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 362,52 IMPORTE 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 226.05 Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak / Reuniones, conferencias y cursos 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua / Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.99 Gipuzkoako Kontsumitzaileen Federazioa / Unión de Consumidores de Gipuzkoa 54.989,26 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 76.996,02 GUZTIRA / TOTAL 76.996,02 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 2.200,00 18.000,00 644,24 KULTURA-SUSTAPENA ETA -ZABALKUNDEA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Kultura / Cultura 24.315.569,87 100,00 GUZTIRA / TOTAL 24.315.569,87 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 20.930.134,57 86,08 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 3.385.435,30 13,92 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 24.315.569,87 100,00 GUZTIRA / TOTAL IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 173 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 174 KULTURA CULTURA Programaren deskribapena Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren atalean azaltzen da. La descripción de este programa figura dentro de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 KULTURA / CULTURA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 20.930.134,57 86,08 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 3.385.435,30 13,92 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 24.315.569,87 100,00 GUZTIRA / TOTAL ZENBATEKOA % IMPORTE KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 432.01 Donostia Kulturari diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación a Donostia Kultura (gasto corriente) 470.01 Hamabostaldiari diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación a la Quincena Musical (gasto corriente) 470.02 Zinemaldiari diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación al Festival de Cine (gasto corriente) 470.03 Miramar Jauregiari diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación al Palacio de Miramar (gasto corriente) 50.000,00 481.01 EHUko Uda Ikastaroen Fundazioa / Fundación Cursos de Verano de la UPV 80.000,00 481.02 Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpena Aportación al Centro Internacional de Cultura Contemporánea 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 ZENBATEKOA IMPORTE 19.085.134,57 375.000,00 1.000.000,00 340.000,00 20.930.134,57 732.01 Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital) 195.735,00 732.99.01 Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital) 64.700,30 770.99.01 Gaur Egungo Kulturaren Naczioarteko Zentroari diru-ekarpena (Tabakalera) Aportación al Centro Internacional de Cultura Contemporánea (Tabacalera) 3.125.000,00 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 3.385.435,30 GUZTIRA / TOTAL 24.315.569,87 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 175 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos GORPUTZ-HEZIKETA, KIROLAK ETA ASTIALDIA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Hondartzak / Playas 2.191.028,98 22,22 Kirolak / Deportes 6.690.917,46 67,86 Aterpetxeak eta Kanpinak; Z. eta A. / Albergues y Campings; D. y A. 115.186,55 1,17 La Sirena-ko Aterpetxea / Albergue La Sirena 571.040,62 5,79 Uliako Aterpetxea / Albergue de Ulia 291.078,33 2,95 9.859.251,94 100,00 ZENBATEKOA % GUZTIRA / TOTAL EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 8 9 572.990,17 5,81 2.566.569,31 26,03 2.275,00 0,02 5.903.417,46 59,88 45.000,00 0,46 769.000,00 7,80 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 9.859.251,94 100,00 GUZTIRA / TOTAL 176 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 HONDARTZAK PLAYAS Programa honek erantzuten die hiriko hondartzen kudeatze eta mantentze eskakizun zorrotzen gastuei. Gastu horietan sartuta daude hondartzetako kabina kolektiboen eta hondartzako nahiz hondartza inguruko zerbitzuen gastuak: garbiketa, balizatzea, salbamendua eta sorospena, bainu lagundua, seinaleak… El presente programa responde a las necesidades de gasto derivadas de la exigente gestión y mantenimiento de las playas de la Ciudad, incluyendo los servicios de cabinas colectivas de playas y todas las instalaciones y servicios playeros y periplayeros: limpieza, balizamiento, salvamento y socorrismo, baño asistido, señalética… Hor dira, orobat, barne funtzionamendurako behar diren partidak. Bai eta langileriakoak, bitarteko materialetakoak, hornidura elektrikoetakoak eta komunikaziokoak ere. Se contemplan las partidas necesarias para el funcionamiento interno. Personal y medios materiales; así como las correspondientes a suministros eléctricos y comunicaciones. Aipatzekoak dira kanpo enpresekin kontrataturiko zerbitzuak ordaintzeko partidak: Cabe llamar la atención sobre las partidas destinadas a cubrir los servicios contratados con empresas externas: • Hondartzak garbitu eta mantentzeko lanak. • Trabajos de limpieza y mantenimiento de las playas • Hondartza inguruko urak balizatzea. • Balizamiento de las aguas periplayeras. • Aulkiak eta eguzkitakoak alokatzea. • Alquiler de sillas y parasoles • Kabina kolektiboak eta hondartzetako zerbitzuak mantendu eta ustiatzea. • Mantenimiento y explotación de las cabinas colectivas y servicios existentes en las playas • Salbamendu eta sorospen zerbitzuak. • Servicios de salvamento y socorrismo. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 177 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos HONDARTZAK / PLAYAS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Carlos Sánchez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 95.941,85 4,38 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 2.095.087,13 95,62 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 2.191.028,98 100,00 GUZTIRA / TOTAL % KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 28.068,74 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 46.985,46 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 18.988,06 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 178 ZENBATEKOA ZENBATEKOA 1.778,56 121,03 95.941,85 202.01 Makineriaren instalazioen eta tresneriaren alokairua Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 8.000,00 212.01 Makineriaren instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 219.01 Bestelako ibilgetu materialaren artapena Conservación de otro inmovilizado material 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 50.000,00 5.000,00 400,00 25.000,00 221.03 Gasa / Gas 26.700,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 15.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 20.000,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 3.081,42 223.01 Garraioak / Transportes 1.560,00 224.02 Ibilgailuen aseguruak / Seguros de vehículos 226.01 Kosta-zerbitzuei kanonak / Canones a servicios de Costas 88.000,00 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 67.000,00 227.01 Hondartzen garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza de playas 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 227.99 Beste hainbat lan / Otros trabajos exteriores 227.99.01 Balizajea / Balizamiento 227.99.02 Aulkien eta eguzkitakoen alokairua / Alquiler de sillas y parasoles 305.711,93 227.99.03 Aldagelak / Cabinas colectivas 332.020,12 227.99.04 Salbamendua eta sorospena / Salvamento y socorrismo 450.456,16 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 70,00 636.285,47 158,58 20.813,79 1.122.017,87 33.829,66 1.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 2.095.087,13 GUZTIRA / TOTAL 2.191.028,98 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 179 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 180 KIROLAK DEPORTES Programa honen deskribapena “Kiroletako Udal Patronatua” Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da. La descripción de este programa figura dentro del Organismo Autónomo “Patronato Municipal de Deportes”. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 KIROLAK / DEPORTES Arduradun Politikoa / Resp. Político: Josu Mirena Ruiz Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Leire Landa KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 8 9 ZENBATEKOA % IMPORTE 0,00 0,00 18.500,00 0,28 0,00 0,00 5.903.417,46 88,23 0,00 0,00 769.000,00 11,49 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 6.690.917,46 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 226.16 Babesletzak / Patrocinios 18.500,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 18.500,00 431.01 Kiroletako Udal Patronaturako diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación al Patronato Municipal de Deportes (gasto corriente) 433.01 Anoeta Kiroldegiari diru-ekarpena: galeren konpentsazioa Aportación a Anoeta Kiroldegia: compensación pérdidas 91.996,52 471.02 RSS Hockey 2014-2015ko denboraldia / RSS Hockey temporada 2014-2015 12.150,00 471.03 “FLY GROUP 99, S.L.” (Zubietako Nazioarteko Krosa) “FLY GROUP 99, S.L.” (Cross Internacional de Zubieta) 23.000,00 481.01 Kirol-taldeei diru-laguntza eta aparteko iharduerak Subvención a equipos deportivos y actividades extraordinarias 39.612,00 481.02 Hitzarmenak direla-eta diru-ekarpenak / Aportaciones por convenios 481.02.01 GBK Lagun Aro: 2014-2015ko denboraldia GBC Lagun Aro: temporada 2014/2015 230.000,00 481.02.02 Kaiarriba Arraun Kluba: 2014ko denboraldia Club de Remo Kaiarriba: temporada 2014 110.000,00 481.02.03 Bera Bera Kluba: 2014-2015ko denboraldia Club Bera Bera: temporada 2014/2015 60.000,00 481.02.04 C.D. Ibaeta: 2014-2015ko denboraldia / C.D. Ibaeta: temporada 2014/2015 50.000,00 481.02.06 Askatuak Saskibaloi Kluba: 2014-2015ko denboraldia Club Askatuak de Baloncesto: temporada 2014/2015 25.000,00 481.03 Euskadiko Txirrindularitza Antolakuntza Elkartea: 2014ko Klasika Asociación de Organizaciones Ciclistas de Euskadi: Clásica 2014 5.185.658,94 475.000,00 50.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 181 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 481.04 Donosti Cup 20.000,00 481.05 Asociación deportiva “Alde Zaharra” / Alde Zaharra Kirol Elkartea 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 6.000,00 5.903.417,46 731.01 Kiroletako Udal Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación al Patronato Municipal de Deportes (gasto de capital) 150.000,00 731.99.01 Kiroletako Udal Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación al Patronato Municipal de Deportes (gasto de capital) 619.000,00 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 769.000,00 GUZTIRA / TOTAL 182 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 6.690.917,46 ATERPETXEAK ALBERGUES Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuko Gazteria eta Aterpetxeen atalak, besteak beste, bi gazte aterpetxe kudeatzen ditu. Hauen kudeaketa aldez aurretik erabakitako erizpide eta helburuei jarraituz egiten da eta horretarako gastuen programa funtzionalak erabiltzen ditu. La Sección de Juventud y Albergues del Servicio de Educación y Promoción Social gestiona, entre otros, dos albergues juveniles municipales de acuerdo a criterios y objetivos establecidos que encuentran su desarrollo en los programas funcionales de gasto. 2014. urterako helburu orokor hauek bete nahi dira: Para el año 2014 se han establecido los siguientes objetivos generales: a) Ekitaldiko gastuen defizita murriztea. a) Reducir el déficit de gasto para el ejercicio. b) Informazio, komunikazio eta komertzializazio tresnak gaurkotu eta garatu teknologia berriek eskaintzen duten aukeretara (internet...). b) Actualizar y desarrollar los instrumentos de información, comunicación y comercialización con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (internet…). Ondarretako gazte aterpetxea Albergue juvenil de Ondarreta Udal ekipamendu hau 1992an ireki zen eta Igeldo pasealekua, 25. zenbakian kokatzen da. Etxeak sei solairu ditu eta behean dauden biak AEKk erabiltzen ditu ia osorik. Este equipamiento municipal abierto en 1992, se ubica en el Paseo de Igeldo, nº 25. Consta de seis plantas, de las cuales las dos más bajas, casi en su totalidad, son utilizadas por AEK. Guztira, 102 plaza dauzka 3,4,6,8,10 eta 18 ohe-literetako logeletan banatuta. En total acoge 102 plazas repartidas en habitaciones de 3, 4, 6, 8, 10 y 18 camas-literas. Aurreko urtean ere bakarka zein taldeka etorri ziren ikasle eta gazteei ostatua eman eta mantenu merkeak eskaini zitzaizkien. Hauetaz gain, EHUko udako ikasteroetan, Zinemaldian eta Zine eta Giza Eskubideen Jaialdian, Hiriko Bigarren Mendeurreneko ekitaldietan edo besteetan parte hartu dutenei ere zerbitzua eman zaie. Urtean zehar, zenbait plaza gordetzen dira erromesentzat. A lo largo del ejercicio anterior ha atendido a personas individuales, jóvenes estudiantes y grupos a los que además de alojamiento se les ha facilitado manutención a precios económicos. También se ha atendido a participantes en los cursos de verano de la UPV, en el Festival de Cine y de Cine y Derechos Humanos, en los actos del Bicentenario y de otros eventos. Durante todo el año se reservan algunas plazas a la acogida de peregrinos. Uliako gazte aterpetxea Albergue juvenil de Ulia Eraikina Ulia pasealekuan dago, 297. zenbakian, natura protagonista den ingurune batean. Aterpetxeak 5-6 lagunentzako erabilgarriak diren 5 logela ditu, bakoitza sukaldetxo batekin hornituta, eta beste 8 logela 3-4 lagunentzako aproposak. Gela handienetako bat mugikortasun txikiko pertsonentzak egokituta dago. Orotara, 62 plaza ditu 54 ohetan banatuta. Está situado en el Paseo de Ulia, nº 297, en un entorno en el que la naturaleza es protagonista. Consta de 5 habitaciones de 5-6 plazas cada una equipadas con una pequeña cocina y 8 habitaciones más de 3-4 plazas cada una. Una de las habitaciones más grandes está adaptada a personas con movilidad reducida. En total, dispone de 62 plazas que se distribuyen en 54 camas. Aterpetxea bereziki pentsatua dago familia eta era askotako taldeentzat: kirol eta eskola taldeentzat adibidez. El equipamiento está dedicado principalmente a familias y grupos de diversa índole: estudiantes, deportivos, etc. Aurreko urtean zehar gurera etorri izan dira Donosticupeko taldeak, Zerbitzuko programetako gazte epaimahaikideak, gazteen elkartruketakoak edo hiriburutzarekin loturiko egitasmoen barruan etorritakoak A lo largo del pasado año se ha atendido a grupos relacionados con la Donosticup, jurados jóvenes de programas del departamento, intercambios juveniles y programas de capitalidad. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 183 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ATERPETXEAK ETA KANPINAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA ALBERGUES Y CAMPINGS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 107.258,36 93,12 7.928,19 6,88 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL 0,00 0,00 115.186,55 100,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 42.257,32 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 40.610,55 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 20.506,55 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA 3.383,94 500,00 107.258,36 215.01 Ekipo informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 1.178,19 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 1.000,00 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 200,00 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 500,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 GUZTIRA / TOTAL 184 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 4.800,00 250,00 7.928,19 115.186,55 LA SIRENA ATERPETXEA / ALBERGUE LA SIRENA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA ZENBATEKOA % CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 252.931,93 44,29 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 271.758,69 47,59 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 1.350,00 0,24 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 45.000,00 7,88 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 IMPORTE 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 571.040,62 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 36.974,00 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 27.775,70 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 61.941,51 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 67.736,43 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 56.075,01 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA 2.429,28 252.931,93 209.01 Bestelako ibilgetu materialaren errentamendua Alquiler de otro inmovilizado material 22.000,00 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 10.000,00 214.01 Altzarien eta lanabesen artapena / Conservación de mobiliario y enseres 215.01 Ekipo informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 12.000,00 221.03 Gasa / Gas 14.000,00 221.05 Árropak / Vestuario 221.06 Elikagaiak / Productos alimenticios 221.09 Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo 500,00 1.000,00 150,00 15.000,00 1.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 185 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 221.10 Etxeko ostilamendua / Menaje doméstico 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 1.000,00 221.15 Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak / Electrodomésticos y otros enseres 1.000,00 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 223.01 Garraioak / Transportes IMPORTE 500,00 300,00 3.443,93 300,00 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.02 Segurtasuna / Seguridad 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 12.884,73 227.93 Catering zerbitzuak / Servicios de catering 17.840,39 227.99 Kanpoko bestelako lanak / Otros trabajos exteriores 126.826,04 29.733,99 297,34 1.982,27 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 369.01 Bestelako finantza gastuak / Otros gastos financieros 1.350,00 3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3 1.350,00 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 622.99.01 Obrak komun komunitrioetan / Obras en los baños comunitarios 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 186 271.758,69 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 45.000,00 45.000,00 45.000,00 571.040,62 ULIAKO ATERPETXEA / ALBERGUE DE ULIA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Naiara Sampedro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA ZENBATEKOA % CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 116.858,03 40,15 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 173.295,30 59,54 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 925,00 0,32 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 IMPORTE 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 291.078,33 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 30.362,92 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 61.941,51 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 22.934,08 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 209.01 Bestelako ibilgetu materialaren errentamendua Alquiler de otro inmovilizado material ZENBATEKOA 1.619,52 116.858,03 8.500,00 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 7.000,00 214.01 Altzarien eta lanabesen artapena / Conservación de mobiliario y enseres 1.000,00 215.01 Ekipo informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 13.500,00 221.03 Gasa / Gas 28.000,00 221.05 Árropak / Vestuario 150,00 221.09 Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo 300,00 221.10 Etxeko ostilamendua / Menaje doméstico 500,00 700,00 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 221.15 Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak / Electrodomésticos y otros enseres 500,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 634,41 2.500,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 187 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 42.613,84 227.02 Segurtasuna / Seguridad 11.893,60 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 6.442,36 227.14 Hiri-mantentzeko lanak / Trabajos de conservación urbana 3.964,53 227.93 Katerin zerbitzuak / Servicios de catering 227.99 Kanpoko bestelako lanak / Otros trabajos exteriores 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 369.01 44.600,99 495,57 173.295,30 Bestelako finantza gastuak / Otros gastos financieros 925,00 3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3 925,00 GUZTIRA / TOTAL 188 ZENBATEKOA 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 291.078,33 GIZARTE-KOMUNIKAZIOA ETA HERRITARREN PARTAIDETZA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Komunikazioak / Comunicaciones 549.551,14 16,48 Auzoak eta Herritarren Partaidetza / Barrios y Participación Ciudadana 753.728,45 22,61 Giza Eskubideak / Derechos Humanos 666.729,62 20,00 Lankidetza eta Garapenerako Heziketa Cooperación y Educación para el Desarrollo 1.364.142,25 40,91 GUZTIRA / TOTAL 3.334.151,46 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital IMPORTE 900.821,30 27,02 1.151.346,16 34,53 0,00 0,00 1.231.984,00 36,95 50.000,00 1,50 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 3.334.151,46 100,00 GUZTIRA / TOTAL 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 189 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES Donostiako Udaleko Prentsa, Publizitate eta Argitalpen Saila udal jardunaren ondorioz gauzatzen diren askotariko ekintza ugariak herritarrei ezagutarazteko lanez arduratzen da. El Departamento de Prensa, Publicidad y Publicaciones del Ayuntamiento de San Sebastián desarrolla las labores de divulgación entre la ciudadanía donostiarra de las múltiples acciones que se realizan con motivo de la actividad municipal. Horretarako, hainbat informazio-bide erabiliz egingo den jardueraplan zabala aurreikusi du 2014. urterako; honako hauek jasota: kanpainak garatzea, hainbat hedabidetan publizitatea sartzea, azalpen-orriak argitaratzea eta interes orokorreko bestelako ekimen batzuk. Para el año 2014, se ha previsto una metodología con aplicaciones informativas que incorporan el desarrollo de campañas, inserciones publicitarias en los distintos medios de comunicación, elaboración de publicaciones e iniciativas variadas de carácter general. Sailaren aurrekontuko dirua kontusailetan banatzerakoan, nahitaez argitaratu beharreko ohiko publizitatearenak sortzen ditu arazo gehienak, beste udal zerbitzuen beharren menpe eta egunerokotasun irizpideen menpe egoteagatik. A la hora de presupuestar las diferentes partidas, la destinada a la publicidad ordinaria de inserción obligatoria es la que presenta una mayor complejidad por depender de las necesidades de las áreas municipales y por criterios de actualidad. Sailak berak aurretik prestaturiko informazio orokorreko kanpainez gain −Aurrekontuaren edukiak argitaratzea−, udal zerbitzuen berri emateari ere ekin dio, baita hirian izaten diren ekimen batzuetan parte hartzeari ere. Además de las campañas de información general previstas desde el propio departamento, como la publicación de los contenidos presupuestarios, se acomete también la difusión de las actividades de distintos servicios municipales y se interviene en iniciativas que se desarrollan en la ciudad. Se consignan también dotaciones para soportes informativos y gráficos de los medios de comunicación, grupos de trabajo y la ciudadanía, con cobertura documental, dossieres, montajes, aplicaciones audiovisuales, etc., además de servicios para videoteca de imágenes, foros, circulares y notificaciones al ciudadano, bandos e información general. Bestalde, hedabideetarako, lantaldeetarako eta herritarrentzako informazio-materialak eta material grafikoak gauzatzeko dirua ere izendatzen du, ondokoak barne hartuta: dokumentu sortak, txostenak, muntaiak, ikus-entzunezko aplikazioak eta abar, baita irudi bideotekarako zerbitzuak, foroetarakoak, herritarrentzako ohar eta jakinarazpen orokorrak, bandoak, eta informazio orokorra ere. 190 Diru-kopuru bat gordetzen da aldizkako ohiz kanpoko kanpainetarako, hala nola, Eguberrietan, udan eta jaietan egiten direnak. Horien artean, udal egutegia, , agenda, hainbat jarduera eta beste hainbat argitalpen sartzen dira. Urtetik urtera, osagai praktiko gehiago bilatzen ditugu donostiar mota guztiengana ahalik eta modurik eraginkorrenean iristeko. Se reserva además dotación para campañas extraordinarias con periodicidad habitual como las de Navidad, verano o festivas, en las que se incluyen materiales como el calendario municipal, , agenda, eventos varios, etc. Año tras año se incorporan elementos funcionales novedosos para llegar con eficacia a todos los sectores de la ciudadanía. Interneten ere badago Donostiako Udala (ikus www.sansebastian. org edo www.donostia.org), zerbitzu eta izapide guztien berri ematen. Eta unean-unean udal alorren jardueren berri ematen du (Alkatetza, Donostia Kultura, Turismoa, Musika Hamabostaldia, Jazzaldia, Zinemaldia, Sustapena, Plan Estrategikoa, Giza Eskubideak, Lankidetza, Herritarren Partaidetza, Gazteria...). Web orriko informazio atal honetarako ere badago dirua izendatuta. El Ayuntamiento de San Sebastián está en Internet (www. sansebastian.org o www.donostia.org) desde donde informa de todos los servicios y gestiones. Y comunica puntualmente la actividad municipal en sus distintas áreas (Alcaldía, Donostia Kultura, Turismo, Quincena Musical, Jazzaldia, Zinemaldia, Fomento, Plan Estratégico, Derechos Humanos, Cooperación, Participación, Juventud...). Para este apartado informativo de la web se destina también consignación. Berrikuntza moduan, gaur.Donostia.org albisteen eta zerbitzuen atala sortu dugu. Oso garrantzitsua da herritarrek Udalaren lanaren berri izatea eta tresna bera hauek horretarako aukera sakontzen du. Gainera, herritarren parte hartzea eta bi norabidetako komunikazioa egitea ahalbidetuko digu. A modo de innovación, hemos creado el apartado de noticias y servicios gaur.Donostia.org. Es muy importante que los ciudadanos estén al corriente de la labor del Ayuntamiento y esta herramienta profundiza en este aspecto posibilitando la participación ciudadana y la comunicación bilateral. Webgunea etengabe berritzeari esker, herritarrari kasu egiteko zerbitzu zabala eskaintzen dio, hala, era guztietako gestio eta tramiteak egiteko bidea emanda, Udalaren eguneroko bizitza eta jarduna nabarmen arindu direla. La página web, tras un proceso permanente de modernización, dispone de un amplio servicio de atención al ciudadano que permite realizar todo tipo de gestiones y trámites que han agilizado notablemente la vida y el funcionamiento municipal. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 KOMUNIKAZIOAK / COMUNICACIONES Arduradun Politikoa / Resp. Político: Juna Carlos Izagirre Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Ion Lasa KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN ZENBATEKOA % IMPORTE 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 161.633,86 29,41 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 387.917,28 70,59 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 549.551,14 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 110.01 Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual de gabinetes 86.046,40 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 15.526,70 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 23.560,07 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 36.500,69 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 220.02 Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak Prensa, libros, revistas y otras publicaciones 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 161.633,86 2.500,00 23.200,00 1.000,00 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak / Mobiliario y enseres no inventariables 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 223.01 Garraioak / Transportes 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 226.03.00 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 226.03.01 Publizitatea diru-sarrerekin / Publicidad con ingresos 10.000,00 226.03.02 Derrigorrezko publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda obligatoria 90.000,00 10.000,00 1.812,60 20.000,00 500,00 1.000,00 250.000,00 150.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 191 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 192 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajo técnicos 70.000,00 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 2.000,00 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 3.810,00 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 594,68 1.500,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 387.917,28 GUZTIRA / TOTAL 549.551,14 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 AUZOAK ETA HERRITARREN PARTAIDETZA BARRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Udal gobernuak bere jardunaren funtsa herritarren partaidetzan jartzen du, lurralde osoan eta garatutako udal politika guztietan prozesuak, kanalak, guneak eta elkarren artean jarduteko forma berriak zabaltzeko asmoz. Hauek gertutasunean, hiritarrekin harreman estuan, gardentasunean, informazioaren kudeaketa demokratikoan oinarrituak daude, eta konfiantza eta partekatutako ardura erlazio berriak sortu behar dituzte Udala eta donostiarren artean; honela, udal erakundeak errazago izango ditu izpideak, edukietan zein beharrezko harremanetan, bere proposamen eta erabakietan asmatzeko. El gobierno municipal pone en el centro de su acción de gobierno la participación ciudadana, con voluntad de expandir por todo el territorio y en el desarrollo de todas las políticas municipales procesos, canales, espacios y nuevas formas de hacer colectivas, que basadas en la proximidad, en la cercanía con las personas, en la transparencia, en una gestión democrática de la información, generen nuevas relaciones de confianza y corresponsabilidad entre el ayuntamiento y las y los donostiarras y faciliten a la organización municipal las claves, en contenidos y en relaciones necesarias, tanto a nivel técnico como político, para acertar en sus propuestas y decisiones. Gainera, bada erakunde honen nahia hiriko 18 auzoetan partaidetza sozialaren sustapenean bitartekaritzan jardutea. Elkarte eta herri mugimenduen sare autonomo, kritiko, sortzaile, inplikatu, informatu eta zabala indartu nahian, bide desberdinak eskainiz. Es además voluntad de este gobierno ejercer de facilitador en el impulso de la Participación Social en los 18 barrios de la ciudad propiciando a través de diferentes vías el fortalecimiento de un tejido social autónomo, crítico, constructivo, implicado, comunicado y expandido. Testuinguru politiko honek Udal erakunde osoari erreparatzen badio ere kultura berri bat sortzeko nahian, egia ere bada zuzenean Auzoak eta Herritarren Partaidetza atalari zuzentzen zaiola; islatutako helburuei erantzuteko gogoeta eta ekimenak proposatzea eta garatzea eskatzen zaio atalari, bai erakundearen barne antolaketarako bai hiriari begira. Si bien este contexto político mira a toda la organización municipal con la ambición de generar una nueva cultura, mira expresamente al departamento de Barrios y Participación Ciudadana al que solicita apoyo para interna y externamente proponer y desarrollar reflexión y acciones que respondan a los objetivos planteados. Jarraian 2014ra begira, atalaren lan ildoak jasotzen dira, laburbilduta: A continuación se recogen de manera esquemática las líneas de trabajo del departamento para 2014: PARTE-HARTZE SOZIALA PARTICIPACIÓN SOCIAL • Irabazi asmorik gabeko elkarteei ematen zaien diru laguntzen deialdi bakarraren koordinazioa. • Coordinación de la convocatoria única de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro. • Partaidetza proiektuei zuzendutako diru laguntzen lerroaren kudeaketa. • Gestión de la línea de subvención a proyectos de participación • Lurralde izaera duten elkarteei gastu korronteak laguntzeko ematen zaien diru laguntzen lerroaren kudeaketa. • Gestión de la línea de subvención a gasto corriente a asociaciones con carácter territorial. • Diru laguntzak kudeatzeko programa eta dirulaguntzak Online tramitatzeko aplikazioa diseinatu eta probatzeko lan taldeko partaide. • Participación en el grupo de trabajo de diseño y testeo del programa de gestión informática de las subvenciones y de la aplicación para la tramitación on line de las subvenciones. • Herritarren kudeaketa • Gestión web municipal del departamento de P.C. Partaidetza departamentuko web-gunearen • Elkarteen udal errolda (1005 elkarte erroldatuak gaur egun): • Registro de asociaciones (1005 asociaciones registradas): - Erroldaren eguneratze prozesuarekin jarraitzea - continuación del proceso de actualización del registro - Erroldan izen ematearen kudeaketa - gestión de las solicitudes de ingreso en el registro - Arreta zerbitzua, elkarte berri bat eratzeko prozesuaren inguruan, erroldatutako elkarteei, elkarteen arteko kontaktuak, etb. - atención al público para informar sobre el procedimiento para la creación de una asociación, asociaciones registradas, contacto entre asociaciones etc. • Udal lokalak: • Locales municipales: - Elkarteei udal lokalen lagapenerako departamentu arteko mahaiaren koordinazioa - Coordinación de la mesa de cesión de locales a asociaciones - Lurralde izaera duten elkarteei lokala uzteko kudeaketa - Gestión de la cesión de locales a asociaciones de carácter territorial y seguimiento de las mismas. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 193 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos • Elkarteei trebakuntza: • Formación a asociaciones: - Parte hartze proiektuen inguruko edukietan trebakuntza eta aholkularitza. - Formación y asesoramiento en contenidos de proyectos de participación - Dirulaguntza eskatu eta zuritzeko trebakuntza eta aholkularitza. - Formación y asesoramiento en el procedimiento de presentación de solicitud de subvenciones y justificación de las mismas. prozeduretarako - Gaitasun komunikatiboetan trebakuntza. - Formación en habilidades comunicativas. - Ekimen komunitarioan trebakuntza. - Formación en labor comunitaria. • Barne trebakuntza - Partaidetzako metodologia eta dinamikak - Metodología y dinamicas de participación - Konfliktoen kudeaketan - En gestión de conflictos • Lurralde izaera duten elkarteekin interlokuzioa: • Interlocución con las asociaciones de la ciudad por barrios - Udala eta, auzo eta herrietako elkarteen eta elkartekide ez diren pertsonen arteko interlokuziorako formulen definizioa. - Proceso para la definición de la fórmula-s de interlocución entre el ayuntamiento y las asociaciones y las personas no asociadas en los barrios y pueblos de la ciudad. - Interlokuzio zuzena hiriko 18 auzo/herriekin. Auzoetako partaidetzarako erreferenteak. - Interlocución directa en los 18 barrios/pueblos de la ciudad. Referentes de participación en los barrios - Auzo elkarteen bilgunea - Bilgune de las asociaciones de vecinos de Donostia LURRALDE PARTE-HARTZEA PARTICIPACIÓN TERRITORIAL • Parte-hartzea lurralde osoko prozesuetan . Prozesuen diseinua, gauzatze eta horien ebaluaketa. • Procesos de participación en todo el territorio. Diseño de los procesos, ejecución y evaluación de los mismos. - Auzoak eta herriak Donostia indartzen II prozesuaren barne eta kanpo kudeaketa. - Gestión externa e interna del proceso “los barrios y pueblos fortalecen Donostia II” - Proiektu zehatzetan parte-hartze prozesuak (mugikortasunekoak, ingurumenekoak, hirigintzakoak e.a.) - Procesos participativos en torno a proyectos concretos (de movilidad, medioambiente, urbanismo etc.). - proeiktuen inguruko bilera informatiboak. - reuniones informativas entorno a proyectos - Asteroko errronda auzoetan, Azpiegitura eta mantenuko sailakin, Donostia Berritzen proiektuaren barnean - Ronda semanal por los barrios con el departamento de Infraestructuras y mantenimiento dentro del proyecto “Donostia berritzen” - Udaleko hainbat departamentuei auzoetan harremanak bilatu, interlokuzioa, dinamizazio eta bilera informatiboetan laguntze lana. - Acompañamiento a diferentes departamentos en sus necesidades de localización de contactos en los barrios, interlocución, dinamización y reuniones informativas. - Ekialdeko Distritoa - Distrito del este GAIKAKO PARTE-HARTZEA PARTICIPACIÓN TEMÁTICA • Aholku kontseiluak (12) • Consejos asesores( 12) - Aholku kontseilu guztien errebisio prozesua. Errebisio, gauzatze eta ebaluaketaren prozesu diseinua. • Gizarte kontseilua - Idazkaritza teknikoa 194 • Formación interna: 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 - Proceso de revisión de todos los consejos asesores. Diseño del proceso de revisión, ejecución y evaluación. • Consejo Social - Secretaría técnica - Plan Estrategikoarekin batera gizarte kontseiluaren errebisio prozesua • Gaikako partaidetzen prozesu eta egitasmo - Proceso de revisión del Consejo Social junto a la oficina del Plan Estratégico • Procesos y proyectos de participación temáticos - Prozesuen diseinu, gauzatze eta ebaluapena edo udal departamentuen laguntza metodologikoa. - Diseño, ejecución y evaluación de procesos acompañamiento metodológico a los departamentos. - Donostia Lagunkoia hiriko plana - Plan de ciudad amigable con las personas mayores - Auzolanaren ingurukoa - En torno al Auzolan - Demokrazia zuzena - Democracia directa o BESTE LAN ILDOAK OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO • Parte-hartze prozesuetan migrazio, euskara, ingurumen, gazteri, adinekoak eta berdintasuna arloetan udaleko zeharkako helburuak eranstearen lan eremua. • Espacio de trabajo para la incorporación de los objetivos transversales municipales, en materia de migración, euskera, medioambiente, juventud, mayores e igualdad en los procesos de participación. • Departamenduen arteko barne lanaren sustapen eta koordinazioa, herritarrekin harremanetan jartzen gaituzten proiektu, une informatibo edo batzarren prestaketarako. • Impulso y coordinación interdepartamental en el necesario tratamiento interno para la preparación de reuniones y procesos de trabajo en torno a proyectos, procesos de participación o momentos informativos que ponen en relación administración y ciudadanía. • Parte-hartu Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako partehartzearen udalerri sare eraikuntzan. • Participación en la construcción de la red de municipios de Gipuzkoa sobre participación impulsada por la Diputación de Gipuzkoa. • Udaleko Berdintasun II. Planaren jarraipen mahairen partehartzea. • Participación en la mesa de seguimiento del segundo Plan de Igualdad del Ayuntamiento. • Udaleko Euskararen V Planaren parte-hartu. • Participación en el 5º plan de euskera del Ayuntamiento • Herritar eta elkarteek herritar dominen proposamenen kudeaketa. • Gestión de las propuestas a medallas al mérito ciudadano por la ciudadanía y las asociaciones. DEPARTAMENTUAREN BARNE KUDEAKETA GESTIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO • Departamentuaren langileria, fakturazioa eta aurrekontuaren planifikazio, kudeaketa eta kontrola. • Planificación, gestión y control del presupuesto, de la facturación y del personal del departamento. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 195 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos AUZOAK ETA HERRITARREN PARTAIDETZA / BARRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Amaia Agirreolea KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 332.467,99 44,11 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 299.260,46 39,70 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 72.000,00 9,55 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 50.000,00 6,63 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 753.728,45 100,00 GUZTIRA / TOTAL ZENBATEKOA IMPORTE KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 100.570,54 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 163.213,90 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales IMPORTE 65.319,50 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza 2.361,80 162.01 Prestakuntza / Formación 1.002,25 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 196 % 332.467,99 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revista, libros y otras publicaciones 500,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 500,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 3.625,19 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 2.000,00 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 10.000,00 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 4.000,00 2.400,00 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.02 Lurraldeko partaidetza / Participación territorial 60.000,00 226.99.03 Asoziazionismoaren sustapena / Fomento asociacionismo 10.000,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 264.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 226.99.04 Udal-transbertsalitatea partaidetzarako Transversalidad municipal para la participación 226.99.05 Sektore- / biztanleria-partaidetza / Participación sectorial - poblacional 39.000,00 226.99.06 Giza kontseilua eta aholkulariak / Consejo social y asesores 19.000,00 226.99.07 Zuzeneko demokrazia / Democracia directa 40.000,00 226.99.08 Auzolana / Trabajo Comunal 10.000,00 IMPORTE 6.000,00 226.99.09 Altzako distritoa / Distrito de Alza 50.000,00 226.99.10 Partaidetza esku-hartze nukleoak / Nucleos de intervención participativa 30.000,00 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 5.451,23 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 1.784,04 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 4.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 481.01 Diru-laguntzak eta hitzarmenak / Subvenciones y convenios 481.02 Zubietako Batzordeari transferentzia / Transferencia a la Junta de Zubieta 299.260,46 70.000,00 2.000,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 72.000,00 622.99 Zerbitzuetarako inbertsioak: eraikinak eta bestelako eraikuntzak Inversiones asociadas a los servicios: edificios y otras construcciones 50.000,00 622.99.01 Loiolako Erriberetako Auzo Elkartearen lokala moldatzea Adecuación local Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 GUZTIRA / TOTAL 50.000,00 50.000,00 753.728,45 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 197 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 198 GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zuzendaritzak lanean dihardu beste hainbat entitate eta elkarteekin, eta herritarrekin oro har, bake kultura, giza eskubideen sustapena, hemengo eta munduko beste lekuetako bake prozesuak, oroimen historikoaren berreskurapena eta kultur aniztasun hedatzeko. La Dirección de Educación y Promoción Social trabaja junto a otras entidades, asociaciones y ciudadanía en general para extender la cultura de paz, la promoción de los derechos humanos, los procesos de paz, aquí y en el resto del mundo, la recuperación de la memoria histórica y la diversidad cultural. Xede horrekin, balioen hezkuntzaren, oroimen historikoaren eta bake kulturaren sustapenean oinarritzen du bere jarduera, funtsezkoak elementuak baitira zorrozkeria eta bazterketa sozial eta politikoaren kontra egiteko. Con este fin, centra su actuación en la promoción de la educación en valores, la recuperación de la memoria histórica y la cultura de paz como elementos esenciales para combatir la intransigencia y la exclusión social y política. Helburu orokorrak Objetivos generales: • Donostiarrak kontzientziatzea askeagoa, pluralagoa, gizalegezkoagoa eta giza eskubideekin eta aniztasunarekin adeitsuagoa izango den gizarte bat eraikitzeko oinarriak sortzeko beharraz. • Concienciar a la ciudadanía donostiarra de la necesidad de crear las bases para construir una sociedad más libre, plural, cívica y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad. • Bakerako heztea eta prestatzea, gure harremanetan giza alderdia indartzeko, eta bizikidetza berregiteko, elkarrizketa aktibo eta enpatiazkoan oinarritutako jokabideen bidez. • Educar y formar para la paz, fortaleciendo la dimensión humana en nuestras relaciones y rehacer la convivencia, mediante conductas basadas en el diálogo activo y la empatía. • Edozein indarkeriaren erabilera deslegitimatzea. • Deslegitimar la práctica de cualquier violencia. • Jokabide intolerante, arrazista, xenofobo, elkartasungabe, homofobo, baztertzaile, antidemokratiko eta gisakoak gainditzen lagunduko duten ekimenak sustatzea. • Promover iniciativas que favorezcan la superación de conductas intolerantes, racistas, xenófobas, insolidarias, homófobas, discriminatorias, antidemocráticas… • Oroimen historikoa berreskuratzea. • Recuperar la memoria histórica. • Bakea eta normalkuntza politikoaren alde egitea. • Contribuir a la normalización política y la paz. • Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea. • Avalar los derechos políticos, sociales, económicos, de lengua y culturales de todas y todos las donostiarras. • Donostiarren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere. • Promover la convivencia y la participación de toda la población donostiarra. • Instituzioen eta bakea, oroimen historikoa eta aniztasunaren alde apustu egiten duten kolektiboen arteko elkar lana sustatzea, hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz. • Promover el trabajo conjunto con las instituciones y colectivos que apuestan por la cultura de paz, la memoria y la diversidad, impulsando iniciativas en diversos ámbitos sociales y culturales. • Hiritarren manifestaldiak, hitzaldiak, hezkuntza, giza eskubideak eta bakearen inguruko eztabaidak bezalako aktibitateak antolatu, sustatu, bultzatu eta koordinatzeko lanak egitea, aurreko helburuak lortu ahal izateko. • Planificar, promover, impulsar y coordinar actividades como manifestaciones cívicas, conferencias, debates sobre educación, derechos humanos y paz, vinculadas a conseguir los objetivos anteriores. • Giza Eskubideen alde lan egiten duten elkarteak laguntzea. • Ayudar a las asociaciones pro derechos humanos Jarduera programak: Programas de actuación: Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zuzendaritzako jarduera programa jakintza alor desberdinetakoa da eta integralki eta zeharkakotasunez heldu nahi die giza eskubideen inguruko udal proiektu eta politikei. El programa de actuación de la Dirección de Educación y Promoción Social es un plan multidisciplinar que pretende abordar de manera integral y transversal las diferentes políticas y proyectos municipales en materia de derechos humanos. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 Proiektu hau osatzen duten ekintzek ondorengo jarduera programen barruan sartzen dira: Las iniciativas que integran este proyecto se enmarcan en los siguientes programas de actuación: 1.- Giza Eskubideak 1.- Derechos Humanos Herritarren artean balio hezkuntza sustatzea, batez ere gazteen eta haurren artean, ondoko helburu hauekin: Promover la educación en valores entre la ciudadanía, especialmente entre la juventud y la infancia con los objetivos de: • Eskola umeen artean bakearen kultura eta balio hezkuntza zabaldu eta sustatzeko sentsibilizazio kanpainak egitea. • Desarrollar actividades de sensibilización encaminadas a difundir y promover la Cultura de Paz y la Educación en Valores entre la población escolar. • Hezkuntza eragileei laguntzea (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) indarkeriari aurre hartu eta gatazkak konpontzen lagunduko duten ekimen, proiektu eta programa pedagogikoak diseinatzen eta martxan jartzen. • Colaborar con diversos agentes educativos (centros escolares, universidad, familias, medios de comunicación, organizaciones sociales, etc.) en el diseño y puesta en marcha de iniciativas, proyectos y programas pedagógicos que sirvan para prevenir la violencia y encauzar los conflictos. • Hezkuntza politikak diseinatzea, oro har herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetza, aniztasuna, bakea, elkarrizketa, askatasuna, tolerantzia, elkartasuna eta halako balioak zabaltzeko, partaide izan daitezen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean. • Diseñar políticas de educación para extender los valores del civismo, la convivencia, la diversidad, la paz, el díálogo, la libertad, la solidaridad entre la ciudadanía en general y la población escolar en particular, para hacerles partícipes del conocimiento, significado y defensa de los derechos humanos. 2.- Bake Prozesua Hemen Donostiako Udalak normalkuntza politikoan aktiboki parte hartu nahi du, egia eta justiziaren bilaketan, Euskal Herritik abiatuta eta Euskal Herrian bertan, mota guztietako agenteak eta nagusiki biztanleen laguntzarekin, bakean eta askatasunean bizi den gizarte bat lortu ahal izateko. 3.- Munduko Bake Prozesuak Munduko hainbat esperientzia eta bakerako eta gatazkak konpontzeko prozesuetara hurbiltzea. 4.- Oroimen Historikoa Gure herriaren oroimen historikoa berreskuratzen laguntzea, justizia, egiaren bilaketa, eta errepresioa, erbesteratzea, diskriminazioa, askatasun falta eta biolentzia pairatu duten pertsonen aitortza bultzatzeko. Bereziki, botere dominatzaileek ikusezin bihurtu dituzten pertsona eta kolektiboenak. 2.- Proceso de Paz Aquí. El Ayuntamiento de San Sebastián quiere formar parte activa en la normalización política, en la búsqueda de la verdad y de la justicia para alcanzar, desde Euskal Herria y en Euskal Herria, una sociedad en paz y libertad, en colaboración con todo tipo de agentes y ciudadanía en general. 3.- Procesos de Paz en el mundo. Acercamiento a diferentes experiencias y procesos de paz y de resolución de conflictos en el mundo. 4.- Memoria Histórica. Contribuir a recuperar la memoria histórica de este pueblo, para promover la justicia, la búsqueda de la verdad, el reconocimiento de las personas que han sufrido la represión, el exilio, la discriminación, la falta de libertad, y la violencia. En especial de aquellos colectivos y personas que han sido invisibilizadas por los poderes dominantes. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 199 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos GIZA-ESKUBIDEAK / DERECHOS HUMANOS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 218.549,66 32,78 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 373.379,96 56,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 74.800,00 11,22 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 666.729,62 100,00 GUZTIRA / TOTAL % IMPORTE KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 64.121,68 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 85.430,35 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 12.549,54 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 46.747,60 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 200 ZENBATEKOA ZENBATEKOA 7.518,40 2.149,70 32,39 218.549,66 204.01 Altzariak eta lanabesen alokairua / Alquiler de mobiliario y enseres 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 215.01 Ekipo informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.02 Ura / Agua 485,00 221.03 Gasa / Gas 14.210,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 500,00 2.000,00 500,00 1.500,00 400,00 7.105,00 1.087,56 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 1.000,00 224.99 Ondasunen eta erantzukizun zibileko aseguruak Seguros de bienes y responsabilidad civil 5.250,00 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajo técnicos 7.000,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 1.000,00 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 226.19 Segurtasuna / Seguridad 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.01 Oroimen historikoa / Memoria histórica 35.500,00 226.99.02 Sentsibilizazio eta kontzienziazio programak Programas de sensibilización y concienciación 66.320,00 226.99.03 Zinemaldia eta giza eskubideak / Festival de Cine y derechos humanos 120.000,00 226.99.04 Bakea, elkarbizitza eta adiskidetza / Paz, convivencia y reconciliación 40.850,00 227.01 Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza 227.02 Segurtasuna eta zainketa / Seguridad y vigilancia 227.03 Balorazioak eta peritu-lanak / Valoraciones y peritajes 2.775,17 227.04 Zerbitzu-enpresak / Empresas de servicios 2.180,49 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 500,00 230.02 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación) 300,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 ZENBATEKOA IMPORTE 400,00 3.000,00 15.000,00 262.670,00 43.971,62 545,12 373.379,96 481.01 Pakearen eta Giza Eskubideen proiektuetarako diru-laguntzak Subvenciones proyectos Paz y DDHH 481.02 Hitzarmenak / Convenios 481.03 Euskal Herriko Unibertsitateari Giza Eskubideen 17. Ikastarorako A la Universidad del País Vasco por el 17º curso “ de Derechos Humanos 22.500,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 74.800,00 GUZTIRA / TOTAL 43.000,00 9.300,00 666.729,62 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 201 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 202 LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO HEZIKETA COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Xedea Misión: Donostiako Udalaren Giza Garapen Iraunkorrerako Lankidetza eta Hezkuntzako Plan Zuzendaria 2012-2015 planaren helburua zera da: Gizartea eraldatzen laguntzea, mundu bidezkoagoa eraikitzeko; eta pobrezia estrukturala eta aukera berdintasunik eza errotik ken dadin laguntza ematea. Horretarako, Hegoan garapen endogenorako prozesu koherenteak eta kalitatezkoak babestuko ditugu, eta Donostian gizartea eraldatzeko ekimenak sustatuko ditugu. El Plan Director de Cooperación y Educación para el desarrollo humano sostenible del Ayuntamiento de San Sebastián 20122015 tiene como misión contribuir a la transformación social para un mundo más justo y a la erradicación de la pobreza estructural y la desigualdad, mediante el acompañamiento de procesos de desarrollo endógeno en el Sur coherentes y de calidad, y el fomento en nuestra ciudad de iniciativas de transformación social. Printzipioak: Principios: Donostiak eman nahi duen lankidetza zehaztuko duten printzipioak jartzeko orduan, besteak beste, hauek hartu ditugu aintzakotzat: giza garapen iraunkor eta endogenoa, herrien arteko elkartasuna, genero berdintasuna, erantzunkidetasuna eta koherentzia, jabetzea eta izaera estrukturala, osagarritasuna eta koordinazioa, eta parte hartzea, kalitatea, eraginkortasuna eta gardentasuna. A la hora de definir los principios que se pretende que definan la cooperación que se quiere apoyar desde Donostia/San Sebastián, hablamos de conceptos como el desarrollo humano sostenible y endógeno, la solidaridad entre los pueblos, la equidad de género, la corresponsabilidad y coherencia, la apropiación y carácter estructural, la complementariedad y coordinación, y la participación, calidad, eficacia y transparencia. Interes bereziko arloak: Áreas de especial interés: Udaleko lankidetza politikak interes berezia du besteak beste honako helburu hauek dituzten proiektuak babesteko: giza eskubideak sustatzea eta bermatzea, parte hartzea, komunitateak indartzea, genero ekitatea, elikadura burujabetza eta kontsumo kontzientea eta arduratsua. La política de cooperación del Ayuntamiento tiene un interés especial por el apoyo a proyectos entre cuyos objetivos estén la promoción y la garantía de los derechos humanos, la participación, el fortalecimiento de las comunidades, la equidad de género, la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. Zehar lerroak: Líneas transversales: Zehar lerroak giza garapenak berezko dituen alderdiak dira, eta behar beharrezkoa da lerro horiek era esplizituan sartzea giza garapenean laguntzea xede duen edozein esku hartze edo ekintza planifikatzeko, diseinatzeko, martxan jartzeko, segimendua egiteko eta balioztatzeko prozesuetako aldi guztietan. Ezin da giza garapenaz hitz egin ikuspegi feministarik, ekologia iraunkortasunaren ikuspegirik, giza eskubideen ikuspegirik edo indarkeriarik ezaren ikuspegirik gabe. Se refieren a aquellos factores consustanciales al Desarrollo Humano, que es preciso incorporar de forma explícita en todas las fases de planificación, diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de cualquier intervención o acción que pretenda contribuir a él. No es posible hablar de Desarrollo Humano sin perspectiva feminista, sostenibilidad ecológica y social, derechos humanos o no-violencia. Jarduteko moduak: Modalidades de actuación: 1- Garapenerako lankidetza: GGKEen eta Hegoko gizarte mugimenduen ekimenak babesteko programak 2- Garapenerako sentsibilizazioa eta hezkuntza: Iparreko gizarte eraldaketarako ekimenak 3- Eragina Donostiako udalean 1- Cooperación para el desarrollo: programas para el apoyo de iniciativas de ONGD y movimientos sociales del Sur. 2- Sensibilización y educación para el desarrollo: inicitaivas para la transformación social en el Norte 3- Incidencia en el ayuntamiento Tresnak: Instrumentos: Jarduteko modu hauek tresna hauen bitartez gauzatuko dira: Este tipo de actuaciónes se materializarán a través de los siguientes instrumentos: 1- Lehia askeko diru laguntzen deialdi publikoa 1. Convocatoria pública de subvenciones de libre concurrencia 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 2- Udal lankidetza zuzena • • • • Euskal Fondoa Estaturik gabeko herriei laguntzea Lankidetza nazioarteko gizarte mugimenduekin Garapenerako hezkuntzako geure ekimenak 2. Cooperación municipal directa: • • • • Euskal Fondoa Apoyo a pueblos sin estado Colaboración con movimientos sociales internacionales. Iniciativas propias de Educación para el Desarrollo Parte-hartzea: Participación: Ezinbestekoa da parte hartzeko bideak sortzea eta mantentzea, herritarrak udalaren lankidetza politikak gauzatzean tartean sar daitezen, eta, horrez gain, udalaren kudeaketa ezagutu dezaten, politika horiek bultzatzen dituen oinarri ideologikoaren gainean gogoeta egin dezaten, jarduera ereduak proposa ditzaten eta segimendua egin dezaten. Resulta imprescindible crear y mantener cauces de participación para que los ciudadanos y ciudadanas se impliquen en la puesta en práctica de las políticas municipales de cooperación, conociendo su gestión, reflexionando la base ideológica que las anima, proponiendo modelos de actuación y haciendo un seguimiento. Parte-hartzea hauen bitartez bideratuko da: La participación se canaliza a través de: 1- Garapenerako Aholku Kontseilua 2- GGKEen Koordinakundea 3- Itunak beste sare eta plataforma batzuekin 1- El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo 2- La Coordinadora de ONGD 3- Alianzas con otras redes y plataformas 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 203 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO HEZIKETA COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Txuri Aranburu KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes ZENBATEKOA IMPORTE 188.169,79 13,79 90.788,46 6,66 0,00 0,00 1.085.184,00 79,55 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.364.142,25 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 57.917,44 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 85.430,35 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 41.347,02 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 204 % ZENBATEKOA IMPORTE 3.330,60 144,38 188.169,79 215.01 Ekipo informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 490,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 200,00 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 543,78 223.01 Garraioak / Transportes 200,00 224.01 Aseguru-primak / Primas de seguros 800,00 226.02 Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas 300,00 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajo técnicos 2.000,00 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 1.060,00 226.15 Itzulpen-zerbitzua / Servicio de traducción 226.16 Partizipazio-kuotak erakundeetan / Cuotas de participación en instituciones 10.000,00 226.99 Sentsibilizazio-proiektuak lankidetza eta garapenerako heziketa gaietan Proyectos de sensibilización en materia de cooperación y educación para el desarrollo 70.500,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 3.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua / Mantenimiento de fotocopiadora y fax 594,68 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 500,00 230.02 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación) 500,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 ZENBATEKOA IMPORTE 90.788,46 481.01 Lankidetza- eta garapenerako heziketa-proiektuetarako diru-laguntza Subvención a proyectos de cooperación y educación para el desarrollo 523.385,80 481.02 Sensibilizazio eta garapenerako heziketa / Sensibilización y educación para el desarrollo 224.308,20 481.03 Lankidetza proiektuen hitzarmenak / Convenios proyectos de cooperación 296.073,79 481.04 Sensibilizazio eta heziketa hitzarmenak / Convenios de sensibilización y educación 41.416,21 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 1.085.184,00 GUZTIRA / TOTAL 1.364.142,25 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 205 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ERREPIDEAK, AUZO-BIDEAK ETA BIDE PUBLIKOAK CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Bide Publikoak / Vías Públicas 7.508.097,97 100,00 GUZTIRA / TOTAL 7.508.097,97 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 4 972.841,71 12,96 4.415.256,26 58,81 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 2.120.000,00 28,24 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 7.508.097,97 100,00 GUZTIRA / TOTAL 206 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 BIDE PUBLIKOAK VÍAS PÚBLICAS Programa hau hiriko bide publikoak osatzen dituzten elementuak mantendu eta kontserbatzeko zerbitzuak zuzentzeaz, koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da, horretarako bide ematen duten elementuak ahaztu gabe. Beraz, bere ardurapekoak izango dira espaloiak, galtzadak, murruak, plazak, bideak, eserlekuak, jolas guneak, dorre erlojuak, termometro erlojuak, barandak, apaingarri txikiak eta abarrak konpontzeko eta berritzeko lanak. Pintura-kanpainez eta elementu bereziak, haur-jolasak eta gainontzeko hiri-altzariak berreskuratzeaz ere arduratuko da, bai eta hirian diren igogailu eta eskailera mekanikoen funtzionamendu ona bermatzeaz ere. Este programa se encarga de las tareas de dirección, coordinación y gestión de los servicios para el mantenimiento y la conservación de los elementos que conforman las vías públicas de la ciudad y los elementos que la posibilitan. Así pues, estarán a su cargo las reformas y reparaciones en aceras, calzadas, muros, plazas, caminos, bancos, áreas de juegos, relojes de torre, relojes termómetro, barandados, pequeños elementos decorativos, etc. También se ocupará de las campañas de pintura y de recuperación de elementos singulares, juegos infantiles y resto de mobiliario urbano, y del correcto funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas existentes en la Ciudad. Halaber, lehen deskribaturiko elementuen gainean egiten diren obra berriak kudeatu eta koordinatuko ditu. Oro har, urbanizazioelementuez, eta hiriko hainbat aldetan zangak irekitzeko eta bide publikoan obretako elementu osagarriak jartzeko baimenez ere arduratuko da. Así mismo, se ocupará de la gestión y coordinación de nuevas obras sobre los elementos descritos anteriormente y en general, elementos de urbanización, autorizaciones de apertura de zanjas en diversas zonas de la ciudad, así como de la concesión de licencias para colocación de todo tipo de elementos auxiliares de obra en vía publica. Zuzeneko langileek eragindako gastuak jasotzen dituzten lehenengo kapituluko kontu-sailez gain, funtzionamendugastuetako kontu-sailak ere aurreikusten dira, besteak beste, eta horien artean bi aipatu beharra dago, handi samarrak diraeta: zoladurak zaintzeko eta konpontzeko kontratari dagokiona eta bestelako kontserbazio-lan batzuei dagokiena. Era berean, balio txikiagokoak badira era, hor ditugu eskailera mekanikoen eta erlojuen mantenimendurako partidak, baita Zerbitzu hauek baimentzen dituzten bide publikoetan jartzen diren andamio estrukturak kontrolatzeko partida ere. Entre las partidas previstas, amén de las del capítulo 1 que recogen los gastos de personal directo, se contemplan las partidas de gasto de funcionamiento entre las que cabe destacar por su envergadura, la correspondiente a la contrata de mantenimiento y reparación de pavimentos y la correspondiente a otros trabajos de conservación. También, aunque ya de menor cuantía, las partidas para el mantenimiento de escaleras mecánicas existentes en la ciudad, fuentes y relojes. Partida para el control de estructuras andamiadas que se montan en la vía pública y cuyas autorizaciones se tramitan en estos Servicios Zerbitzu honen ardura diren eta bide publikoetan eman daitezkeen ezbeharren ondaretza-erantzunkizunei aurre egiteko partida dugu ere erabilgarri bertan. Se cuenta también con partida para hacer frente a las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial en siniestros que puedan producirse en la vía pública y responsabilidad de este Servicio Inbertsioko kontu-sailei dagokienez, errepideak asfaltatzeko eta bertan konponketa txikiak egiteko urtero egiten diren kanpainei dagozkienak nabarmentzen dira. Aurten, gainera, hiriko hainbat gune berritzeko partidak jaso dira: Los Luises (biogarren ekimena) Zedro pasealekua, Zarategi pasealekua, Rodil pasealekuko murrua etab. Era berean, haurrentzako jolas guneetan hobekuntzak egiteko partida ere bada. En cuanto a las partidas de inversión debemos destacar las correspondientes a las campañas anuales de asfaltado y reparaciones localizadas de calzadas. Este año, además, se contemplan partidas para la mejora de determinadas zonas de la ciudad como grupo Los Luises ámbito 2, Paseo del Cedro, Paseo de Zarategi, reforma de un muro en Paseo de Rodil, etc. Igualmente figura una partida destacada para mejoras en áreas infantiles. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 207 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos BIDE PUBLIKOAK / VÍAS PÚBLICAS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: José Manuel del Rey KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 4 % IMPORTE 972.841,71 12,96 4.415.256,26 58,81 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 2.120.000,00 28,24 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 7.508.097,97 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 275.457,84 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 473.686,71 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 210.937,47 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 208 ZENBATEKOA 202.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje ZENBATEKOA IMPORTE 12.609,10 150,59 972.841,71 16.000,00 6.000,00 48.000,00 219.01 Hiri-artapena / Conservación urbana 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 85.000,00 221.05 Arropak / Vestuario 10.000,00 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 221.14 Hiri-altzariak / Mobiliario urbano 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 542.500,00 1.500,00 5.000,00 135.000,00 25.000,00 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS IMPORTE 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 11.781,88 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 8.000,00 226.16 Behemendiko kuota / Cuota Behemendi 15.500,00 226.17 Kalte-ordainak / Indemnizaciones 30.000,00 227.07 Hesi-ikuskapena / Inspección de vallados 99.113,30 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 227.13.00 Igogailuen eta eskailera mekanikoen mantenimendua Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas 220.031,53 227.13.01 Iturrien mantenimendua / Mantenimiento de fuentes 132.811,82 227.13.02 Erlojuen mantenimendua / Mantenimiento de relojes 42.618,72 227.14 Hiri-mantentzeko lanak / Trabajos de conservación urbana 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 395.462,07 2.973.399,01 4.000,00 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 4.415.256,26 601 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 601.02 Los Luises-ko egokitzapena. Atzeko eremuak. Fase 2 Acondicionamiento de Los Luises. Ámbitos traseros. Fase 2 250.000,00 601.03 Rodileko murrua / Muro de Rodil 120.000,00 601.04 Zedro pasealekuko espaloia eta zerbitzuak zaharberritzea Renovación de la acera y servicios del paseo del Cedro 250.000,00 601.05 Zarategi pasealekuko espaloiak zaharberritzea Renovación de las aceras del paseo de Zarategi 150.000,00 601.06 Kaleak asfaltatzeko kanpaina / Campaña de asfaltado de calles 750.000,00 601.07 Galtzadan konponketa-lan zehatzak egiteko kanpaina Campaña de reparaciones localizadas de calzada 200.000,00 601.99 Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegitura eta hirigintza Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización 350.000,00 601.99.01 Haur-parkeak ordezkatzea eta zaharberritzea Sustitución y renovación de parques infantiles 100.000,00 601.99.04 Haur-parkea estaltzeko karpa / Carpa cubrimiento de parque infantil 200.000,00 601.99.05 Gomazko zorua ordezkatzea / sustitución de pavimentos de goma 643.99 Antolamenduko-ikerketak, hiri-planeamendua eta hirigintza-proiektuak eta obrak Estudios de ordenación, planeamiento urbanístico y proyectos de urbanización y obras 643.99.07 Proeiktua idaztea: Carlos 1 bulebar bihurtzea Redacción proyecto: Boulevarización Carlos I 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 2.120.000,00 GUZTIRA / TOTAL 7.508.097,97 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 209 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA MOVILIDAD Y TRANSPORTE PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Mugikortasuna / Movilidad 17.379.828,66 57,59 Garraioa / Transporte 12.796.617,83 42,41 GUZTIRA / TOTAL 30.176.446,49 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 4.945.261,70 16,39 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 8.368.346,96 27,73 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 12.830.137,83 42,52 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 782.700,00 2,59 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 3.250.000,00 10,77 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL 210 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 IMPORTE 0,00 0,00 30.176.446,49 100,00 MUGIKORTASUNA MOVILIDAD Aurrekontu arruntean xedaturiko partiden bidez Mugikortasun Zuzendaritzak garatzen dituen eginbehar eta proiektuen funtzionamendu beharrak betetzen dira. Hona hemen, laburbilduta: Las partidas previstas en el presupuesto ordinario cubren las necesidades de funcionamiento de las diversas tareas y proyectos que se desarrollan desde la Dirección de Movilidad y que resumidamente son: • Seinaleztapen Lantaldea, barruan hartzen dituela seinaleztatze horizontaleko lanak (ardatzak, bazterrak, zebra bideak eta abar pintatzea), seinaleztatze bertikala (zirkulazioa kodekoak eta hiri informazioa), balizamendua, ibilgailuei eusteko sistemak eta hiri altzariak (bolardoak, ispiluak eta abar). • Brigada de Señalización, que incluye los trabajos de señalización horizontal (pintura de ejes, bordes, pasos de cebra, etc…), señalización vertical (de código de circulación e informativa urbana), balizamiento, sistemas de contención de vehículos y mobiliario urbano ( bolardos, espejos, etc…). • Administrazio Ataletik aholkularitza juridikoa ematen da eta ondoko espedienteak izapidetzen dira: • Sección administrativa, desde donde se presta asesoramiento jurídico y se tramitan los siguientes expedientes: Bide publikoan gauzatzen diren jarduerei buruzko espedienteak (aldi baterako okupazioak eta kirol frogen baimenak). Los referidos a actividades en la vía pública (ocupaciones puntuales y autorizaciones de pruebas deportivas). - Igarobide iraunkorrak. - Vados - Urte osoko eta udaldiko TAO txartelak - Tramitación de viñetas OTA de residentes y veraneantes - Elbarrituentzako aparkaleku baimenak. - Tarjetas de aparcamiento para minusválidos - Araututako guneetan aparkatzeko baimen bereziak - Permisos especiales de aparcamiento en zona regulada - Oinezkoentzako guneetan sarrera baimenak. - Autorizaciones de acceso a zonas peatonales. - Aparkaleku publikoen kudeaketa eta emakidak. - Concesión y gestión de parkings públicos. - Erabilera bereziko ohiko garraioa. - Transporte Regular de Uso Especial. - Bizikleten erregistroa. - Registro de bicicletas - Taxiak kudeatzea. - Gestión del taxi. - Subentzioak kudeatzea - Tramitación de subvenciones - Mugikortasuneko atal teknikoak sortzen dituenak izapidetzea: kontratazioa, fakturak, hitzarmenak, txosten teknikoak trasladatzea…) - Tramitación de los asuntos que genera la sección técnica de Movilidad: (contratación, facturas, convenios, traslados de informes técnicos…). Hartarako, ondoko partida hauek jasotzen ditu: bulegoko materiala, informatika ekipamenduak artatzea, komunikazioak, garraioak, publizitatea, propaganda eta abar. Para ello se consignan las partidas referidas a material de oficina, conservación de equipos informáticos, comunicaciones, transportes, publicidad y propaganda, etc. • Atal Teknikoak ondoko ardurak ditu: antolamendu planak definitzea, trafikoa arautzea (semaforo sarea eta zentralizazio aretoa erabilita) eta garraioa kudeatu eta aztertzea, baita Parte Zaharreko sarbideak kontrolatzea ere. Barruan du ikastetxeetara musu seguru, sostengarri eta osasutsuan joateko Eskola Bidea izeneko garraiobidea sustatzeko informazio eta kontzientziatze programa ere, baita Mugikortasun Asteko ekintzak eta trafiko bareatzeko eta bide segurtasuna hobetzeko ikerketak ere. • Sección Técnica, que aborda la definición de planes de ordenación, regulación tanto del tráfico, mediante la gestión de la red semafórica y sala de centralización, la gestión y estudios de transporte y el control de accesos a la Parte Vieja. Se incluye también el programa de información y concienciación para fomentar un transporte seguro, sostenible y saludable a los colegios “Eskolabidea”, las actividades propias de la “Semana de la Movilidad” y los estudios de calmado de tráfico y de aumento de seguridad vial. Atal honek bere gain hartzen du nazioarteko mugikortasun 5 programa hauek partaidetzan lantzea: Quest (hiriei auditoretza egitea), Site (autobusetan kobratzeko sistemak), SmartCem (ibilgailu elektrikoetarako teknologi sistemak) eta También se contempla en esta sección la participación en 5 programas internacionales de movilidad: Site (sistemas de cobro en autobuses), SmartCem (sistemas tecnológicos para vehículos eléctricos) y Tide (mejoras para la movilidad peatonal 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 211 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 212 Tide (oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna hobetzea), Switch (mugikortasunari buruzko jarrerak aldatzeko) eta Cyclelogistics Ahead (merkatari garraio sistema garbien bidez). y ciclista), Switch (fomento del cambio de actitudes respecto a la movilidad.) y Cyclelogistics Ahead (transporte de mercancias mediante sistemas limpios). • Aparkamendu Atalak kudeatzen ditu udal emakidapeko lurpeko eta kaleko aparkalekuen alorreko eginbehar guztiak. Hartarako, TAO zerbitzuko kontu sailak erabiltzen ditu. 2014an udal garabiaren ingurukoak ere kudeatu zituen. • Sección de aparcamientos, desde la que se gestionan todas las actuaciones en el área de aparcamientos subterráneos de concesión municipal y de superficie. Para ello se destinan las partidas del servicio de OTA. En el año 2014 se gestionarán también las acciones de la grúa municipal. • Atal operatiboa: Atalak Groseko, Erdi Aldeko eta Amarako trafikoa antolatzen du, noizean behin Intxaurrondon ere laguntza ematen duela. Halaber, Donostian gauzatu eta trafikoan eragina duten kirol edo kultur ikuskizunak ere antolatzen dituzte. Barruan hartzen ditu Mugikortasuneko agenteak eta haien arduradunak, hornigaietarako partidak, irratiz komunikatzeko zerbitzua, jantziak eta abar. • Sección operativa: Sección que regula y ordena el tráfico en los barrios de Gros, Centro y Amara con apoyos puntuales a Intxaurrondo. Asimismo se regulan los eventos deportivos o culturales que se celebren en la Ciudad y que afecten al tráfico. Incluye tanto al personal formado fundamentalmente por los Agentes de Movilidad y sus mandos así como partidas de suministros, servicio de radiocomunicaciones, vestuario, etc. • IV. kapitulua: Mugikortasuna murriztuta duten lagunentzako taxi egokituei laguntzeko diru laguntza eta bizikleta sustatzeko Kalapie elkarteari emandakoa. Hiri garraio publikoak eragindako tarifa defizitak orekatzeko partida ere sartuta dago kapitulu honetan, baita Garraioaren Lurralde Agintaritzari ordaindu beharreko ekarpena ere. • En el capítulo IV: Se incluye una subvención para ayudas a los taxis adaptados para personas con movilidad reducida y para la asociación Kalapie para la promoción de la bicicleta. En este capítulo se incluye también la partida para cubrir los déficits tarifarios del transporte público urbano, además de la aportación a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y a la fundación Cristina Enea por el observatorio de la bicicleta. • Inbertsio aurrekontuan ondoko partida hauek jasotzen dira: - Bus geltokia egitea. - Oinezkoentzako “soft” guneak - 30 aldeak ezartzea. - Semaforo sarea hobetzea. - Garraio bertikalaren hobekuntzak. • En el presupuesto de inversiones, se incluyen partidas para: - Ejecución de la estación de autobuses. - Peatonalizaciones “soft” - Implantación de zonas 30. - Mejoras en redes semafóricas. - Mejoras en transporte vertical. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Rafael De Acha KAPITULUA DESKRIBAPENA ZENBATEKOA % CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 4.945.261,70 28,45 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 8.368.346,96 48,15 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 8 9 IMPORTE 33.520,00 0,19 782.700,00 4,50 3.250.000,00 18,70 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 17.379.828,66 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak Retribuciones complementarias de otro personal 130.01 Behin-betiko langileen ordainsariak / Retribuciones del personal laboral fijo 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 ZENBATEKOA IMPORTE 1.193.426,71 88.018,44 2.379.245,27 185.299,09 31.835,30 1.026.791,99 38.994,90 1.650,00 4.945.261,70 200.01 Lursail errentamendua / Alquiler de terrenos 203.02 Renting 211.01 Eraikinen artapena / Conservación de edificios 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 213.01 Garraio-materialaren konponketa, mantenimendua eta artapena Reparaciones, mantenimiento y conservación de material de transporte 2.050,00 215.01 Ekipo informatikoen artapena / Conservación de equipos informáticos 4.748,00 13.803,13 7.726,24 28.911,50 800,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 213 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 214 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 219.01 Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material 219.01.01 Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material 27.065,73 219.01.02 Zirkulazioaren antolakuntzarako tresna eta sarreren konpontze eta artapena Conservación y reparación de instrumentos de regulación de tráfico y accesos 52.010,16 219.01.03 Margotze lanak, seinaleztapen horizontala Trabajos de pintura, señalización horizontal 80.680,00 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 220.04 Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak Mobiliario y enseres no inventariables IMPORTE 159.755,89 3.092,60 23.110,80 6.550,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.05 Arropak / Vestuario 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 31.690,80 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 51.926,36 221.14 Hiri tresneriak / Mobiliario urbano 24.946,10 221.99 Bestelako hornidurak / Otros suministros 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 4.200,00 225.04 Estatu zergak / Tributos estatales 1.900,00 226.03 Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda 20.400,08 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 91.550,00 226.10 Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas 226.10.01 Gidatzeko baimenak berritzea / Renovación de permisos de conducir 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 226.16 Partizipazio-kuotak erakundeetan / Cuotas de participación en instituciones 8.015,00 226.17 Kalteordainak / Indemnizaciones 3.000,00 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.01 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 226.99.02 TIDE proiektua / Proyecto TIDE 226.99.05 Mugikortasun jasangarriaren astea / Semana de la movilidad sostenitble 226.99.06 SMART CEM proiektua / Proyecto SMART CEM 13.856,00 226.99.07 Eskola bidea / Camino Escolar 19.503,05 226.99.09 SITE proiektua / Proyecto SITE 57.507,00 226.99.11 CLA proiektua / Proyecto CLA 18.000,00 226.99.12 SWITCH proiektua / Proyecto SWITCH 8.200,00 8.500,00 61.950,00 101.997,00 1.575,00 20.967,40 800,00 800,00 75.517,02 148.113,05 8.187,00 11.012,00 3.348,00 226.99.13 AIR proiektua / Proyecto AIR 227.07 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajo técnicos 22.222,23 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 11.084,75 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 227.13 Instalazio mantentze zerbitzua / Servicio de mantenimiento de instalaciones 227.13.01 Semaforoen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones semafóricas 227.13.02 Beste zirkulazio-instalazioen mantentzea Mantenimiento de otras instalaciones de tráfico 227.13.03 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 227.16 Hiriko aparkamendua / Aparcamiento urbano 227.16.00 Garabiaren pribatizazioa / Privatización de la grúa 227.16.03 TAO zerbitzua Erdigunea-Amara / Servicio OTA Centro-Amara 1.732.149,50 227.16.06 TAO zerbitzua Amara-Gros-Antigua / Servicio OTA Amara-Gros-Antiguo 4.207.703,48 227.22 Radio-komunikazio zerbitzua / Servicio de radiocomunicaciones 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 230.02 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza) Dietas, locomoción y traslados (formación) 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 ZENBATEKOA IMPORTE 494.220,96 465.597,04 27.627,83 996,09 6.927.971,92 988.118,94 991,13 140,00 12.620,00 8.368.346,96 471.01 Diru-laguntza Ibilgailua mentenuarako egokitutako ibilgailua 15 taxiko lizentziadunentzat / Subvención para la adquisición de vehículo habilitado para trabajos de mantenimiento (15 licencias de taxi) 481.01 Bizikleta erabilpenaren sustapenerako Kalapieri diru-ekarpena Aportación económica a Kalapie para la promoción del uso de la bicicleta 2.884,00 481.02 Bizikleta Behatokirako Cristina Eneari diru-ekarpena Aportación económica a Cristina Enea para el Observatorio de la Bicicleta 7.416,00 23.220,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 33.520,00 150.000,00 601.01 “Soft” oinezkoentzat egitea / Peatonalización “Soft” 601.02 Berrantolamendu obra txikiak / Obras menores de reordenación 45.000,00 601.03 Jarduerak garraio sarean bai azpiegituran bai altzarietan Actuaciones en la red de transporte tanto en infraestructura como en mobiliario 70.000,00 601.04 Ekintzak bidegorri sarean / Actuaciones en red ciclista 601.05 Larratxoko igogailuen egokitzapena / Acondicionar los ascensores Larratxo 623.01 Txirrindak aparkatzekoak / Aparcabicis 623.02 Bide segurtasuna: Arloak 30 / Seguridad vial : Areas 30 623.03 Trafiko kontroleko kamarak / Cámaras de control de tráfico 49.500,00 623.04 Radar mugikorra / Radar móvil 41.200,00 623.05 Hobekuntzak semaforo sarean / Mejoras en la red semafórica 20.000,00 643.01 Ikerketa eta proiektuak / Estudios y proyectos 20.000,00 643.02 Carlos I-ko inguruko trafiko-ordenazioko proiektua Proyecto ordenación de tráfico en el entorno de Carlos I 30.000,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 771.99 Kapital transferentziak bestelako enpreseei Transferencias de capital a otras empresas 771.99.01 Autobus geltokia / Estación de autobuses 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 GUZTIRA / TOTAL 50.000,00 127.000,00 70.000,00 110.000,00 782.700,00 3.250.000,00 3.250.000,00 17.379.828,66 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 215 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 216 GARRAIOA TRANSPORTE Programan batez ere Udalak Donostiako Tranbia Konpainia Elkarte Anonimoari ematen dion diru-laguntza agertzen da. Ekarpenaren helburua konpainiak izango dituen galerak orekatzea da. El programa recoge principalmente la aportación que el Ayuntamiento realiza a la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. para cubrir el déficit de explotación del ejercicio. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 GARRAIOA / TRANSPORTE Arduradun Politikoa / Resp. Político: Jon Albizu Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Gerardo Lertxundi KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 12.796.617,83 100,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 12.796.617,83 100,00 GUZTIRA / TOTAL ZENBATEKOA % IMPORTE KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 421.01 “Autoridad Territorial del Transporte de Guipuzkoa”-ko defizitari diru-ekarpena Aportación al déficit de la “Autoridad Territoral del Transporte de Guipuzkoa” 433.01 Hiri-garraioaren defizita / Déficit del transporte urbano 12.639.007,83 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 12.796.617,83 GUZTIRA / TOTAL 12.796.617,83 IMPORTE 157.610,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 217 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos INGURUNEA HOBETZEA MEJORA DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Artikutza 789.086,55 100,00 GUZTIRA / TOTAL 789.086,55 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 424.837,76 53,84 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 224.708,79 28,48 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 19.540,00 2,48 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 120.000,00 15,21 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 789.086,55 100,00 GUZTIRA / TOTAL 218 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 IMPORTE ARTIKUTZA ARTIKUTZA Artikutzako etxaldea ekologia eta natura arloan balio handiko eremua da, eta aisialdi eta hezkuntza arloko ekintzak bultzatzeko baliabide garrantzitsuak eskeintzen ditu. La finca de Artikutza es de gran relevancia en valores ecológicos y naturísticos, y presenta importantes recursos para la promoción de actividades lúdico - educativas. 1go eta 2. Kapituluetako partidak etxaldea behar bezala artatzeko eta jabetzaren eta erabileraren ondoriozko gastuak ordaintzeko, xedatu dira. Se contemplan las partidas de capítulo 1 y capítulo 2 para el correcto mantenimiento de la finca, así como los gastos derivados de su propiedad y uso. Hor sartzen dira bere balioen zabalkundea eta etxaldea donostiarrengana hurbiltzeko eragindako gastuak, nagusiki aisialdi eta ingurumen hezkuntzaren arloan egiten diren hainbat ekintza eta aterpetxearen jarduera. También se incluyen los gastos generados por la difusión de sus valores y acercamiento de la finca a la población donostiarra, por medio de diferentes actividades en el ámbito del ocio y la educación ambiental, así como la actividad del albergue. 2014ko aurrekontua honela banatzen da: El presupuesto para el Ejercicio 2014 asciende a: 2. kapitulua......................224.708,79€. Capítulo 2........................ 224.708,79€. Nabarmendu beharreko partida garrantzitsuena Ikerketa eta Lan Teknikoak – Artikutza Natura programa da: 69.106,08 €. Destacando como partida más importante la de Estudios y trabajos técnicos – programa Artikutza Natura, por un importe de 69.106,08 €. Aisialdia eta ingurumen hezkuntza arloetako jarduerak garatzeko asmoz, duela urte batzuk, Udalak Artikutza Natura programa abian jarri zuen. Natur Eskola eta ibilbide gidatuak ditu ardatz nagusiak, baina aipagarriak dira ere dibulgazio lanean egiten diren beste lan batzuk: informazio panelen diseinua, Artikutzako Ttanttak boletinaren gauzatzea edo web orriaren eguneratzea. Hace varios años el Ayuntamiento puso en marcha el programa Artikutza Natura con el objetivo de desarrollar actividades vinculadas con la educación ambiental y el ocio. Destacan la escuela de la naturaleza y las visitas guiadas además de otros trabajos de divulgación como el diseño de paneles informativos, la realización del boletín Artikutzako Ttanttak o la actualización de la página web. Programa honen garapena Galemys S.L. enpresak du adjudikatuta. 2013ko urrian egindako kontratoaren luzapenarekin batera, 7.000 €ko bigarren murrizketa bat ezarri zitzaion kontratoari. Honen arrazoia aterpetxearen jestioari dagozkion lanak ezabatu zirelako eta departamentuak hartu zituen bere gain. Bigarren murrizketa eta gero kontratoaren gaur egungo balioa 69.106,08 €koa da (5.758,84 €/hileko) eta 2013ko urriaren 28tik 2014ko urriaren 27ra luzatzen da eta ez dago luzapenerako aukerarik. El desarrollo de este programa está adjudicado a la empresa Galemys S.L. Junto con la prórroga del contrato ejecutada en octubre de 2013 se aplicó un segundo recorte por valor de 7.000€ como consecuencia de la eliminación de las funciones relativas a la gestión del albergue, que pasaron a realizarse desde el propio departamento. El contrato actual, tras el segundo recorte, asciende a 69.106,08€. (5.758,84€/mes) y tiene vigencia desde el 28 de octubre de 2013 hasta el 27 de octubre de 2014, no existiendo opción a nueva prórroga. 6. kapitulua……………….. 184.899,86 € Capítulo 6……………….. 184.899,86 € Artikutzako presan egin beharreko lanei dagokio, Hauetatik 64.899,86 € 2013ko aurrekontutik luzatu dira. Corresponden a actuaciones en la presa de Artikutza de los cuales 64.899,86€ se han prorrogado del presupuesto de 2013. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 219 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos ARTIKUTZA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Asier Jaka Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Iñaki Uranga Presarako Arduradun Politikoa / Responsable Polítco para la Presa: Ricardo Burutaran Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Angel Kerejeta KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 424.837,76 53,84 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 224.708,79 28,48 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes % 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 7 IMPORTE 0,00 0,00 19.540,00 2,48 120.000,00 15,21 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 789.086,55 100,00 GUZTIRA / TOTAL KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 117.611,76 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 211.966,39 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 220 ZENBATEKOA 202.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren errentamendua Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje 209.01 Bestelako ibilgetu materialaren errentamendua Alquiler de otro inmovilizado material 212.01 Makineriaren instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.05 Arropak / Vestuario 221.09 Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak / Productos de limpieza y aseo 221.11 Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas 221.13 Konponketetarako materiala / Material para reparaciones 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 ZENBATEKOA IMPORTE 87.600,63 7.658,98 424.837,76 1.000,00 800,00 7.500,00 400,00 35.000,00 6.000,00 700,00 1.000,00 12.000,00 725,04 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 222.05 Interneteko konexioa satelitearen bidez / Conexión internet vía satélite 224.99 Aseguru-primak / Primas de seguro 30.000,00 225.01 Zergak / Tributos 30.000,00 226.99 Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos 29.000,00 227.07 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 68.685,52 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua Mantenimiento de fotocopiadora y fax 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 481.03 623 623.01 ZENBATEKOA IMPORTE 1.700,00 198,23 224.708,79 Ikerketa beka / Beca de investigación 19.540,00 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 19.540,00 Zerbitzuetarako inbertsioak: makineria, instalazioak eta tresneria Inversiones asociadas a los servicios: maquinaria, instalaciones y utillaje Artikutzako presan jarduerak / Actuaciones en la presa de Artikutza 120.000,00 6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6 120.000,00 GUZTIRA / TOTAL 789.086,55 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 221 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos FINANTZA-ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Ekonomi eta Finantza Zerbitzuak Servicios Económico-Financieros 7.586.341,03 100,00 GUZTIRA / TOTAL 7.586.341,03 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 4.925.830,94 64,93 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 2.654.510,09 34,99 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 6.000,00 0,08 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 7.586.341,03 100,00 GUZTIRA / TOTAL 222 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 EKONOMI ETA FINANTZA ZERBITZUAK SERVICIOS ECONÓMICO-FINANCIEROS Programa honek Fiskalizazio eta Kontabilitate zuzendaritzako eta Finantza zuzendaritzako langileri gastuak eta funtzionamendu egokirako egiten diren beste gastu batzuk biltzen ditu. El programa recoge los créditos presupuestarios necesarios para afrontar los gastos de personal y de funcionamiento de la dirección de Fiscalización y Contabilidad y de la dirección Financiera. Beste alde batetik, zentralizatuta erositako gastutzat dauzkagu, eta programa honetan jasoak, bai bulegoko materiala eta baita informatikako materiala erosten egindako gastuak ere. Tienen el carácter de gastos de adquisición centralizada, recogiéndose en el presente programa, los correspondientes a material de oficina y material informático. Programa honetan sartuta daude, era berean, Udalak bere titulupean dituen ondasun guztien aseguruak, batetik, eta Udalaren langile guztien erantzukizun zibilarenak, bestetik. Eta hainbat udal zerbitzuk udal eraikina batera darabiltenean, garbiketagatiko gastuak programa honetan islatzen dira. Se incluyen en este programa, igualmente, los seguros de todos los bienes de los que es titular el Ayuntamiento y los de responsabilidad civil de todo el personal municipal y se reflejan en este programa los gastos por la limpieza de edificios municipales cuando el edificio se utiliza por varios servicios municipales conjuntamente. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 223 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos EKONOMI ETA FINANTZA ZERBITZUAK / SERVICIOS ECONÓMICO-FINANCIEROS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Francisco Javier Vitoria Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Julián Ortiz KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 4.925.830,94 64,93 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 2.654.510,09 34,99 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 6.000,00 0,08 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 7.586.341,03 100,00 GUZTIRA / TOTAL GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 120.01 Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas 120.02 Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas de otro personal 121.01 Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias 121.02 Bestelako langileen ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias de otro personal 160.01 Gizarte-aseguruak / Seguros sociales 160.04 Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza 162.01 Prestakuntza / Formación 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 220.01 Bulegoko materiala / Material de oficina 220.02 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 220.03 Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 221.05 Arropak / Vestuario 221.09 Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 % IMPORTE KONTUSAILA 1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1 224 ZENBATEKOA ZENBATEKOA IMPORTE 1.608.007,31 7.202,36 2.315.736,00 13.004,36 909.744,01 69.317,50 2.819,40 4.925.830,94 4.000,00 229.562,75 3.981,95 140.000,00 15.826,45 1.000,00 500,00 41.820,31 KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 222.02 Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales 856.113,80 224.99 Ondasunen eta erantzukizun zibileko aseguruak / Seguros de bienes y responsabilidad civil 564.989,57 225.01 Udal zergak / Tributos de carácter municipal 226.04 Gastu juridikoak / Gastos jurídicos 22.268,00 226.09 Ikerketak eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos 20.570,00 226.10 Beste enpresek egindako lanak / Trabajos realizados por otras empresas 42.590,25 226.12 Komunitate-gastuak / Gastos de comunidad 25.000,00 227.01 Udal eraikinen garbiketa lanak / Trabajos de limpieza de edificios municipales 227.11 Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua / Mantenimiento de fotocopiadora y fax 227.13 Instalazioen mantentzea / Mantenimiento de instalaciones 5.290,82 230.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados 1.500,00 239.01 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (TEAM) / Dietas, locomoción y traslados (TEAM) 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 369.01 ZENBATEKOA IMPORTE 2.171,96 609.633,48 54.690,75 13.000,00 2.654.510,09 Bestelako finantza gastuak / Otros gastos financieros 6.000,00 3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3 6.000,00 GUZTIRA / TOTAL 7.586.341,03 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 225 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos BARNE-MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Azokak / Mercados 4.976,57 100,00 GUZTIRA / TOTAL 4.976,57 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 0,00 0,00 4.976,57 100,00 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros GUZTIRA / TOTAL 226 IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 0,00 0,00 4.976,57 100,00 AZOKAK MERCADOS Aurrekontua energi-kontsumoek eta La Bretxako erlaizpean egin beharreko konponketa txikiek sortutako gastuei zuzenduko da. El presupuesto será destinado a los gastos generados por consumo de energía y pequeñas reparaciones de la marquesina de La Bretxa. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 227 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos AZOKAK / MERCADOS Arduradun Politikoa / Resp. Político: Nora Galparsoro Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Carlos Sánchez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 3 % IMPORTE 0,00 0,00 4.976,57 100,00 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 4.976,57 100,00 GUZTIRA / TOTAL 228 ZENBATEKOA KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 212.01 Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.650,00 221.01 Energia elektrikoa / Energía eléctrica 3.100,00 222.01 Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas IMPORTE 226,57 2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2 4.976,57 GUZTIRA / TOTAL 4.976,57 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 TURISMOA TURISMO PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Turismoa / Turismo 1.670.272,02 100,00 GUZTIRA / TOTAL 1.670.272,02 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 1.620.272,02 97,01 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 50.000,00 2,99 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.670.272,02 100,00 GUZTIRA / TOTAL IMPORTE 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 229 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos 230 TURISMOA TURISMO Programaren deskribapena Donostia Turismo Sozietateari buruzko atalean azaltzen da. La descripción de este programa figura dentro de la Sociedad Donostia Turismo. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 TURISMOA / TURISMO Arduradun Politikoa / Resp. Político: Josu Mirena Ruiz Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Manu Narváez KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 0,00 0,00 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 1.620.272,02 97,01 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 50.000,00 2,99 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 0,00 0,00 1.670.272,02 100,00 GUZTIRA / TOTAL ZENBATEKOA % IMPORTE KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 433.01 Donostia Turismo Sozietateari diru-ekarpena / Aportación a la Sociedad Donostia Turismo 1.620.272,02 4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4 1.620.272,02 733.01 ZENBATEKOA IMPORTE Donostia Turismo Sozietateari diru-ekarpena (kapital gastua) Aportación a la Sociedad Donostia Turismo (gasto de capital) 50.000,00 7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7 50.000,00 GUZTIRA / TOTAL 1.670.272,02 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 231 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos HERRI-ZORRA DEUDA PÚBLICA PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES ZENBATEKOA % IMPORTE Herri Zorra / Deuda Pública 16.177.753,72 100,00 GUZTIRA / TOTAL 16.177.753,72 100,00 ZENBATEKOA % EKONOMI BALIOZTAPENA / VALORACIÓN ECONÓMICA 232 KAPITULUA DESKRIBAPENA CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 2.619.457,97 16,19 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 13.558.295,75 83,81 GUZTIRA / TOTAL 16.177.753,72 100,00 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 IMPORTE HERRI ZORRA DEUDA MUNICIPAL Zorra Deuda 2014ko urtarrilaren 1eko zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermatutako operazioengatiko zorra jasoaz. La deuda a 1 de enero de 2014, incluyendo las operaciones recogidas en presupuestos anteriores referente al Ayuntamiento y a las entidades de él dependientes así como las operaciones avaladas, es la siguiente: KONTZEPTUA ZENBATEKOA CONCEPTO IMPORTE Udaletxea / Ayuntamiento 107.636.313,10 Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa / Entidad Pública Empresarial de Vivienda Sociedad del Balneario La Perla del Océano, S.L. 80.723.415,99 0,00 Donostiako Tranbia Konpainia / Compañía del Tranvía de San Sebastián Donostiako Sustapena S.A. / Fomento de Donostia-San Sebastián, S.A. 381.333,44 4.549.710,96 Donostiako Real Club de Tenis-i abala / Aval Real Club de Tenis de San Sebastián GUZTIRA / TOTAL 1.146.619,98 194.437.393,47 6.2 – Zorpetze-maila 6.2 – Nivel de endeudamiento Aipatu gaiarekiko arauak Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araueko jaso dira. La regulación sobre dicha materia viene recogida en la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa. Horiek oinarri harturik, zorpetze-maila, urtekoen ordainketarako kopuruak (onartutako edo abalatutako kreditu-eragiketei dagozkien amortizazioak, interesak eta komisioak biltzen dituzte, diruzaintzako eragiketak salbu) eragiketa arrunten bidez finkatutako baliabideez zatiturik lortzen da. En base a la misma, la determinación del nivel de endeudamiento se realiza por el coeficiente, entre las cantidades destinadas al pago de las anualidades comprensivas de amortización, intereses y comisiones, correspondientes a las operaciones de crédito aprobadas y/o avaladas, con excepción de las operaciones de tesorería, y los recursos consolidados por operaciones corrientes. Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermatutako eragiketen urteko teorikoa 21.331.249,17€ dira. La anualidad teórica de las operaciones de crédito del sector público local y las operaciones avaladas asciende a 21.331.249,17€. Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 305.468.461,21€ dira. Los recursos consolidados por operaciones corrientes del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas íntegramente participadas ascienden a 305.468.461,21€. Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,98koa izango litzateke. Teniendo en cuenta la anualidad teórica señalada el nivel de endeudamiento sería 6,98%. 2014ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %8,00koa izango litzateke. Si se formalizasen todas las operaciones recogidas en el Presupuesto para el ejercicio de 2014 el nivel de endeudamiento sería del 8,00%. 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 233 Programakuntzako, azterlanetako eta aurrekontuetako zuzendaritza Dirección de programación, estudios y presupuestos HERRI-ZORRA / DEUDA PÚBLICA Arduradun Politikoa / Resp. Político: Francisco Javier Vitoria Arduradun Teknikoa / Resp. Técnico: Miren Nekane Burutaran 234 KAPITULUA DESKRIBAPENA ZENBATEKOA % CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 1 Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 0,00 0,00 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 0,00 3 Finantza-gastuak / Gastos financieros 2.619.457,97 16,19 4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00 0,00 6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 0,00 0,00 7 Kapital-transferentziak / Transferencias de capital 0,00 0,00 8 Finantza-aktiboak / Activos financieros 0,00 0,00 9 Finantza-pasiboak / Pasivos financieros 13.558.295,75 83,81 GUZTIRA / TOTAL 16.177.753,72 100,00 IMPORTE KONTUSAILA GASTUEN AZALPENA ZENBATEKOA PARTIDA EXPLICACIÓN DE GASTOS 332.01 Maileguen interesak / Intereses de préstamos 2.619.457,97 3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3 2.619.457,97 IMPORTE 932.02 Industri ministeritza mailegua / Préstamo Ministerio de Industria 933.01 Epe luzerako maileguen amortizazioa: tokiko sektore publikotik kanpo Amortización de préstamos a largo plazo: fuera del sector público local 11.258.415,43 9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 9 13.558.295,75 GUZTIRA / TOTAL 16.177.753,72 2014ko Aurrekontua Presupuesto de 2014 2.299.880,32