Ejecucion Del Presupuesto De Gastos E Inversiones

Transcript

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 05-03-2013 EJECUCION PRESUPUESTO 09:11 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON MES: FEBRERO UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 VIGENCIA FISCAL: 2013 APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE 2 1 3 GASTOS 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3-1-2 GASTOS GENERALES 3-1-2-01 Adquisición de Bienes INICIAL 3 MES 4 MODIFICACIONES ACUMULADO TOTAL COMPROMISOS VIGENTE 6=(3+5) SUSPENSION 7 DISPONIBLE 8=(6-7) MES 9 EJECUC. PRESUP. ACUMULADO 10 5 (11=10/8) EJECUCION AUTORIZ. GIRO % AUTORIZACION DE GIRO MES 12 ACUMULADO 13 (14=13/8) 36,531,225,000.00 0.00 0.00 36,531,225,000.00 0.00 36,531,225,000.00 439,265,604.00 6,076,020,528.36 16.63 1,438,416,131.00 1,633,496,689.00 4.47 1,352,431,000.00 0.00 0.00 1,352,431,000.00 0.00 1,352,431,000.00 7,067,329.00 308,837,893.00 22.84 19,232,421.00 26,136,997.00 1.93 773,500,000.00 0.00 0.00 773,500,000.00 0.00 773,500,000.00 42,210,042.00 55,565,512.00 7.18 11,769,640.00 15,480,696.00 2.00 99,000,000.00 0.00 0.00 99,000,000.00 0.00 99,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos de Computador 21,000,000.00 0.00 0.00 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-01-03 Combustibles Lubricantes y Llantas 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-01-04 Materiales y Suministros 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-01-05 Compra de Equipo 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 674,500,000.00 0.00 0.00 674,500,000.00 0.00 674,500,000.00 42,210,042.00 55,565,512.00 8.24 11,769,640.00 15,480,696.00 2.30 3-1-2-02-01 Arrendamientos 37,000,000.00 0.00 0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 13,500,000.00 0.00 0.00 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 320,000,000.00 0.00 0.00 320,000,000.00 0.00 320,000,000.00 15,081,508.00 15,081,508.00 4.71 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 320,000,000.00 0.00 0.00 320,000,000.00 0.00 320,000,000.00 15,081,508.00 15,081,508.00 4.71 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-06 Seguros 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 20,435,745.00 27,991,739.00 19.99 5,539,500.00 5,539,500.00 3.96 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 14,896,245.00 17,764,495.00 32.30 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-06-04 Seguros de Vida Ediles 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 4,687,744.00 31.25 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-06-05 Seguros de Salud Ediles 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 5,539,500.00 5,539,500.00 7.91 5,539,500.00 5,539,500.00 7.91 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 81,000,000.00 0.00 0.00 81,000,000.00 0.00 81,000,000.00 6,692,789.00 12,492,265.00 15.42 6,230,140.00 9,941,196.00 12.27 3-1-2-02-08-01 Energía 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 5,077,150.00 8,749,800.00 25.00 5,788,320.00 8,749,800.00 25.00 3-1-2-02-08-02 Acueducto y Alcantarillado 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 188,050.00 188,050.00 1.57 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-08-03 Aseo 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 34,180.00 1,109,060.00 27.73 139,450.00 139,450.00 3.49 3-1-2-02-08-04 Teléfono 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 1,393,409.00 2,445,355.00 8.15 302,370.00 1,051,946.00 3.51 3-1-2-02-11 Promoción Institucional 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-2-02-18 Publicidad 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-8 OBLIGACIONES POR PAGAR 578,931,000.00 0.00 0.00 578,931,000.00 0.00 578,931,000.00 -35,142,713.00 253,272,381.00 43.75 7,462,781.00 10,656,301.00 1.84 3-1-8-02 GASTOS GENERALES 578,931,000.00 0.00 0.00 578,931,000.00 0.00 578,931,000.00 -35,142,713.00 253,272,381.00 43.75 7,462,781.00 10,656,301.00 1.84 79,259,994.00 0.00 0.00 79,259,994.00 0.00 79,259,994.00 -86,568.00 40,101,451.00 50.59 0.00 0.00 0.00 3-1-2-01-02 3-1-8-02-01 Adquisición de Bienes 3-1-8-02-01-02 Gastos de Computador 5,270,515.00 0.00 0.00 5,270,515.00 0.00 5,270,515.00 -86,568.00 4,561,685.00 86.55 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-01-03 Combustibles Lubricantes y Llantas 40,379,407.00 0.00 0.00 40,379,407.00 0.00 40,379,407.00 0.00 17,879,407.00 44.28 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-01-04 Materiales y Suministros 25,810,072.00 0.00 0.00 25,810,072.00 0.00 25,810,072.00 0.00 17,660,359.00 68.42 0.00 0.00 0.00 Página 1 de 7 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 05-03-2013 EJECUCION PRESUPUESTO 09:11 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON MES: FEBRERO UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 VIGENCIA FISCAL: 2013 APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE 2 1 INICIAL 3 MES 4 MODIFICACIONES ACUMULADO TOTAL COMPROMISOS VIGENTE 6=(3+5) SUSPENSION 7 DISPONIBLE 8=(6-7) MES 9 EJECUC. PRESUP. ACUMULADO 10 5 (11=10/8) EJECUCION AUTORIZ. GIRO % AUTORIZACION DE GIRO MES 12 ACUMULADO 13 (14=13/8) 7,800,000.00 0.00 0.00 7,800,000.00 0.00 7,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,671,006.00 0.00 0.00 499,671,006.00 0.00 499,671,006.00 -35,056,145.00 213,170,930.00 42.66 7,462,781.00 10,656,301.00 2.13 Arrendamientos 33,000,000.00 0.00 0.00 33,000,000.00 0.00 33,000,000.00 -6,000,000.00 27,000,000.00 81.82 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 12,381,550.00 0.00 0.00 12,381,550.00 0.00 12,381,550.00 0.00 11,152,950.00 90.08 534,000.00 1,521,000.00 12.28 3-1-8-02-02-04 Impresos y Publicaciones 11,445,651.00 0.00 0.00 11,445,651.00 0.00 11,445,651.00 0.00 8,290,611.00 72.43 3,028,781.00 3,028,781.00 26.46 3-1-8-02-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 302,348,224.00 0.00 0.00 302,348,224.00 0.00 302,348,224.00 -27,838,520.00 115,156,821.00 38.09 0.00 1,316,530.00 0.44 3-1-8-02-02-05-0001 Mantenimiento Entidad 302,348,224.00 0.00 302,348,224.00 0.00 302,348,224.00 -27,838,520.00 115,156,821.00 38.09 0.00 1,316,530.00 0.44 3-1-8-02-02-06 Seguros 29,082,789.00 0.00 0.00 0.00 29,082,789.00 0.00 29,082,789.00 -4,125.00 11,325,223.00 38.94 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-02-06-0001 Seguros Entidad 11,329,395.00 0.00 0.00 11,329,395.00 0.00 11,329,395.00 -4,125.00 11,325,223.00 99.96 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-02-06-0004 Seguros de Vida Ediles 5,624,510.00 0.00 0.00 5,624,510.00 0.00 5,624,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-02-06-0005 Seguros de Salud Ediles 12,128,884.00 0.00 12,128,884.00 0.00 12,128,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-02-08 Servicios Públicos 55,902,057.00 0.00 0.00 0.00 55,902,057.00 0.00 55,902,057.00 0.00 889,990.00 1.59 0.00 889,990.00 1.59 3-1-8-02-02-08-0001 Energía 3,375,309.00 0.00 0.00 3,375,309.00 0.00 3,375,309.00 0.00 502,000.00 14.87 0.00 502,000.00 14.87 3-1-8-02-02-08-0002 Acueducto y Alcantarillado 31,851,580.00 0.00 0.00 31,851,580.00 0.00 31,851,580.00 0.00 387,990.00 1.22 0.00 387,990.00 1.22 3-1-8-02-02-08-0003 Aseo 3,990,550.00 0.00 0.00 3,990,550.00 0.00 3,990,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-02-08-0004 Teléfono 16,684,618.00 0.00 16,684,618.00 0.00 16,684,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-02-11 Promoción Institucional 32,077,400.00 0.00 0.00 0.00 32,077,400.00 0.00 32,077,400.00 -1,213,500.00 15,922,000.00 49.64 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-02-18 Publicidad 23,433,335.00 0.00 0.00 23,433,335.00 0.00 23,433,335.00 0.00 23,433,335.00 100.00 3,900,000.00 3,900,000.00 16.64 3-3 INVERSIÓN 35,178,794,000.00 0.00 0.00 35,178,794,000.00 0.00 35,178,794,000.00 432,198,275.00 5,767,182,635.36 16.39 1,419,183,710.00 1,607,359,692.00 4.57 3-3-1 DIRECTA 18,303,725,000.00 0.00 0.00 18,303,725,000.00 0.00 18,303,725,000.00 246,024,205.00 259,024,205.00 1.42 44,318,205.00 44,318,205.00 0.24 3-3-1-14 Bogotá Humana 18,303,725,000.00 0.00 0.00 18,303,725,000.00 0.00 18,303,725,000.00 246,024,205.00 259,024,205.00 1.42 44,318,205.00 44,318,205.00 0.24 3-3-1-14-01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarroll 5,107,000,000.00 0.00 0.00 5,107,000,000.00 0.00 5,107,000,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 0.29 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-01 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia 560,000,000.00 0.00 0.00 560,000,000.00 0.00 560,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-01-1083 Fontibón humana en la atención primera infancia 560,000,000.00 560,000,000.00 0.00 560,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad 457,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-02 0.00 457,000,000.00 0.00 457,000,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 3.22 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-02-1085 Salud para vivir bien en Fontibón 457,000,000.00 457,000,000.00 0.00 457,000,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 3.22 0.00 0.00 0.00 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender 540,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-03 0.00 540,000,000.00 0.00 540,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-03-1086 Fomentar el derecho a la educación con calidad y permanencia en Fontibón 540,000,000.00 0.00 0.00 540,000,000.00 0.00 540,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-04 Bogotá Humana con igualdad de oportunidades 205,000,000.00 0.00 0.00 205,000,000.00 0.00 205,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-1-8-02-01-05 Compra de Equipo 3-1-8-02-02 Adquisición de Servicios 3-1-8-02-02-01 Página 2 de 7 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 05-03-2013 EJECUCION PRESUPUESTO 09:11 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON MES: FEBRERO UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 VIGENCIA FISCAL: 2013 APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE 2 1 INICIAL 3 MES 4 MODIFICACIONES ACUMULADO TOTAL COMPROMISOS VIGENTE 6=(3+5) SUSPENSION 7 DISPONIBLE 8=(6-7) MES 9 EJECUC. PRESUP. ACUMULADO 10 5 (11=10/8) EJECUCION AUTORIZ. GIRO % AUTORIZACION DE GIRO MES 12 ACUMULADO 13 (14=13/8) y equidad de género para las mujeres 3-3-1-14-01-04-1092 Fontibón humana, segura y libre de violencias contra las mujeres 205,000,000.00 0.00 0.00 205,000,000.00 0.00 205,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad 920,000,000.00 0.00 0.00 920,000,000.00 0.00 920,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-05-1087 Fontibón lucha contra distintos tipos de discriminación por orientación sexual, violencia de género y etapa del ciclo vital 920,000,000.00 0.00 0.00 920,000,000.00 0.00 920,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-07 Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos 178,000,000.00 0.00 0.00 178,000,000.00 0.00 178,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-07-1089 Fontibón, defiende, protege y promueve los derechos humanos 178,000,000.00 0.00 0.00 178,000,000.00 0.00 178,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-08 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas 2,247,000,000.00 0.00 0.00 2,247,000,000.00 0.00 2,247,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-08-1090 Cotidianidad libre y activa en Fontibón 1,347,000,000.00 0.00 0.00 1,347,000,000.00 0.00 1,347,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-01-08-1091 Arte, cultura y patrimonio en la localidad de Fontibón 900,000,000.00 0.00 0.00 900,000,000.00 0.00 900,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 8,255,000,000.00 0.00 0.00 8,255,000,000.00 0.00 8,255,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-17 Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua 310,000,000.00 0.00 0.00 310,000,000.00 0.00 310,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-17-1094 Apropiación ambiental y gobernanza del agua en la localidad de Fontibón 310,000,000.00 0.00 0.00 310,000,000.00 0.00 310,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-19 Movilidad Humana 7,325,000,000.00 0.00 0.00 7,325,000,000.00 0.00 7,325,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-19-1095 Ampliación, mejoramiento y conservación del subsistema vial y el espacio público en la localidad de Fontibón 7,325,000,000.00 0.00 0.00 7,325,000,000.00 0.00 7,325,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-20 Gestión integral de riesgos 400,000,000.00 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-20-1096 Fortalecimiento del sistema local de gestión del riesgo en la localidad de Fontibón 400,000,000.00 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-21 Basura cero 220,000,000.00 0.00 0.00 220,000,000.00 0.00 220,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-02-21-1097 Basura cero en Fontibón 220,000,000.00 0.00 0.00 220,000,000.00 0.00 220,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 4,941,725,000.00 0.00 0.00 4,941,725,000.00 0.00 4,941,725,000.00 231,324,205.00 244,324,205.00 4.94 44,318,205.00 44,318,205.00 0.90 0.00 1,613,000,000.00 0.00 1,613,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,613,000,000.00 0.00 1,613,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-24 Bogotá Humana: participa y decide 1,613,000,000.00 0.00 3-3-1-14-03-24-1099 Comunicación, educación y fortalecimiento de 1,613,000,000.00 0.00 Página 3 de 7 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 05-03-2013 EJECUCION PRESUPUESTO 09:11 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON MES: FEBRERO UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 VIGENCIA FISCAL: 2013 APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE 2 1 INICIAL 3 MES 4 MODIFICACIONES ACUMULADO TOTAL COMPROMISOS VIGENTE 6=(3+5) SUSPENSION 7 DISPONIBLE 8=(6-7) MES 9 EJECUC. PRESUP. ACUMULADO 10 5 (11=10/8) EJECUCION AUTORIZ. GIRO % AUTORIZACION DE GIRO MES 12 ACUMULADO 13 (14=13/8) capacidades para la participación en la localidad de Fontibón 3-3-1-14-03-27 Territorios de vida y paz con prevención del delito 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 3,680,000.00 3,680,000.00 2.45 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-27-1102 Fontibón, territorio de vida y paz con prevención del delito 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 3,680,000.00 3,680,000.00 2.45 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-30 Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública 78,000,000.00 0.00 0.00 78,000,000.00 0.00 78,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-30-1103 Fontibón decide en salud 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 78,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional 3,100,725,000.00 0.00 0.00 0.00 3-3-1-14-03-31 0.00 3,100,725,000.00 0.00 3,100,725,000.00 227,644,205.00 240,644,205.00 7.76 44,318,205.00 44,318,205.00 1.43 3-3-1-14-03-31-1104 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional 3,100,725,000.00 0.00 0.00 3,100,725,000.00 0.00 3,100,725,000.00 227,644,205.00 240,644,205.00 7.76 44,318,205.00 44,318,205.00 1.43 9.26 3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 16,875,069,000.00 0.00 0.00 16,875,069,000.00 0.00 16,875,069,000.00 186,174,070.00 5,508,158,430.36 32.64 1,374,865,505.00 1,563,041,487.00 3-3-6-13 Bogotá positiva: para vivir mejor 16,212,662,998.00 0.00 0.00 16,212,662,998.00 0.00 16,212,662,998.00 34,581,660.00 5,010,648,951.00 30.91 1,278,572,437.00 1,466,748,419.00 9.05 3-3-6-13-01 Ciudad de derechos 3,699,047,887.00 0.00 0.00 3,699,047,887.00 0.00 3,699,047,887.00 268,277,530.00 2,283,353,488.00 61.73 369,999,317.00 460,352,463.00 12.45 3-3-6-13-01-01 Bogotá sana 451,470,000.00 0.00 0.00 451,470,000.00 0.00 451,470,000.00 -65,390,000.00 82,760,000.00 18.33 0.00 57,701,996.00 12.78 3-3-6-13-01-01-0522 Desarrollo de Procesos de promoción y prevención en salud 451,470,000.00 0.00 0.00 451,470,000.00 0.00 451,470,000.00 -65,390,000.00 82,760,000.00 18.33 0.00 57,701,996.00 12.78 3-3-6-13-01-02 Garantía del aseguramiento y atención en salud 160,211,382.00 0.00 0.00 160,211,382.00 0.00 160,211,382.00 -24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-02-0322 Entrega de ayudas tecnicas a personas en condicion de discapacidad 160,211,382.00 0.00 0.00 160,211,382.00 0.00 160,211,382.00 -24,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-04 Bogotá bien alimentada 512,336,168.00 0.00 0.00 512,336,168.00 0.00 512,336,168.00 661,155.00 459,783,627.00 89.74 137,416,824.00 137,416,824.00 26.82 3-3-6-13-01-04-0325 Garantizar la permanencia y funcionamiento de comedores comunitarios e implementar procesos de agricultura urbana 512,336,168.00 0.00 0.00 512,336,168.00 0.00 512,336,168.00 661,155.00 459,783,627.00 89.74 137,416,824.00 137,416,824.00 26.82 3-3-6-13-01-05 Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 -1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-05-0533 Capacitación fortalecimiento y apoyo a la creación de microempresas 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 -1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-06 Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 334,038,000.00 0.00 0.00 334,038,000.00 0.00 334,038,000.00 161,804,000.00 197,358,000.00 59.08 75,500,000.00 75,500,000.00 22.60 3-3-6-13-01-06-0581 Apoyo al aprendizaje en tiempo extraescolar y fortalecimiento de Fontibón Bilingûe para estudiantes de la localidad 322,610,000.00 0.00 0.00 322,610,000.00 0.00 322,610,000.00 152,280,000.00 185,930,000.00 57.63 75,500,000.00 75,500,000.00 23.40 3-3-6-13-01-06-0583 Formación ciudadana para garantizar un ambiente sano 11,428,000.00 0.00 0.00 11,428,000.00 0.00 11,428,000.00 9,524,000.00 11,428,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Página 4 de 7 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 05-03-2013 EJECUCION PRESUPUESTO 09:11 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON MES: FEBRERO UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 VIGENCIA FISCAL: 2013 APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE 2 1 INICIAL 3 MES 4 MODIFICACIONES ACUMULADO TOTAL COMPROMISOS VIGENTE 6=(3+5) SUSPENSION 7 DISPONIBLE 8=(6-7) MES 9 EJECUC. PRESUP. ACUMULADO 10 5 (11=10/8) EJECUCION AUTORIZ. GIRO % AUTORIZACION DE GIRO MES 12 ACUMULADO 13 (14=13/8) 3-3-6-13-01-08 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios 230,000,000.00 0.00 0.00 230,000,000.00 0.00 230,000,000.00 0.00 229,969,168.00 99.99 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-08-0327 Mejoramiento y dotación de colegios distritales de la localidad de Fontibon 230,000,000.00 0.00 0.00 230,000,000.00 0.00 230,000,000.00 0.00 229,969,168.00 99.99 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-10 En Bogotá se vive un mejor ambiente 21,740,000.00 0.00 0.00 21,740,000.00 0.00 21,740,000.00 6,020,000.00 9,140,000.00 42.04 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-10-0585 Sensibilización y formación en manejo de residuos y reciclaje con énfasis empresarial 21,740,000.00 0.00 0.00 21,740,000.00 0.00 21,740,000.00 6,020,000.00 9,140,000.00 42.04 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-11 Construcción de paz y reconciliación 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 4,025,000.00 6.71 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-11-0586 Desarrollar procesos de convivencia y tolerancia juveniles 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 4,025,000.00 6.71 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-12 Bogotá viva 921,464,423.00 0.00 0.00 921,464,423.00 0.00 921,464,423.00 130,034,835.00 476,733,199.00 51.74 127,623,493.00 132,123,493.00 14.34 3-3-6-13-01-12-0587 Organización programación y fortalecimiento de las actividades del sistema local de cultura de Fontibón 445,944,215.00 0.00 0.00 445,944,215.00 0.00 445,944,215.00 -2,965,165.00 100,033,199.00 22.43 66,813,493.00 66,813,493.00 14.98 3-3-6-13-01-12-0588 Deporte y recreación para la población de Fontibón 475,520,208.00 0.00 0.00 475,520,208.00 0.00 475,520,208.00 133,000,000.00 376,700,000.00 79.22 60,810,000.00 65,310,000.00 13.73 3-3-6-13-01-13 Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad 111,440,000.00 0.00 0.00 111,440,000.00 0.00 111,440,000.00 -1,100,000.00 100,000,000.00 89.73 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-13-0589 Formación en competencias laborales proyectos de vida y restitucion de derechos para personas en condición de discapaci 111,440,000.00 0.00 0.00 111,440,000.00 0.00 111,440,000.00 -1,100,000.00 100,000,000.00 89.73 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-14 Toda la vida integralmente protegidos 796,963,314.00 0.00 0.00 796,963,314.00 0.00 796,963,314.00 39,696,640.00 655,993,894.00 82.31 3,382,000.00 31,533,150.00 3.96 3-3-6-13-01-14-0387 Promoción prevención y seguimiento de la violencia Intrafamiliar 60,800,000.00 0.00 0.00 60,800,000.00 0.00 60,800,000.00 -1,000,000.00 4,000,000.00 6.58 1,000,000.00 2,000,000.00 3.29 3-3-6-13-01-14-0590 Subsidio Econòmico y esparcimiento para adultos mayores 386,121,970.00 0.00 0.00 386,121,970.00 0.00 386,121,970.00 -9,520,672.00 376,601,298.00 97.53 2,382,000.00 29,533,150.00 7.65 3-3-6-13-01-14-0591 Construcción y dotación de jardines infantiles en la localidad de Fontibón 213,500,000.00 0.00 0.00 213,500,000.00 0.00 213,500,000.00 -13,500,000.00 199,990,546.00 93.67 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-14-0593 Desarrollar Procesos de inclusión social a familias con menores trabajadores y alternativas para el desarrollo integral 136,541,344.00 0.00 0.00 136,541,344.00 0.00 136,541,344.00 63,717,312.00 75,402,050.00 55.22 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-15 Bogotá respeta la diversidad 74,569,200.00 0.00 0.00 74,569,200.00 0.00 74,569,200.00 0.00 44,523,200.00 59.71 26,077,000.00 26,077,000.00 34.97 3-3-6-13-01-15-0594 Realizar Procesos de Inclusión social de la población LGBT ROM indígenas afrodescendientes y minorías étnicas 74,569,200.00 0.00 0.00 74,569,200.00 0.00 74,569,200.00 0.00 44,523,200.00 59.71 26,077,000.00 26,077,000.00 34.97 3-3-6-13-01-16 Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género 23,465,400.00 0.00 0.00 23,465,400.00 0.00 23,465,400.00 22,050,900.00 23,067,400.00 98.30 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-01-16-0595 Apoyar el Plan de Igualdad de Oportunidades 23,465,400.00 0.00 0.00 23,465,400.00 0.00 23,465,400.00 22,050,900.00 23,067,400.00 98.30 0.00 0.00 0.00 Página 5 de 7 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 05-03-2013 EJECUCION PRESUPUESTO 09:11 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON MES: FEBRERO UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 VIGENCIA FISCAL: 2013 APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE 2 1 3-3-6-13-02 Derecho a la ciudad INICIAL 3 MES 4 MODIFICACIONES ACUMULADO TOTAL COMPROMISOS VIGENTE 6=(3+5) SUSPENSION 7 DISPONIBLE 8=(6-7) MES 9 EJECUC. PRESUP. ACUMULADO 10 5 8,906,573,546.00 0.00 0.00 8,906,573,546.00 7,837,985,211.00 0.00 0.00 8,906,573,546.00 0.00 270,829,624.00 0.00 0.00 7,837,985,211.00 0.00 270,829,624.00 0.00 7,567,155,587.00 0.00 0.00 7,567,155,587.00 (11=10/8) EJECUCION AUTORIZ. GIRO % AUTORIZACION DE GIRO MES 12 ACUMULADO 13 (14=13/8) -50,872,375.00 2,267,315,394.00 25.46 837,894,787.00 868,707,627.00 9.75 7,837,985,211.00 -56,839,040.00 1,865,605,394.00 23.80 837,894,787.00 868,707,627.00 11.08 270,829,624.00 220,800,000.00 270,812,840.00 99.99 0.00 30,812,840.00 11.38 0.00 7,567,155,587.00 -277,639,040.00 1,594,792,554.00 21.08 837,894,787.00 837,894,787.00 11.07 3-3-6-13-02-17 Mejoremos el barrio 3-3-6-13-02-17-0597 Mejoramiento de barrios con mano de obra comunitaria 3-3-6-13-02-17-0599 Mejoramiento de la malla vial y espacio público local 3-3-6-13-02-20 Ambiente vital 49,550,000.00 0.00 0.00 49,550,000.00 0.00 49,550,000.00 39,090,000.00 45,660,000.00 92.15 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-20-0600 Desarrollo de procesos integrales para la recuperación y preservación ambiental de la localidad 49,550,000.00 0.00 0.00 49,550,000.00 0.00 49,550,000.00 39,090,000.00 45,660,000.00 92.15 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-23 Vías para la movilidad 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-23-0601 Gestión para mejorar la movilidad local 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-26 Espacio público como lugar de conciliación de derechos 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-26-0603 Realizar procesos de conciliación para la recuperación de espacio público 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-27 Bogotá espacio de vida 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-27-0604 Mejoramiento construcción y dotación de parques espacios físicos recreativos deportivos y del patrimonio cultural e hist 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-29 Bogotá segura y humana 381,133,335.00 0.00 0.00 381,133,335.00 0.00 381,133,335.00 -31,133,335.00 349,920,000.00 91.81 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-29-0605 Fortalecimiento de la seguridad Local 381,133,335.00 0.00 381,133,335.00 0.00 381,133,335.00 -31,133,335.00 349,920,000.00 91.81 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-30 Amor por Bogotá 110,705,000.00 0.00 0.00 0.00 110,705,000.00 0.00 110,705,000.00 -1,990,000.00 6,130,000.00 5.54 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-30-0606 Realizar Proceso de convivencia tolerancia y apropiación del territorio local para niños niñas y jóvenes 110,705,000.00 0.00 0.00 110,705,000.00 0.00 110,705,000.00 -1,990,000.00 6,130,000.00 5.54 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-31 Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-02-31-0608 Fortalecimiento del Comité Local de Emergencias 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-03 Ciudad global 338,605,451.00 0.00 0.00 338,605,451.00 0.00 338,605,451.00 92,200,000.00 102,000,000.00 30.12 1,400,000.00 1,400,000.00 0.41 3-3-6-13-03-33 Fomento para el desarrollo económico 103,123,340.00 0.00 0.00 103,123,340.00 0.00 103,123,340.00 92,200,000.00 92,200,000.00 89.41 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-03-33-0610 Desarrollo de procesos en formación productiva artesanal fami y micro empresarial 103,123,340.00 0.00 0.00 103,123,340.00 0.00 103,123,340.00 92,200,000.00 92,200,000.00 89.41 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-03-35 Bogotá competitiva e internacional 235,482,111.00 0.00 0.00 235,482,111.00 0.00 235,482,111.00 0.00 9,800,000.00 4.16 1,400,000.00 1,400,000.00 0.59 3-3-6-13-03-35-0612 Realizar Procesos de fortalecimiento a fami y 8,233,811.00 0.00 0.00 8,233,811.00 0.00 8,233,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Página 6 de 7 SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS 05-03-2013 EJECUCION PRESUPUESTO 09:11 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ENTIDAD: 009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON MES: FEBRERO UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01 VIGENCIA FISCAL: 2013 APROPIACION RUBRO PRESUPUESTAL CODIGO NOMBRE 2 1 INICIAL 3 MES 4 MODIFICACIONES ACUMULADO TOTAL COMPROMISOS VIGENTE 6=(3+5) SUSPENSION 7 DISPONIBLE 8=(6-7) MES 9 EJECUC. PRESUP. ACUMULADO 10 5 (11=10/8) EJECUCION AUTORIZ. GIRO % AUTORIZACION DE GIRO MES 12 ACUMULADO 13 (14=13/8) microempresas y alianzas con empresas privadas de la localidad 3-3-6-13-03-35-0615 Realizar las Acciones de Fontibón Productiva competitiva y turística 227,248,300.00 0.00 0.00 227,248,300.00 0.00 227,248,300.00 0.00 9,800,000.00 4.31 1,400,000.00 1,400,000.00 0.62 3-3-6-13-04 Participación 344,361,169.00 0.00 0.00 344,361,169.00 0.00 344,361,169.00 -70,223,495.00 39,067,400.00 11.34 28,785,000.00 28,785,000.00 8.36 3-3-6-13-04-37 Ahora decidimos juntos 303,111,169.00 0.00 0.00 303,111,169.00 0.00 303,111,169.00 -70,223,495.00 34,217,400.00 11.29 28,785,000.00 28,785,000.00 9.50 3-3-6-13-04-37-0617 Fortalecimiento de la participación ciudadana la comunicación y la gestión social local 95,135,000.00 0.00 0.00 95,135,000.00 0.00 95,135,000.00 -5,000,000.00 30,135,000.00 31.68 28,785,000.00 28,785,000.00 30.26 3-3-6-13-04-37-0619 Construcciónadecuación y/o dotación de salones comunales y casa de la participación ciudadana 207,976,169.00 0.00 0.00 207,976,169.00 0.00 207,976,169.00 -65,223,495.00 4,082,400.00 1.96 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-04-38 Organizaciones y redes sociales 41,250,000.00 0.00 0.00 41,250,000.00 0.00 41,250,000.00 0.00 4,850,000.00 11.76 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-04-38-0621 Creacion fortalecimiento y consolidación de organizaciones y espacios de participación 41,250,000.00 0.00 0.00 41,250,000.00 0.00 41,250,000.00 0.00 4,850,000.00 11.76 0.00 0.00 0.00 3-3-6-13-06 Gestión pública efectiva y transparente 2,924,074,945.00 0.00 0.00 2,924,074,945.00 0.00 2,924,074,945.00 -204,800,000.00 318,912,669.00 10.91 40,493,333.00 107,503,329.00 3.68 2,924,074,945.00 0.00 0.00 2,924,074,945.00 0.00 2,924,074,945.00 -204,800,000.00 318,912,669.00 10.91 40,493,333.00 107,503,329.00 3.68 328,920,001.00 0.00 0.00 328,920,001.00 0.00 328,920,001.00 -9,800,000.00 318,912,669.00 96.96 40,493,333.00 107,503,329.00 32.68 2,595,154,944.00 0.00 0.00 2,595,154,944.00 0.00 2,595,154,944.00 -195,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,406,002.00 0.00 0.00 662,406,002.00 0.00 662,406,002.00 151,592,410.00 497,509,479.36 75.11 96,293,068.00 96,293,068.00 14.54 3-3-6-13-06-49 Desarrollo institucional integral 3-3-6-13-06-49-0628 Garantizar el funcionamiento de la administración local 3-3-6-13-06-49-0629 Diseño y construccion del centro administrativo local 3-3-6-90 OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 4 DISPONIBILIDAD FINAL TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,531,225,000.00 0.00 0.00 36,531,225,000.00 0.00 36,531,225,000.00 439,265,604.00 6,076,020,528.36 16.63 1,438,416,131.00 1,633,496,689.00 4.47 ANDREA ESTHER CASTRO LATORRE ALCALDESA LOCAL CC No. 52889889 DE BOGOTA Teléfono: 2670114 EXT 104 NELLY STELLA LOPEZ SILVA ANALISTA ECONOMICO CC No. 51688411 DE BOGOTA Teléfono: 2670114 EXT 128 Página 7 de 7